| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 5200.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE CONFORME CONTRATO Nº312013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 2420.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CARROÇÃO LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF 420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 46000.00 | 09033478000192 | JBS-PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS BICHO DO MATO E BEM BOLADO NO REIVEILLON REALIZADO NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 8939.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, CONF. DÉBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 1382.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 365.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE DECRETOS NºS 001 E 002/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NF 423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, CONF. DÉBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO BESTA, DE PLACA MMX-5471 A DISPOSIÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 1892.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚDE), COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 13812.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 1797.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 30501.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS, COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 4496.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 23017.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 4836.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF I E II), COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 779.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 6727.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS ( PARTE EMPRESA) DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS, COMP. 12/2012, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, CONF. DÉBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 0.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 7859-X/ CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2013 | 1150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA(MMX-5471), LOTADA NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 500.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2013 | 171.75 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2013 | 100.00 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS LOTADOS NO PARQUE DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2013 | 2390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA HP, DESTINADO A TEOURARIA/DEP PESSOAL, DESTA EDILIDADE CONFORME NF 01243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2013 | 220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME NF 430 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2013 | 4620.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF 091, DESTINADAS AO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E BOLSA PARA NOTEBOOK, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF NF 000.001.244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 2725.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA HP, E ESTABILIZADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 01245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2013 | 7970.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO CONSTANTES NA NF 51, DESTINADO A FESTA DE REVEILLON/2012, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2013 | 2876.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP, CONF. DARF EM ANEXO, CORRESPONDENTE A COMP 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 13789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2013 | 1500.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA EM GERAL DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 389.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2013 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9860 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2013 | 900.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA (PLACA-MMX-5471), LOTADO NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 781. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2013 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO, CONF. DÉBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2013 | 100.00 | 00080544738420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2013 | 465.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO CAMBRAIA E PERCALPEDRA KAREN, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2013 | 1223.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS INSTALADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2013 | 1653.00 | 01789792000198 | SOLMAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | OVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO FILIADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA (DOC TED) DESCONTADA DA CONTA 8760-2 ,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2013 | 2016.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS WOLKSWAGEM (PLACA MEY 6412) LOTADO NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA (DOC TED) DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS) CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2013 | 555.40 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF 133, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2013 | 150.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2013 | 100.00 | 00010426712498 | TEONE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2013 | 100.00 | 00004599067474 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2013 | 100.00 | 00010469582405 | ELITON CEZAR RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2013 | 100.00 | 00005849451404 | JOÃO BATISTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2013 | 150.00 | 00010284085448 | EVERALDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2013 | 950.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS WOLKSWAGEM (PLACA MNY-6412) LOTADO NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2013 | 100.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2013 | 540.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002751, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo | Construção de Calçamento, Meio-Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2013 | 7400.00 | 00011250799406 | LEONARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO (1ª PARCELA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 38/2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2013 | 22779.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2013 | 1300.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADIUNICO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2013 | 6974.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2013 | 14034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO E VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2013 | 2715.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE DESPORTOS TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2013 | 4271.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2013 | 8941.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2013 | 959.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2013 | 2506.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 8010.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 22196.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 6754.08 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.011.385, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SEC DE SAUDE ( CENTRO DE REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 33917.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2013 | 45516.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2013 | 50402.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 39074.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO/FUNDEB (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2013 | 9412.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2013 | 767.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL E COPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2013 | 21984.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 1149.10 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF 379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 2780.79 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 000.003.805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2013 | 821.75 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COQUETEL EM VIRTUDE DA POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, CONFORME NF DE SERVIÇO 506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2013 | 680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2013 | 1530.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNW-6412 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2013 | 540.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 428. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2013 | 1151.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2013 | 162.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2013 | 605.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2644 LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 326 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2013 | 845.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170, LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2013 | 807.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE (MOK-9374) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2013 | 100.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2013 | 80.00 | 00009750494458 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2013 | 1174.90 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 505, DESTINADOS A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 351.90 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF NF 382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 600.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECT. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 2139.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO, CIMENTO, CAL HIDRATADO E VASSOURÃO DESTINADO A SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 600.00 | 00009550545407 | RAFAELA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, DESTINADO A FESTA DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 10458.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 248.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CRAS ATRAVÉS DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,CONFOME NF 390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 56.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 292.30 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 60.00 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 60.00 | 00009774751400 | EDNA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 100.00 | 00004998102443 | ADRIANA TERESA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 100.00 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 100.00 | 00020571917453 | MARIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 80.00 | 00009246571703 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 50.00 | 00008442504494 | MARIA CRISTINA P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 100.00 | 00010801433789 | OLINDA SENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 100.00 | 00005142594428 | CLEONEIDE HERMENEGILDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 80.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 100.00 | 00008860622417 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 80.00 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 100.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 600.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 350.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFRENTE A 01 VIAGEM DESTA CIDADE A RECIFE-PE E 01 VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 150.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF NF 389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 770.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 45.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 2326.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. CONF. DÉBITOS NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 450.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 473.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 774.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADOR, COMODA 5G E BANQUETA PLASTICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 7516.83 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE URGÊNCIA (HOSPITALAR) DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME NF 03362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 296.95 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 224.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA, CONFORME NF 393 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 715.55 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE E AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 400.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 1230.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 500.00 | 00007836337421 | JOSINALDO LIRA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO (CAMINHÃO/TRIO ELETRICO) DE PLACA MNI-5092, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 2002.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LOTADOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 517.70 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 165, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 2100.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: BESTA DE PLACA MMX 5471 E FIAT UNO DE PLACA MOK 9424, LOTADOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 500.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA E.M.E.F.PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO E DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 510.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS TUTORES POLO UAB/UFPB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 56.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AO POLO UAB/UFPB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 1560.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 3908.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS, ARMARIO, GAVETEIRO E CADEIRAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DA LICITAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 700.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF DE SERVIÇO 4460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOAS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 422.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 269.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES DESTINADO A EQUIPE DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 585.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 164, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 84.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF NF 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO A JUSTIÇA COMUM, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 10462.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 1959.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DESCONTADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE DOC DESCONTADA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 460.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ( FOPAG) , CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 1867.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 0.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 4.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO DA C/C 8264-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 2189.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 11190.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 3222.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NAS NF 000.001.082; 000.001.083; 000.001.086 DESTINADOS RESPECTIVAMENTE AOS VEICULOS: UNO MILLE E BESTA DE PLACA MMX 5471, LOTADOSNA SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 330.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 458.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA BANCÁRIA RELATIVO A FOPAG, DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 15576.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA GERAL DO CENTRO DE SAUDE E DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 1180.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 6421, TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 2240.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF 000. 001.079, DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA FIORINO (MNP-1973), LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 2462.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO(OEC-7170), LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 2221.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO(NOQ-2644), LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1080. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 2557.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE(MOK-9374), LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 7644.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE -FUS, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 355.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA BANCÁRIA RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 330.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 220.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 280.00 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 7414.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 2560.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS NOS DIAS: 03, 08,11, 14,16,22 E 25 DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (07 COM DESTINO A JOÃO PESSOA, E 01 PARA CAMPINA GRANDE) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 2331.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO TUCSON DE PLACA OGB 8310, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF 01081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 2117.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF 01084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 225.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NF 01085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005787762436 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009787863783 | JAILZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 678.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 678.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 354.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS PRFISSIONAIS DO CRAS, PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CORRESPONDENTE AP PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2013 | 4500.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIFERENCIAL COMPLETO DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA-NPR6863 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF 032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2013 | 2862.51 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA LABORATORIO DESTINADOS A SEC DA SAUDE, CONF NF 165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2013 | 1210.55 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM KIT DE REAGENTE LDL (COLESTEROL) DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAUDE, CONF NF 166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2013 | 250.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON NF ELETRONICA 574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2013 | 80.00 | 00002475879408 | HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DÉBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 6091.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONF DEBITO NA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2013 | 53361.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CONF. DEBITO NA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2013 | 150.00 | 00004741967476 | JOSEFA PALMIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo | Construção de Calçamento, Meio-Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2013 | 2080.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTA CIDADE. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2013 | 69.36 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2013 | 1469.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) DESCONTADA, CONF. EXTRATO DA C/C 10340 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2013 | 955.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF 306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2013 | 590.90 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2806, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2013 | 18816.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOTADOS NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2013 | 560.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇOS 180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2013 | 945.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOTADOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2013 | 736.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF NF 050. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2013 | 250.00 | 00009787863783 | JAILZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2013 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2013 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 29 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2013 | 2900.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 29 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2013 | 1129.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOTADOS NA SEC. DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2013 | 322.81 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC DE SAUDE CONF NF 1413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 140.00 | 00085354333415 | AGAMENOM CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO SISPACTO/2012 COM OS PSF I E II, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2013 | 678.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC-INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FRANQUIA DE PROGRAMA DE INFORMATICA, TENDO COMO FINALIDADE A ELABORAÇÃO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2013 | 800.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2013 | 1850.00 | 00002545810487 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE MOTOR, EMBUCHAMENTO, TROCA DE COMEIA E SOLDA DOS CANOS DESTINADO AO TRATOR MF 275, LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 8507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2013 | 1570.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E REPAROS MECÂNICOS NO TRATOR 4X4 DA SEC DA AGRICULTURA, CONF NF 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2013 | 2600.00 | 05116361000111 | T.F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PNEU PARA TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2013 | 180.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REBUBINAMENTO DE UM MOTOR (BOMBA AMANCO) INSTALADO NA FONTE DA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONF NF DE SERVIÇO 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2013 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DÉBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2013 | 4000.00 | 00008718305407 | LEANDRO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2013 | 400.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2847, DESTINADAS AO TRATOR 4X4 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2013 | 3632.00 | 17232518000153 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO PRÉ-NATAL HUMANIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000261 | 25/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 4470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000256 | 25/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 4469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2013 | 297.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO MICROÔNIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF NF 019. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2013 | 665.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471), LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2013 | 1718.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO ATRAVES DA RECEITA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 4468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2013 | 393.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 13842, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2013 | 1092.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DETA EDILIDADE, CONF NF 613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2013 | 24446.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2013 | 3972.02 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2013 | 11626.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2013 | 101621.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO FUNDEB (60%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2013 | 3645.02 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF 3899. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2013 | 5883.45 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2013 | 152.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REFIS DE TINTA 664 EPSON DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2013 | 39433.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO (40%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2013 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE SAUDE, CONFORME NF 059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2013 | 5342.69 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2013 | 1356.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2013 | 4068.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2013 | 8306.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2013 | 22296.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2013 | 6408.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 11514, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2013 | 2497.04 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2013 | 35381.22 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2013 | 3843.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2013 | 150.00 | 00087327961453 | JANETE JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2013 | 9152.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2013 | 17446.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO BEM COMO OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2013 | 3315.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE CULT DESPORTO E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2013 | 10219.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2013 | 4271.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2013 | 25314.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERV URB DE INFRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2013 | 650.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOTAS SEG PALM DESTINADAS AOS GARIS VINCULADOS A SEC DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 1395 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000336 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000338 | 27/02/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000339 | 27/02/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000340 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000342 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2013 | 500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2013 | 1500.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2013 | 600.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA, DESTINADA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2013 | 1300.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADIUNICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2013 | 500.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 387 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2013 | 343.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 232 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 1013.99 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF 145, DESTINADOS A OFICINA PEDAGÓGICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2013 | 785.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS TOPPER E BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADOS A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2013 | 700.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, FORROS E TAMPÕES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICPIO CONFORME NF 010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2013 | 100.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY VINCULADO A SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2013 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2013 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2013 | 600.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000346 | 27/02/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O Sr. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO (MOA 6421), TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2013 | 1150.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2013 | 355.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 10447-7(FUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2013 | 458.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 1034-0(MDE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DESTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2013 | 400.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PARTICIPANTES NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 386 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2013 | 336.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 233 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO AO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2013 | 198.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES AMVOX DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO A JUSTIÇA COMUM, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2013 | 460.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO LOCAL NA COPA RURAL DE FUTSAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000324 | 27/02/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED DOC) DESCONTADA DA CONTA 8760-2(CONSIG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 342.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 14.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 254.68 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED DOC) DESCONTADA DA CONTA 8760-2(CONSIG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 200.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRANSMISSOR DA REPETIDORA LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 394.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 612.35 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 11236.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 1469.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 1959.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 04 E 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, RELATIVO A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONCEDIDAS A TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 1877.73 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED DOC) DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 16601.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. A COMP.02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 2291.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 220.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 1126.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 1180.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E COSTELA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 60.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 2576.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE , CONFORME NF 466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 1210.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1342. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF 007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 340.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 1472.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 2786.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS (MNW-6412) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 1274.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MMICROONIBUS (OGE-6680) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 1700.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BESTA (MMX-5471) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 3379.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF NF 1122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 900.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20 (JWF-2881), DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 1416.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 173.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA E SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 2850.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS ESCOLARES, DESTINADA A E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 11162.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 52.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 279.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE E SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 95.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 243.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO (MNP-1973) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00003016878461 | JOSÉ EDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC DLX (CGS-8783), DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 1350.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 06 VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 03 A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 500.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 1140.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I E II, U SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 1468.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC (CGS-8783) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 3353.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 1792.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (MNP-1973) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 427.40 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 1216.30 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 092. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 486.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE URGENCIA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE E AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 7990.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS CONF. DEBITO NA C/C 10447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 1200.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 470.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF ( 02) E À JOÃO PESSOA (01), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 286.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE CIMENTO E TELHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 1155.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A DOAÇÃO VINCULADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 9818.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 330.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 PIPAS DE AGUA POTÁVEL DESTINADO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 1137.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 1250.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CENCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR MOTIVO DAS MESMAS NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 500.00 | 00007836337421 | JOSINALDO LIRA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO (CAMINHÃO/TRIO ELETRICO) DE PLACA MNI-5092, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DO GRUPO DOS IDOSOS E ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 400.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE SALGADOS DESTINADOS AO CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA 8549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 400.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO, DESTINADO AO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 280.00 | 00004877716483 | SANDRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 50.00 | 00005932090448 | LAURA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010777484420 | JESSICA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 280.00 | 00099350904772 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004998102443 | ADRIANA TERESA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 100.00 | 00020571917453 | MARIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 100.00 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 80.00 | 00009246571703 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 50.00 | 00008442504494 | MARIA CRISTINA P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 150.00 | 00004993069456 | ANA MARIA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010801433789 | OLINDA SENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 100.00 | 00044303017434 | SEVERINA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008860622417 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 80.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005142594428 | CLEONEIDE HERMENEGILDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009354779425 | SABRINA QUARESMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 60.00 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 80.00 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 60.00 | 00009774751400 | EDNA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 2240.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: DUAS NO DIA 04 E UMA NOS RESPECTIVOS DIAS: 15, 18, 25 E 27, QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 4181.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TUCSON HYUNDAI (OGB-8310), VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 2382.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00002505584400 | GEDIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A CRUZADA EVANGÉLICO DA ASSEMBLEIA DE DEUS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo | Construção de Calçamento, Meio-Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 814.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1340. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 400.00 | 00027459268453 | LUIZ ANTONIO DA C LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BARREIRO LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2013 | 280.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO -RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2013 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DÉBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2013 | 1042.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO PSF II LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000450 | 06/03/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEINCULAÇÃO DE NOTAS DA AULA INAUGURAL DO POLO UFPB/UAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 018. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO A C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2013 | 31775.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS VINCULADO A C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 6114.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS VINCULADO A C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 100.00 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2013 | 220.00 | 00000010655484 | ANTONIO ESTEVÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2013 | 100.00 | 00005623397441 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MÉDICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2013 | 280.00 | 00003290587460 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2013 | 1446.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2013 | 1600.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA MMS-4176, TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA AV. SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2013 | 9458.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2013 | 1111.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2013 | 503.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A REUNIÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF 240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2013 | 919.20 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, CONF NF AVULSA 16677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2013 | 291.60 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA 16686. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2013 | 640.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE NATA DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO PELO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF NF 239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2013 | 270.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/03/2013 | 756.25 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 389. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2013 | 300.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONF NF 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2013 | 580.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS 185/70R DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA (MOQ-2644), LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2013 | 2420.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS 215/75R E 215/70R DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS E KIA BESTA LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manut. da Universidade Aberta do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/03/2013 | 792.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manut. da Universidade Aberta do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2013 | 952.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AULA DE INAUGURAÇÃO DO POLO UAB/UFPB, CONF NF 391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000469 | 19/03/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REF. A MARÇO/2013, CONF NF DE SERVIÇO 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/03/2013 | 13354.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO,CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TED-DOC, DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2013 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUMG E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000491 | 20/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2013 | 170.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME (EMEMA OPACO) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA BLMAQ/SUS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000477 | 20/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 4534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP VINCULADO A C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000479 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF NF 037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2013 | 850.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE CONF NF 2278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE VINCULADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF NF 3916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2013 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MULTIFUNCIONAL COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA E ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2013 | 220.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MP 8500 LOTADA NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 72. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000490 | 20/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2013 | 370.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA HP5400 E MULTIFUNCIONAL HP7590 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF NF 70. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2013 | 3500.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA, CONF NF 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS (QUADRO DE PAREDES) DESTE MUNICIPIO, CONF NF 17108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2013 | 225.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE OLEO URSA E FILTRO PSL-900 DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 4X4 E 4X2 LOTADOS NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2013 | 225.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.025 ANEXA DESTINADOS AO TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARTES DOS ALUNOS DO PETI E GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PETI E GRUPO DE MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO 2013,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2013 | 600.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2013 | 3830.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONF. NF 2859. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2013 | 3830.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.859 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000503 | 21/03/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0000504 | 21/03/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2013 | 840.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG 150/SPORT DE PLACA MOE-2527, DESTINADA A SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2013 | 1575.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000508 | 21/03/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2013 | 625.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C\C 71388-0 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000505 | 21/03/2013 | 1800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 10 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 E 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2013 | 1000.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS MÃE FUNTECH DUAL CORE DESTINADAS AOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B E C DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARTÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000542 | 22/03/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O Sr. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2013 | 711.90 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2013 | 945.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY VINCULADO A SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000543 | 22/03/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000544 | 22/03/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUARABIRA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0000546 | 22/03/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LGC-1012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000547 | 22/03/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBK-7619 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2013 | 180.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2013 | 2420.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF326. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2013 | 454.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELAD, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NF323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2013 | 228.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELAD, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF NF325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000524 | 22/03/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000525 | 22/03/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000526 | 22/03/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000527 | 22/03/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000528 | 22/03/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000529 | 22/03/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000530 | 22/03/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000531 | 22/03/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000532 | 22/03/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000533 | 22/03/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000534 | 22/03/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000537 | 22/03/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000538 | 22/03/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000539 | 22/03/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000540 | 22/03/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000541 | 22/03/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2013 | 2800.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO N. 072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2013 | 678.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA, DESTINADA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2013 | 1090.60 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE CONVIVENCIA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2013 | 150.00 | 00008140428485 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DESTINADO AO TORNEIO INICIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2013 | 150.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DESTINADO AO TORNEIO INICIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2013 | 200.00 | 00009540328454 | CIRLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO INICIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2013 | 280.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTES NA NF 000.000. 008, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2013 | 517.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIGIENIZAÇÃO E OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2013 | 309.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF´S 000.000.095/96/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2013 | 700.40 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2013 | 498.20 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA VILA LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2013 | 2500.00 | 00003016878461 | JOSÉ EDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC DLX (CGS-8783), DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000579 | 25/03/2013 | 2315.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS N. 002527, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2013 | 494.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, CONF NF 000.000.448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2013 | 8210.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( AGENTE DE SAÚDE- EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( CENTRO DE REABILITAÇÃO- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2013 | 3690.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( AGENTE DA DENGUE- EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2013 | 26672.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2013 | 5654.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2013 | 5839.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (CARGO DE CONFIANÇA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2013 | 3328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF I- EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF I- EMPREGO PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2013 | 13771.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF II- EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2013 | 80.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO COMO AÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REALIZADA NO DIA 21/03/2013, NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2013 | 805.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTES NA NF 000.000. 010, DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( ELETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2013 | 2255.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO ATRAVÉS DA RECEITA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMP. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000582 | 25/03/2013 | 843.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS N. 002525, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2013 | 16809.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( FUNÇÃO DE CONFIANÇA ) , LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2013 | 9041.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS ) , LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000583 | 25/03/2013 | 1755.87 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS N. 002526, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2013 | 590.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.014, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTES NA NF 000.000. 011, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2013 | 1040.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA ( GOIABA) CONSTANTE NA NF 018389, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2013 | 1356.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2013 | 3434.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2013 | 9145.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2013 | 3942.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (CARGO DE CONFIANÇA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2013 | 878.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2013 | 53224.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2013 | 47795.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2013 | 3145.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2013 | 1215.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (CARGO DE CONFIANÇA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2013 | 38976.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2013 | 8400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEJA (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEJA (PRO TEMPORE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2013 | 150.00 | 00008853786442 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2013 | 3315.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (CARGO DE CONFIANÇA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2013 | 150.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO TRATOR ( DE SERTÃOZINHO À GUARABIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2013 | 7636.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CARGO DE CONFIANÇA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2013 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2013 | 937.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2013 | 12000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2013 | 7342.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2013 | 3593.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES (CARGO DE CONFIANÇA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2013 | 5834.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CARGO DE CONFIANÇA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2013 | 5152.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2013 | 2297.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2013 | 2712.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2013 | 220.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PETI, DURANTE À COMEMORAÇÃO DE CARNAVAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000578 | 25/03/2013 | 250.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO, MEDINDO 70X400M, DESTINADAS AO CRAS, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002524. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTES NA NF 000.000. 012, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2013 | 6876.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (CARGO DE CONFIANÇA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2013 | 2178.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2013 | 18671.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2013 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.001.452, DESTINADOS AO CURSO DE COMPOTAS E DOCES REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2013 | 1100.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2013 | 2420.00 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO E CAIXAS D´ÁGUAS CONSTANTES NA NF 000.000.125 DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000633 | 26/03/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 205. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2013 | 1070.00 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO CONSTANTES NA NF 000.000.124 DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TED-DOC, DESCONTADAS DA C/C 70893-3 ( FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2013 | 21410.00 | 13753492000138 | WELLINGTON DA SILVA MACIEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À COMPRA DE PESCADOS ( CAVALINHA E CORVINA) CONTANTES NA NF 000.000.001 DESTINADOS À DOAÇÃO COM MORADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2013 | 200.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2013 | 23.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2013 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2013 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2013 | 825.00 | 12023966005001 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PESCADOS ( PRE COZIDO SINHA) CONSTANTES NA NF 184, DESTINADOS À DOAÇÃO DURANTE SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2013 | 1985.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA À AMBULÂNCIA DE PLACA MNP 1973, LOTADO NA SEC DE SAÚDE,CONF. NF 000.001.149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2013 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2013 | 196.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2013 | 2700.00 | 13052670000101 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.133 DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2013 | 1920.60 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2013 | 2010.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC LOCADO DE PLACA CGS 8783/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,CONF. NF 000.001.150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2013 | 3445.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFC 7170/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,CONF. NF 000.001.148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2013 | 355.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2013 | 16.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2013 | 542.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2013 | 177.90 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE 01 AVERBAÇÃO, MATRÍCULA E CERTIDÃO, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2013 | 460.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG 6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2013 | 3104.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOK 9424/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF 000.001.156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2013 | 1709.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6863/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF 000.001.155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2013 | 133.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE TELEFONE FIXO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2013 | 2719.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNW 6412/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF 000.001.154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2013 | 1365.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6680/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF 000.001.153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2013 | 1883.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MMX 5471/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF 000.001.152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2013 | 511.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA DA C/C 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DIVA LIRA DE CARVALHO, JOÃO SILVANO, ROSIL COSTA E CLARICE COSTA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2013 | 2332.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.001.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2013 | 3641.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TUCSON DE PLACA OGB- 8310/PB (LOCADO) À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NF 000.001.157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2013 | 1179.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOY 2644/ PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 000.001.158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2013 | 81.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2013 | 1320.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, CONF NF 1366. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 2240.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2013 | 552.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVA LIRA, MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000685 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUF-4503, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2013 | 1538.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NF 1367. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manut. da Universidade Aberta do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 580.00 | 00040394980468 | SEBASTIANA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE JANELAS DE VIDRO NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASILEIRA DESTE MUNICIPIO CONF NF AVULSA 289999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 933.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 13879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF 456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2013 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED DOC) DESCONTADA DA CONTA 8760-2(CONSIG) E 10793-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 1886.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DE EXERCÍCOS ANTERIORES CONF. DÉBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM(70893-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 1959.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 1469.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO MONZA DE PLACA CEQ-1224, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2013 | 1050.00 | 00018197523487 | SEVERINO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA A 07VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF NF DE SERVIÇO 127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2013 | 1606.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I E II, E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2013 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2013 | 110.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 130.00 | 00040394980468 | SEBASTIANA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONF NF AVULSA 289997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 1015.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2013 | 60.00 | 00099197693472 | SELMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2013 | 50.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2013 | 567.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE CIMENTO 50KG, TINTA DIALINE E LATEX, PORTA DE ROLO E TELHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2013 | 200.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTENACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 280.00 | 00013567739743 | FELIPE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 280.00 | 00012037251408 | LUIS FERNANDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 100.00 | 00034318410404 | JOÃO ALFREDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 50.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2013 | 3569.50 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2013 | 15285.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO F.M.S REF. A COMP.03/2013 CONF. GFIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2013 | 232.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TV POR ASSINATURA REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2013 | 8324.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.03/2013 CONF. GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2013 | 851.30 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 128. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2013 | 2567.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.03/2013 CONF. GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2013 | 16107.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. A COMP.03/2013 CONF. GFIP. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2013 | 11370.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.03/2013 CONF. GFIP. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2013 | 1112.40 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL Nº 000.000.127 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2013 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2013 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2013 | 4584.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2013 | 790.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS FREE AZUL METALICO DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (RECURSO CER). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2013 | 3868.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 830. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2013 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE DESTINADA A COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE CONF. 000.000.421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2013 | 1118.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 25681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2013 | 621.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM (MNW-6412) A DISPOSIÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2013 | 13431.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2013 DE DIVERSOS SETRORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2013 | 214.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS COBRADA PELO PODER JUDICÁRIO REF. A SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2013 | 130.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (DEVOL. DE CHEQUE) RELATIVO A CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2013 | 1968.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE FRALDAS BABYFRAL CLASSIC DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2013 | 4385.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF NF183. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2013 | 571.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 182. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2013 | 793.25 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 181. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2013 | 1614.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 180. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2013 | 1556.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2013 | 541.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 184. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2013 | 1151.85 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PUBLICAÇÕES DE TOMADAS DE PREÇO DO COMBUSTIVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2013 | 4.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 7859-X (CIDE). | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2013 | 0.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2013 | 4868.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS VINCULADO A C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2013 | 42750.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS VINCULADO A C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 000030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2013 | 481.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2013 | 240.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRASONOGRAFOS (ABDOMEM TOTAL) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA BLMAC/SUS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2013 | 585.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.518 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE E PUBLICADOS NO PORTAL ACONTECEUPB.BLOGSPOT.COM, CONF NF DE SERV EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2013 | 166.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.569 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA DE PLACA MMX-5471 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002163 ANEXA NO VEÍCULO BESTA DE PLACA MMX-5471 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2013 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE INSTALAÇÃO E DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR DO AIT DESTINADO AO TRATOR LOTADO DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2013 | 976.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0000761 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAR TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2013 | 1000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAÇÃO DE IMAGENS DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2013 | 1119.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONF NF 376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2013 | 367.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2013 | 100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO DA SEC. DE SAÚDE, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 000033 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2013 | 675.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASTAS CARTEIRO DESTINADAS AOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2036. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2013 | 1012.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DURANTE A COLÔNIA DE FERIAS REALIZADA EM JANEIRO/2013, CONF NF 185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2013 | 1820.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONF NF 186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2013 | 120.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2013 | 800.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 290, LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2013 | 900.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A SEPULTURA DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES, CONF NF 082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2013 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSLADO DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2013 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSLADO DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2013 | 320.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSLADOS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2013 | 60.00 | 00006450400455 | JOSEMERY MARCULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2013 | 1279.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2013 | 1200.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA, CONF NF 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2013 | 354.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2013 | 3900.00 | 00004378222493 | JOSE MARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 30 TONELADAS DE RAÇÃO A BASE DE CANA-DE-AÇUCAR, DESTINADA AO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2013 | 1600.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS A E.M.E.F. DIVA LIRA DE CRAVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA CC: 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA CC: 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000790 | 22/04/2013 | 5150.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUF-4503, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000791 | 22/04/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBK-7619 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUARABIRA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000793 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0000794 | 22/04/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LGC-1012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000795 | 22/04/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2013 | 24.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2013 | 357.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2013 | 100.00 | 00006722986438 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2013 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2013 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2013 | 68.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2013 | 924.50 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COMPUTADORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 026072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA, DESTINADA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2013 | 678.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2013 | 2900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PN PR14/PETLAS E CAMARA AT 3030 TR218 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2013 | 808.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2013 | 8085.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2013 | 50.00 | 00004136968477 | BENEDITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2013 | 435.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DO TOKEN DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000811 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000815 | 24/04/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0000823 | 24/04/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000838 | 24/04/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2013 | 1500.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000848 | 24/04/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2013 | 4896.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO INTEGRADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ I E II) COLORIDO COM ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL 340 PÁGINAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2013 | 985.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 70 R14 E FILTRO PSL-320 DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2013 | 1000.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MOF-8300 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2013 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 E 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000825 | 24/04/2013 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 08 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE - 245, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000830 | 24/04/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/04/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY VINCULADO A SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROF. DE ARTES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000849 | 24/04/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000850 | 24/04/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000851 | 24/04/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000852 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000853 | 24/04/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000854 | 24/04/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000855 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000856 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000857 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000858 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000859 | 24/04/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000860 | 24/04/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000861 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000862 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000863 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000864 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2013 | 355.89 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS VINCULADOS AO GRUPO FLOR DA IDADE PARA O PASSEIO RELIOSO, CONF NF 410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2013 | 462.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.409 ANEXA PARA LANCHE DURANTE DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.024 ANEXA DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS E AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2013 | 883.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170, LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000. 000.405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2013 | 1250.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170, LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000. 000.406 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2013 | 1575.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTES NA NF 025 DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2013 | 13.20 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESC 180ML E CAFÉ SÃO BRAZ 250G, DESTINADOS AO TELECENTRO DETSE MUNICIPIO CONF NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2013 | 36.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, BISCOITO CREAN CRACKER E LEITE EM PÓ 200G, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2013 | 600.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO SECO SEM CASCA DESTINADO A DOAÇÃO NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO, CONF NF104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2013 | 270.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DETINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 107. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2013 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CONSTANTES NA NF 026 DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2013 | 324.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2013 | 2400.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECALCHUTAGEM COM COBERTURA E CAMARA DE AR DO VEÍCULO MICROONIBUS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000696 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2013 | 618.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.408 ANEXA PARA LANCHE DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2013 | 268.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONF NF109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2013 | 315.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONF NF108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2013 | 270.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF NF 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2013 | 2112.18 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMP.03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000885 | 26/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2013 | 350.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.246 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000886 | 26/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000889 | 26/04/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0000884 | 26/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2013 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2013 | 479.40 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES E CONVIVENCIA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 882. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2013 | 973.20 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 881. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2013 | 300.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 PARAFUSOS E 01 BUCHA DESTINADA AO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2013 | 200.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 290, LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 13928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF 000447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2013 | 2597.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF NF 000.000.190 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2013 | 819.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA CONF NF 000.000.192 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2013 | 376.65 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CONF NF 000.000.193 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2013 | 276.10 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA CONF NF 000.000.191 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2013 | 1600.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA ( GOIABA) CONSTANTE NA NF 028278 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2013 | 1023.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.563 ANEXA DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2013 | 2790.60 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.001 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2013 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2013 | 720.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE JANTAR COM O GRUPO FLOR DA IDADE APÓS PASSEIO RELIGIOSO NA CIDADE DE GUARABIRA CONF. NF. Nº 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2013 | 1257.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.243 ANEXA,DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOY-2644 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2013 | 936.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2013 | 27982.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2013 | 2777.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.236 ANEXA,DESTINADA AO VEÍCULO TUCSON LOCADO DE PLACA OGB-8310 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2013 | 19642.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2013 | 2580.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.242 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2013 | 800.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E TORNEAMENTO,SOLDA NO ENGATE DO TRATOR 4X2 DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2013 | 480.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2013 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPSS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2013 | 10074.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2013 | 468.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.461 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2013 | 345.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO TROFÉUS E MEDALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.462 ANEXA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2013 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 3315.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2013 | 12685.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2013 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2013 | 5246.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2013 | 32000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA FLEX CHASSI: 9BFZF55A7E8488432 CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.033.694 ANEXA PARA A SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2013 | 2145.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.233 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MNP-1973 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2013 | 1676.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.234 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NOQ-2644 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2013 | 3484.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.232 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFC- 7170 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2013 | 1973.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.235 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO TOPIC LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2013 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2013 | 960.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2013 | 110.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2013 | 455.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2013 | 3590.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DA DENGUE REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2013 | 42553.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( CENTRO DE REABILITAÇÃO- CONTRATO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 22346.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA PSF EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 8550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA PACS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 1249.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2013 | 200.00 | 00002477664450 | SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTASDOS DE CORTE DE CABELO DA POPULAÇÃO CARENTE DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO DIA 11.04.2013 NESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2013 | 100.00 | 00034318410404 | JOÃO ALFREDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2013 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2013 | 100.00 | 00008296836408 | FLAVIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2013 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2013 | 50.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2013 | 50.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A MORODIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2013 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS LAIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2013 | 1066.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.151 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-6863 PARA TRANPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2013 | 724.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.003 ANEXA DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2013 | 1442.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.002 ANEXA DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2013 | 246.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO NAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADAS NAS ESCOLAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 220 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2013 | 640.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO CONF NF. N° 000.000.338 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2013 | 506.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA CONF NF. N° 000.000.339 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2013 | 2048.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO CONF NF. N° 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2013 | 240.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA CONF NF. N° 000.000.337 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000217 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG 6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000215 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2013 | 558.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2013 | 1419.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.001.241 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6880 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2013 | 2365.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.001. 240 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNW-6412 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2013 | 1741.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6863 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF 000.001.239 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2013 | 1597.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.001. 238 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO BESTA DE PLACA MMX-5471 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2013 | 2934.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOK-9424 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF 000.001.237 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 107562.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2013 | 40321.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 17290.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 1283.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 791.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DS SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2013 | 115.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS DE SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000235 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2013 | 4.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 8760-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2013 | 232.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2013 | 750.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDUILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2013 | 896.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2013 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A TESOUREIRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2013 | 1959.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2013 | 1469.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2013 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2013 | 27713.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 71.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 70793-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 1.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 70793-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 45.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 70793-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 1895.79 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 70793-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001009 | 02/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE VINCULADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOPAG E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO A ABRIL/2013, CONF NF 4063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONF NF093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2013 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 220.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 000768 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO DA SEC. DE SAÚDE, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 000033 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2013 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2013 | 7933.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FUS) REF A COMP 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2013 | 80.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONAC-BRASIL SEM MISERIA E SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2013 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC-BRASIL SEM MISERIA E O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2013 | 80.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO OPERADOR DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, PARA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB MINITRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2013 | 950.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VALVULA PORTA, MÃO DE OBRA EM GERAL E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2013 | 820.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RETENTOR RODA TRAS. , MOLA PATIM, GARFO USINADO, ROLAMENTOS E CRUZETA CARDAN E CABO ACELERADOR DESTINADOS AO MICROONIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICICPIO, CONF NF 545. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2013 | 10782.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%) REF A COMP 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2013 | 16311.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%) REF A COMP 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2013 | 15940.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%) REF A COMP 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2013 | 160.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE GAS EM AR-CONDICIONADO SPLIT DA ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2013 | 2482.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) REF A COMP 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/05/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVA LIRA DE CARVALHO, PROFª MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/05/2013 | 280.00 | 00070113816430 | JANAINA ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/05/2013 | 280.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2013 | 280.00 | 00010777484420 | JESSICA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/05/2013 | 280.00 | 00010008498482 | EDVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/05/2013 | 280.00 | 00006227656470 | JOSE MAXIMINO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/05/2013 | 2230.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 DIÁRIAS NOS DIAS 02,03,05,08,15,19,25,26,29 DE ABRIL DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/05/2013 | 3000.00 | 72608516000124 | JNS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) INCRIÇÃO DO CURSO, CIRCUITO DE OPORTUNIDADE 2013 REALIZADO PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2013 | 1260.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS À BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2013 | 50.00 | 00005932090448 | LAURA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2013 | 160.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE GAS EM AR-CONDICIONADO SPLIT DA ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2013 | 524.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Const. de Apoio Cult. no Santuário São Francisco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001041 | 09/05/2013 | 66023.15 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO SANTUARIO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO Nº02/2011 | 00062013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2013 | 354.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2013 | 8123.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2013 | 1994.00 | 12613956000148 | AEROTOUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JPA/BRASILIA/BRASILIA/JPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2013 | 674.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2013 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70896-8 (MOVIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2013 | 4891.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2013 | 750.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMA SOLTEIRO PARIS, COLCHÃO PLUMATEX, E SANDUICHEIRA GRILL, DESTINADO A CASA BASE DO SAMU, CONF NF 1363. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2013 | 7970.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIÇÃO DO SINAL DO SBT REGIONAL VIA SATÉLITE DIGITAL E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES NO SISTEMA DE REPETIDORA DA CIDADE, CONF NF 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2013 | 1263.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/05/2013 | 1050.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA-PB, E 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO MONZA DE PLACA CEQ-1224, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2013 | 441.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624) LOTADO NA SEC DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2013 | 2363.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I E II, E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2013 | 150.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO COM TESTE ALERGICO (MEDICAMENTO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2013 | 177.65 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/05/2013 | 300.00 | 00063246520763 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2013 | 100.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2013 | 50.00 | 00052562727487 | SEVERINA RAMOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2013 | 6035.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2013 | 230.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) A DISPOSIÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2013 | 550.00 | 00000867247460 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DESTE MUNICIPIO A UFPB LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB NO VEICULO FIAT UNO MILLE(MNM-6455). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/05/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO NOS PROJETOS HABITACIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO SICONV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2013 | 616.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CIRANDA DE SERVIÇO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2013 | 1125.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A DIFERENÇA DO DARF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIOS DE 2010 E 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2013 | 1045.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2013 | 455.00 | 00003022614438 | MARIA LUZINETE COSMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIEMNTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLÍCIA MILITAR NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2013 | 400.00 | 00048671231453 | EUFLASIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00008463994407 | ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL MASCULINO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2013 | 500.00 | 00001459186451 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2013 | 200.00 | 00011487800410 | VAMBERTO JUNIOR FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/05/2013 | 464.00 | 00009555350426 | JOÃO HELLYTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/05/2013 | 2230.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2013 | 240.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA EQUIPE DO SÃO PAULO F.C. DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTE DA COPA REGIONAL CONSTELAÇÃO FM SUB-20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2013 | 75.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DE FUTSAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/05/2013 | 350.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA, DE DUAS ESTRADAS-PB A GUARABIRA-PB CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/05/2013 | 1400.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOV. E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONF NF 205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/05/2013 | 1396.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2013 | 1291.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2013 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2013 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2013 | 1400.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOV. E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, DESTINADOS A SEC DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF 206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/05/2013 | 1190.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, OCNF NF 3234. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/05/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2013 | 300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2013 | 50.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2013 | 40.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2013 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/05/2013 | 51.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/05/2013 | 20252.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF A COMP 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2013 | 284.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA AO ORIENTADOR PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINARIO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2013 | 500.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF27499. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2013 | 284.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONF NF27501. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/05/2013 | 100.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF27500. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2013 | 11078.73 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (40%) CONF. NF 4364. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 1034-0 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2013 | 2445.25 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARROÇÃO DO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2013 | 2100.00 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A 06(SEIS) VIAGENS DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F400 (MMS-4176), DESTINADO A RETIRAR ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2013 | 300.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF27498. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001104 | 20/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF A MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2013 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2013 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2013 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CAMISAS PARA FARDAMENTO DESTINADAS AO SEC DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2013 | 3500.00 | 00003526591490 | AECIO BERNARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA OCNSTRUÇÃO DE CASA DE RESIDÊNCIA DO SR. JOÃO CORDEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2013 | 50.00 | 00001631663402 | MARIA AUGUSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2013 | 50.00 | 00097784117434 | MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DETSINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2013 | 110.00 | 00003261919418 | ADEMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2013 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2013 | 220.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF NF 11801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2013 | 1015.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA ADM DIRETA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/05/2013 | 13355.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232013 | 0001115 | 21/05/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2013 | 2744.90 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF NF 196 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2013 | 292.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF NF 195 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2013 | 393.95 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA, CONF NF 198 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2013 | 819.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ- ESCOLA, CONF NF 197 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001121 | 21/05/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001122 | 21/05/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001129 | 21/05/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LGC-1012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2013 | 7422.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2013 | 7080.00 | 00075384108487 | JOÃO BATISTA SOARES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO N°75/2013 PELO CORTE E ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/05/2013 | 2045.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2013 | 700.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO/2013, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR E REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO CAMINHÃO TRIO ELETRICO DE PLACA MMR-4490/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2013 | 982.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON NF 201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/05/2013 | 349.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, E DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2013 | 114.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF NF 056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2013 | 450.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, RETIFICAS DE SEDES, SOLDAS DE ALUMINIO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2013 | 843.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/05/2013 | 30.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/05/2013 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/05/2013 | 110.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2013 | 273.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001141 | 23/05/2013 | 2013.70 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÃO DE RECEITA AZUL, CAPA DE PRONTUARIO DA FAMILIA, BANNER IMPRESSO EM LONA, E FORMULARIO PARA O SERVIÇO SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/05/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2013 | 4461.49 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12000. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001160 | 23/05/2013 | 763.20 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO COLORIDO IMPRESSO DIGITAL, PANFLETO E FAIXA IMPRESSA EM LONA DESTINADO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PSE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/05/2013 | 800.00 | 00000420634770 | MARINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE PROTECTOMIA, DE SEU FILHO A.S. (MENOR DE IDADE), CONF DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2013 | 1955.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 1653. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2013 | 1662.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA EPSON, CABEÇA DE IMPRESSÃO E TINTAS HP DIVERSAS PARA A IMPRESSORAS LOTADAS NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/05/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃOP DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/05/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA, DESTINADA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2013 | 678.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/05/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE ARTES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2013 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E TINTAS DIVERSAS PARA A IMPRESSORA LOTADA NA SALA DE PROGRAMAS SOCIAIS/IGD, CONF NF 019. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2013 | 1097.24 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CHÁ DA TARDE NAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONF NF 1654. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2013 | 665.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF1652. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2013 | 830.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS À BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2013 | 2533.77 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4411. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2013 | 1862.62 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2013 | 2605.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DARF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2013 | 569.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRÁFICAS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2013 | 987.29 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF4410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2013 | 175.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FREIO FUSCA E TAMBOR FREIO GV 2008, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADA NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2013 | 418.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIANTES DO I SEMINARIO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/05/2013 | 350.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONF NF 255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/05/2013 | 4179.60 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/05/2013 | 63.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/05/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/05/2013 | 155.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) E AMBULANCIA FIORINO (MNP-1973) LOTADAS NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0001226 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001228 | 27/05/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001253 | 27/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CENTRO DE REABILITAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2013 | 42429.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2013 | 1365.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2013 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 REF. A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001171 | 27/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001184 | 27/05/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001185 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2013 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0001216 | 27/05/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT DE PLACA MOE- 2527PB REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0001218 | 27/05/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001221 | 27/05/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/05/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001255 | 27/05/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA NA E.M.E.F. FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001170 | 27/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2013 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/05/2013 | 1166.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R E FILTRO ARL 4150 DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE (MOK-9424) E OLEO LUBRAX SJ DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS (NPR-6863) LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/05/2013 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA MOURA LD150BD DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS (NPR-6863), LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG 6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2013 | 665.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF NF 065. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO (MOQ-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2013 | 303.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUSIVEIS DE LAMINAS E CHAVE DE SETA LIMP DT/TS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (MOQ-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2013 | 1989.15 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR WALITA, VENTILADORES, MESA E CADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF1367. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/05/2013 | 4440.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOTECA MASTER PEDAGOGIA, CABIDEIRO LEGAL E LINHA MOVIMENTO 1 FISICO, DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/05/2013 | 150.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS CONF NF 253 PARA LANCHE NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/05/2013 | 943.95 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS VENANCIO DESTINADO A E.M.E.F. FRANCISCO FELIPE DESTA CIDADE, CONF NF 1368. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/05/2013 | 3239.70 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIO EM AÇO, VENTILADOR ARGE, MESA GRECIA, COLCHÕES D23 E D33, E FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/05/2013 | 1949.55 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DETINADOS A BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1366. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2013 | 458.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 538. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2013 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001237 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MOF-8300 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001238 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2013 | 18284.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2013 | 38582.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2013 | 56928.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2013 | 959.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÂES REALIZADAS NAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.434 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2013 | 1787.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001181 | 27/05/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2013 | 943.95 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS VENANCIO DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2013 | 602.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, CONF NF 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY VINCULADO A SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001220 | 27/05/2013 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 08 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2013 | 400.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS CONF NF 254 PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2013 | 959.80 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS BRINDES PARA O DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (IGD), NESTE MUNICIPIO CONF NF 1371. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/05/2013 | 739.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS NO CHÁ DA TARDE, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/05/2013 | 354.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/05/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2013 | 912.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLOBOS ESFERICOS 15X28 DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2013 | 789.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001229 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001230 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001231 | 27/05/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001232 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001233 | 27/05/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001234 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001242 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001243 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001244 | 27/05/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001245 | 27/05/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001246 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001247 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001248 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001249 | 27/05/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001250 | 27/05/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001251 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2013 | 18869.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2013 | 5153.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2013 | 5561.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2013 | 1190.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3264. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2013 | 427.25 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 909. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2013 | 665.20 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 908. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2013 | 1977.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2013 | 5411.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2013 | 6234.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2013 | 1652.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2013 | 3593.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2013 | 1315.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2013 | 937.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2013 | 6593.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2013 | 2543.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2013 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2013 | 8320.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2013 | 12000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2013 | 830.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2013 | 50605.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2013 | 1386.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2013 | 3189.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2013 | 10137.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FUNÇAO DE CONFIANÇA REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2013 | 11002.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2013 | 9120.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2013 | 1468.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA C/C 7893-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2013 | 3901.50 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2013 | 315.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2013 | 3540.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE AGENTE DA DENGUE REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2013 | 9020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2013 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2013 | 3656.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2013 | 11148.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF II EFETIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2013 | 2500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I EFETIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2013 | 828.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I EFETIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2013 | 265.65 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR WALITA, E CAFETEIRA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E CASA DOS MÉDICOS, CONF NF 1372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2013 | 270.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADA AO DIA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2013 | 200.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA, DESTINADO AO DIA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2013 | 3738.10 | 12331426000107 | VAREJÃO MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PSF I E II, DESTE MUNICIPIO CONF NF 389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2013 | 3738.10 | 12331426000107 | VAREJÃO MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PSF I E II, DESTE MUNICIPIO CONF NF 389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2013 | 455.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2013 | 1135.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2013 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2013 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2013 | 50.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSLADO DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2013 | 1000.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2013 | 460.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F400 (MMS-4176), DESTINADO A RETIRAR ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2013 | 1407.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2013 | 682.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PEQUENA SARAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 362. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2013 | 583.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2013 | 457.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2013 | 360.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF NF 081. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001319 | 29/05/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2013 | 1165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DA DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2013 | 541.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2013 | 1600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2013 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C\C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2013 | 232.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 8760-2 (CONSIG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2013 | 1906.38 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2013 | 0.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2013 | 220.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2013 | 8000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001339 | 31/05/2013 | 3379.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001340 | 31/05/2013 | 3350.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA(OEU-5423) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001341 | 31/05/2013 | 3679.22 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) DESTINADO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2013 | 1700.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS, TAMPÕES, CADEIRAS MESAS E PRATOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001385 | 31/05/2013 | 1707.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS (OGE-6680) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1303. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001386 | 31/05/2013 | 1900.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS (MNW-6412) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1302. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001387 | 31/05/2013 | 1999.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1301. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001388 | 31/05/2013 | 903.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KIA BESTA (MMX-5471) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1300. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001389 | 31/05/2013 | 850.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1313. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2013 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2013 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2013 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2013 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2013 | 150.00 | 00006722986438 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2013 | 30.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2013 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2013 | 280.00 | 00070281363455 | VANILSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2013 | 280.00 | 00004751327429 | ADRIANA DE MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2013 | 280.00 | 00008726867443 | EDIMILSON MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001335 | 31/05/2013 | 2494.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001336 | 31/05/2013 | 1999.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA TOPIC (CGS-8783) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001337 | 31/05/2013 | 3877.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO(OFC-7170) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2013 | 1555.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0001376 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001393 | 31/05/2013 | 3222.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA ( OEU-5413) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1296. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001394 | 31/05/2013 | 3013.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULACIA FIORINO (MNP-1973) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001396 | 31/05/2013 | 458.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2013 | 1035.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS, TAMPÕES CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001392 | 31/05/2013 | 1999.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO (MOQ-2644) LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001390 | 31/05/2013 | 3563.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001391 | 31/05/2013 | 2472.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2013 | 2450.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 35 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2013 | 800.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2013 | 900.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/06/2013 | 712.50 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO/MARÇO-2013, CONF NF 155715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2013 | 700.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/06/2013 | 2291.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/06/2013 | 700.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO/MARÇO-2013, CONF NF 154789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/06/2013 | 651.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF NF 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2013 | 900.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS CONTABEIS DIVERSOS NO PERIODO DE JANEIRO/MARÇO-2013, CONF NF 154788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/06/2013 | 667.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 7500/60000 BTUS, PERTENCENTES A PREFEITURA DESTA CIDADE, CONF NF 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2013 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 41976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2013 | 4894.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF A COMP 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2013 | 458.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2013 | 265.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBERTURA DE FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 334. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2013 | 11084.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF A COMP 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2013 | 16427.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF A COMP 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/06/2013 | 2984.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF A COMP 05/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2013 | 8218.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FMS REF A COMP 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/06/2013 | 300.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E ABERTURA DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2013 | 2230.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE MAIO/2013, CONF NF 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2013 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2013 | 24.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2013 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2013 | 411.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2013 | 998.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2013 | 320.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) UNIFORMES MANGA CURTA DESTINADO AO GUARDA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONF NF83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2013 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2013 | 90.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS: PARQUE DO FORRÓ,TELECENTRO,E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2013 | 2800.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 009.REF AO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 9976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2013 | 410.00 | 00009555350426 | JOÃO HELLYTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF 335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2013 | 630.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOAIS REALIZADO PELO PROGRAMA CIDADÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF NF 336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2013 | 150.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2013 | 200.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA-PB E 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF 337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2013 | 1600.00 | 10526503000159 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 12,5 KVA DO PARQUE DO FORRÓ DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2013 | 700.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO TRANSFORMADOR E COLOCAÇÃO NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, CONF NF 259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2013 | 250.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BOMBAS E BICOS INJETORES DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA, CONF NF 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2013 | 6000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2013 | 7800.00 | 00030690752822 | DIEGO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2013 | 2000.00 | 00006450535466 | HELIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2013 | 120.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001436 | 10/06/2013 | 80000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS FORRÓ DA PEGAÇÃO E BETO BARBOSA E BANDA NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2013 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONF DEBITO NA CC 70896-8 (MOVIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA DA CC 70983-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2013 | 1611.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/06/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF NF 470. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/06/2013 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE CHEQUES DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2013 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANCAL DO ALTERNADOR, E BUCHA DE ALT DO SUPORTE DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2013 | 210.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA BLMAC/SUS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1471. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/06/2013 | 600.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK, TRANSPORTANDO RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, CONF NF 2115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2013 | 283.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADA NA SEC DA AGRICULTURA, CONF NF 628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2013 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR 4X4 290, LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA, CONF NF 2188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2013 | 725.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A WOLKSVAGEM SAVEIRO (MOQ-2644) LOTADA NA SEC DA INFRAESTRUTURA, CONF NF 629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2013 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO WOLKS. SAVEIRO (MOQ-2644/PB) LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA, CONF NF 2189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/06/2013 | 3400.00 | 00008149570489 | JESSIKA GAMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/06/2013 | 2100.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE FILMAGENS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,07 E 08 DE JUNHO/2013, CONF NF 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/06/2013 | 160.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REGISTROS DE ATAS INCLUINDO TAXAS DE FARPEN DESTINADOS A AYAS DO PMCMV II, DESTE MUNICIPIO CONF NF 343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2013 | 2150.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 344.REF A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2013 | 150.00 | 00005623397441 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/06/2013 | 818.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COMPUTADORES CONSTANTES EM NF 43232. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/06/2013 | 6998.19 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12141.JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2013 | 130.00 | 00006930621420 | FRANCISCA VITAL DOS SANTOS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2013 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A ABERTURA DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19/JUNHO, REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2013 | 13387.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS-ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2013 | 525.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 4932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2013 | 400.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0001463 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2013, CONF NF 347. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001464 | 18/06/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2013, CONF NF 348. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2013, CONF NF 350 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001466 | 18/06/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LGC-1012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE 19 DE MAIO À 19 DE JUNHO, CONF NF 345 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001467 | 18/06/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2013, CONF NF 349. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2013 | 300.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2013 | 300.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS JOGOS DA COPA CONSTELAÇÃO FM, CONF NF 1309 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001470 | 19/06/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 351 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001471 | 19/06/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIOCONF. NOTA FISCAL 354 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001472 | 19/06/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NOTA FISCAL 358 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001473 | 19/06/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 367 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001474 | 19/06/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 356 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001475 | 19/06/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 352 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001476 | 19/06/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001477 | 19/06/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 363 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001478 | 19/06/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001479 | 19/06/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 365. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001480 | 19/06/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 360. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001481 | 19/06/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001482 | 19/06/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 366 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001483 | 19/06/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 362. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001484 | 19/06/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001485 | 19/06/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF NF 357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2013 | 955.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETNO DE CATRACA FREIO, E MOLAS MB4 DESTINADAS AO VEICULO VOLKS.ÔNIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/06/2013 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV. MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO NO QUARTEL DA 23ª CSM NO DIA 19/JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001487 | 19/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO A JUNHO/2013, CONF NF4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA DA CC 70983-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2013 | 27445.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2013 | 205.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REF AO CONTRATO DE REPASSE N°0309391-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO NA EDIÇÃO DO DIA 19 (DEZENOVE) DE JUNHO/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2013 | 18700.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DA EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2013 | 2712.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DA EDUCAÇÃO (MDE CONTRATOS) REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2013 | 50190.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2013 | 57529.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (60%) REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2013 | 38969.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%) REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF 376. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 375. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2013 | 44162.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2013 | 8750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS AGENTES COM. DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2013 | 3812.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS AGENTES DA DENGUE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2013 | 3554.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PSF I(EFETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DO PROGRAMA PSF I CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2013 | 11981.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PSF II, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVFIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2013 | 29371.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 369. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃOP DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 371. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE ARTES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 374. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF377. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 373 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2013 | 3315.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2013 | 260.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA EQUIPE DO SÃO PAULO F.C. DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTE DA COPA REGIONAL CONSTELAÇÃO FM, CONF NF 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2013 | 1068.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS GRUPOS (BETO BARBOSA E DIEGO FERNANDES) PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2013 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DA FESTA DO PADROEIRO E FESTAS JUNINAS, E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 14043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2013 | 10074.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2013 | 20520.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2013 | 5505.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2013 | 13623.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PETI, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2013 | 800.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONF NF 383 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2013 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2013 | 460.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PELO PETI, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 380 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2013 | 100.00 | 00006631581419 | JOEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE À GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF 381 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2013 | 90.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2013 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2013 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2013 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/06/2013 | 5300.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PASEP REF A COMP 05/2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DESCONTADA NA CC 8760-2 (CONSIG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001559 | 25/06/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE, CONF NF 390. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001560 | 25/06/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF NF 388. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 417. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/06/2013 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF NF 411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0001563 | 25/06/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 416. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0001565 | 25/06/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT DE PLACA MOE- 2527PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF NF 414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001569 | 25/06/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 409. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001578 | 25/06/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF NF 389. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/06/2013 | 1818.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS CONCLUINTES DO 9º ANO DO ENSINO MÉDIO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTA CIDADE, CONF NF 369. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/06/2013 | 1205.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/06/2013 | 1603.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/06/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 402. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/06/2013 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 401. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY, CONF NF 396 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/06/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 397 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001545 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 398 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001546 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MOF-8300 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 399 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/06/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 400 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/06/2013 | 1196.71 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4611. JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/06/2013 | 226.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 450 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2013 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED DESTINADO A AMBULAVIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NF 520. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/06/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 422. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/06/2013 | 2000.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF 420. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001582 | 25/06/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, CONF NF 419. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/06/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 418. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/06/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF NF 424.JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0001585 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 421. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/06/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF 387.JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 406. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 REF. A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 395. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/06/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.CONF NF 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/06/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 385 ANEXA, JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF425 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/06/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 412. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/06/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.CONF NF 405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF NF 394.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/06/2013 | 228.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 452 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/06/2013 | 684.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPEU, GRAVATA TIARA E XUXINHA JUNINA DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF NF 148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/06/2013 | 150.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 451 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 407. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/06/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.CONF NF 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/06/2013 | 1400.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DOS BANCOS DAS PRAÇAS E POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 393. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/06/2013 | 420.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJ DE CAMISA E CALÇÃO EM MALHA POLIESTER PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DESTA CIDADE, CONF NF 371. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/06/2013 | 595.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAMISAS POLO PIQUET) DESTINADO AO PESSOAL DO APOIO DA SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA CIDADE, CONF NF 370 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/06/2013 | 600.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COQUETEL EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 525. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2013 | 432.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DAS ATRAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/06/2013 | 248.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DAS ATRAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 449 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/06/2013 | 314.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DAS ATRAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/06/2013 | 2220.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/06/2013 | 1050.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALÕES JUNINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS RUAS, AVENIDAS E PARQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONF NF 144. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001574 | 25/06/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.CONF NF 404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/06/2013 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 423. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS( OFFICE BOY) DESTINADO A SECDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 415. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/06/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, CONF NF 413. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001570 | 25/06/2013 | 1800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 10 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL,CONF NF 408.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/06/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF NF 412. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/06/2013 | 500.00 | 00007666079419 | CLAUDIA MARLENE DA SILVA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA DO PROJOVEM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CINF NF 426 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/06/2013 | 13221.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AJUDA DE CUSTOS EM ESPÉCIE PARA A POPULAÇÃO CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001590 | 26/06/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4697. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/06/2013 | 3380.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF NF 049. (RECURSO CER) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/06/2013 | 890.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/06/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, CONF NF427. JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/06/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONF NF 430. JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/06/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG 6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.CONF NF 429,. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/06/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 428. JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/06/2013 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA SANTOS SODRÉ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO PROJETO DE ARQUITETURA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFª MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DESTA CIDADE, CONF NF 431 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/06/2013 | 2501.40 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CAIXA, ALCOOL, APONTADOR, BOLAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4629. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001601 | 26/06/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4698. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001602 | 26/06/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 243 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/06/2013 | 260.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 284. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001591 | 26/06/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4699. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA DA CC 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/06/2013 | 1502.02 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADECONF NF 4627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2013 | 1600.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF NF 086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/06/2013 | 1330.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 142. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/06/2013 | 2416.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 116. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/06/2013 | 252.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO POSTO DE SAÚDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF1719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/06/2013 | 279.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF1720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/06/2013 | 1190.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/06/2013 | 400.00 | 00003084126488 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/06/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2013 | 100.00 | 00097912697420 | SOLANGE BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/06/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/06/2013 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2013 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/06/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/06/2013 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/06/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/06/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2013 | 100.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2013 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/06/2013 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/06/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/06/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/06/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/06/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/06/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2013 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2013 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/06/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/06/2013 | 475.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 46613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/06/2013 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS COWBOY DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF1716. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/06/2013 | 152.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DESCARTÁVEIS DIVERSOS E CORDÃO DE AGAVE DESTINADO AO ENCONTRO SEMANAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF1718. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/06/2013 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS COWBOY DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF1717. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/06/2013 | 400.00 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS LOTADOS NO PARQUE DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS, OCNF NF 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/06/2013 | 100.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMININOS DO PARQUE DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADIS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2013 | 200.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DO PARQUE DO FORRÓ DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PARQUE DO FORRÓ REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2013 | 1257.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE SOM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 1200.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO CAMINHÃO TRIO ELETRICO DE PLACA (CNP-2641), CONF NF 039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2013 | 599.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLICIAIS MILITARES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF 459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2013 | 1560.00 | 00011487800410 | VAMBERTO JUNIOR FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2013 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2013 | 220.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2013 | 2110.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2013 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA-PB,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2013 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 640.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 446 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 640.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2013 | 295.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS ZERMAT LISO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DOS IDOSOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF NF 145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2013 | 698.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TRICOLIN ESTAMPADO E MOUSSELINE CHIC DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DO PROJOVEM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF NF 143. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2013 | 478.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS VISCOSE ESTAMPADA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DO PETI NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF NF 144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 3500.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA DO CALÇADÃO DA RUA COSTA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2013 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO (GZA-4296) DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF NF 451 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2013 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXOS. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, OCNF NF 440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2013 | 1565.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DA SAUDE E CNTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2013 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXOS. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000252013 | 0001660 | 28/06/2013 | 3200.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, OCNF NF 448.JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2013 | 220.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00003016878461 | JOSÉ EDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC DLX (CGS-8783), DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF 447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2013 | 1300.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIMIELITE REALIZADA DOS DIAS 08 A 21 DE JUNHO/2013, EM VEÍCULO CAMINHÃO TRIO ELETRICO DE PLACA (CNP-2641), CONF NF 037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2013 | 80.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 01 (UMA)DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DESCONTADA NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2013 | 1108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONF COMPROV ANEXOS. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 3025.00 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) DESTINADO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF NF 441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2013 | 608.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA E SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2013 | 700.00 | 00075384426420 | LUIZ ANTONIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE SERRA UNIÃO FORROZEIRA, NA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE, CONF NF 452. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2013 | 500.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS NA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO TRIO ELETRICO DE PLACA (MMR-4490), CONF NF 038. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2013 | 1535.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F400 (MMS-4176), DESTINADO A RETIRAR ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 442. JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2013 | 1404.58 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2013 | 133.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2013 | 681.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2013 | 8000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006398500490 | ALEXANDRO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF NF 437. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA DA CC 70983-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2013 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA DA CC 283141-4(ICMS EXPORT). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2013 | 1916.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 85.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CAÇAROLA HOTEL 30 DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF 445 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 70.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACHO RETO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF 444 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF 445 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2013 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF 444 ANEXA. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2013 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A TESOUREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF 506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 14047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2013 | 667.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 7500/60000 BTUS, PERTENCENTES A PREFEITURA DESTA CIDADE, CONF NF 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2013 | 232.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2013 | 1500.00 | 10256738000178 | ADILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONAI, CONF NF 19. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2013 | 1375.00 | 10413647000107 | JP COMERCIO P FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERI BIOCARE, DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2013 | 1243.50 | 10413647000107 | JP COMERCIO P FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SH J&J, LAVANDA, SAB., LENÇO UMED, XUXINHA COND., E VITAGLOS POM., DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2013 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO (MNP-1973) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2013 | 273.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JUNTA HOMICINÉTICA, TERMINAL DE DIREÇÃO E ROLAMENTO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2013 | 1372.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES LUB HAVOLINE SUPER 20W50, DESTINADO AO VEICULO TOPIC (CGS-8783), LOCADO PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2013 | 700.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOV. E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONF NF 216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2013 | 700.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOV. E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/07/2013 | 260.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2013 | 2611.66 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2013 | 4087.47 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2013 | 607.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2013 | 3741.37 | 12331426000107 | VAREJÃO MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO CONF NF 412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2013 | 2598.17 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170)LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/07/2013 | 4595.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/07/2013 | 1429.67 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO WOLKSWAGEM ONIBUS (MMW-6412) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/07/2013 | 1848.67 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2013 | 4883.38 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS UNO MILLE (MOK-9424) E FORD FIESTA (OEU-5423) DESTE MUNICIPIO, CONF NF 016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2013 | 17299.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. A COMP.06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2013 | 11308.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2013 | 3092.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF NF 500. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/07/2013 | 14228.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2013 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE REPASSE DA UNIÃO PARA A SAUDE PUBLICA BRASILEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/07/2013 | 1138.56 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO (MNP-1973) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2013 | 4195.39 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS FORDS FIESTAS DE PLACA OGD-8624 E OEU-5413, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2013 | 8787.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FUS REF. A COMP.06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2013 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE REPASSE DA UNIÃO PARA A SAUDE PUBLICA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2013 | 2230.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE JUNHO/2013, CONF NF 125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2013 | 8331.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DA DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 384. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/07/2013 | 1482.36 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM A BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2013 | 800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA " BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", REALIZADA PELA CNM NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TIRAGEM DE FOTOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2013 | 548.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CAIBRO ANGELIM SERRADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2013 | 100.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2013 | 80.00 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2013 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CREAS E AO PROGRAMA CIDADÃO E ASSUNTOS NA COORDENADORIA DE TIRAGEM E DIAGNOSTICO (CORDI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2013 | 650.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA " BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", REALIZADA PELA CNM NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2013 | 1457.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2013 | 376.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF263. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/07/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 10017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/07/2013 | 200.00 | 00020571917453 | MARIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/07/2013 | 1120.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. DA AÇÃO SOCIAL DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/07/2013 | 501.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/07/2013 | 720.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/07/2013 | 350.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA-PB E 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA SEDAN (JQP-4194) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF 462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/07/2013 | 1680.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DO DIA 08 A 11 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/07/2013 | 850.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOAPB PARA DUAS ESTRADAS-PB, CONF NF 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 370 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/07/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA, DESTINADA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 372.JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2013 | 880.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CIMENTO CIMPOR DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTO DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/07/2013 | 264.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CIMPOR DESTINADO A REFOMA DO MATAOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1397, DESTINADA A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/07/2013 | 300.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 29599. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/07/2013 | 512.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 29600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2013 | 1064.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE CERAMICA E CIMENTO 50KG DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2013 | 1176.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA BRASILIT DESTINADA A REFORMA DO MATADOURO CONF NF 1453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001765 | 11/07/2013 | 20119.31 | 16930161000114 | FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE TIPO INTERMEDIÁRIA NA RUA DA MATRIZ- CENTRO, CONF CONTRATO N°040/2013, LICITAÇÃO CARTA CONVITE 019/2013, NESTA CIDADE. | 00072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2013 | 3682.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 464.REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2013 | 200.00 | 00001991293470 | DIOLINDA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2013 | 200.00 | 00008140428485 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2013 | 100.00 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2013 | 150.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITIO NA C/C 1034-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2013 | 29.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITIO NA C/C 1034-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001768 | 12/07/2013 | 33000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: FORROZÃO VIP, FORRÓ DA NIGHT, JOTA GOMES, ROBERTO E FORROZÃO MEUS AMORES NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013, EM PRAÇA PUBLICA, CONF NF132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/07/2013 | 1350.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB PARA A SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/07/2013 | 354.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 51860. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/07/2013 | 524.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 51859. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/07/2013 | 1263.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 51876. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/07/2013 | 1529.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2013 | 270.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/07/2013 | 778.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO E JUNHO/2013, CONF NF 403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0001784 | 15/07/2013 | 22500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NUM TOTAL DE 120 HORAS/AULA NESTE MUNICIPIO, CONF NF 129. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0001785 | 15/07/2013 | 15600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NUM TOTAL DE 104 HRS/AULAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 128. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/07/2013 | 280.00 | 00005844570499 | MAURICIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/07/2013 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/07/2013 | 1700.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSLADO DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/07/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A ESTA CIDADE, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/07/2013 | 50.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TRANSLADO DE GUARABIRA-PB A ESTA CIDADE, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/07/2013 | 1730.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/07/2013 | 1558.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/07/2013 | 136.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/07/2013 | 260.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE RENDA NYLON, ZIPER DE METAL E FITA CETIM N2 E N1, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/07/2013 | 5104.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6265-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/07/2013 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, COM DESTINO A PALESTRA SOBRE NOVAS DIRETRIZES NO AUDITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO, E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO CURSO DE EXTENSÃO PARA FORMAÇÃO DE GETORES CULTURAIS NA SEC DE ESTADO DA CULTURA NO DIA 16 E 17/JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/07/2013 | 1750.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 25 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COFN NF 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITIO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/07/2013 | 120.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1o OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E POSITIVAS DE ÔNUS, DESTINADO A ESCRITURAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/07/2013 | 110.00 | 08298259000172 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, OCNF NF 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC DESCCONTADO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/07/2013 | 70.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/07/2013 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO VI DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/07/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO T4 DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/07/2013 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO T3 DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/07/2013 | 800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO VI DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/07/2013 | 110.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SEC. DA AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PARA CONSULTORIA PÚBLICA DO PLANO ESTADUAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/07/2013 | 1696.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE DENTE E PORTA ESCOVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.759 ANEXA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/07/2013 | 2052.40 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, CPU AMD DUAL CORE, MONITOR SAMSUNG, MOUSE OPTICO, NOBREAK 600W E TECLADO PS2 DESTINADO AO SAMU QUE PRESTA ASSISTENCIA NESTE MUNICIPIO, CONF NF 4781. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/07/2013 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIÃO SOBRE A REFORMA DO INSTATUTO DE SEC MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/07/2013 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 474. MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/07/2013 | 1986.32 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12286. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/07/2013 | 100.00 | 00009926264476 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/07/2013 | 100.00 | 00068895097491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001816 | 19/07/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO A JULHO/2013, CONF NF4501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/07/2013 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS CANINDÉ E BANDA SOM REAL NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/07/2013 | 3000.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/07/2013 | 726.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRÁFICAS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001819 | 22/07/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LGC-1012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE 19 DE JUNHO À 19 DE JULHO, CONF NF 476 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/07/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO/2013, CONF NF 480 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001821 | 22/07/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2013, CONF NF 478. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001822 | 22/07/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO/2013, CONF NF 479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232013 | 0001823 | 22/07/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO/2013, CONF NF 477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/07/2013 | 280.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS EM AR-CONDICIONADO SPLIT (SALA DO DENTISTA) DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/07/2013 | 50.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2013 | 60.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUNCIOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADO NESTE MUNICPO, CONF NF 483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITIO NA C/C 6524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/07/2013 | 338.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALG. DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3471. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/07/2013 | 2650.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2013 | 1980.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DA COLEÇÃO ARTE E LITERATURA DESTINADO A SEC DE CULTURA DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2013 | 220.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DETRAN RELACIONADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPA, NOS DIAS 24 E 25/JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2013 | 284.00 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LUVA DE BORRACHA ELETRICISTA DESTINADA AO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, OCNF NF 13947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 14134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF 531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2013 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO N° 0309.391-66/2009/MINISTERIO DO TURISMO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DO DIA 24 AO DIA 26/JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001835 | 24/07/2013 | 15685.56 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE TIPO BÁSICA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTA CIDADE, CONF NF 162. | 00082013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001837 | 25/07/2013 | 658.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBO AUTOMATICO E BLOCO RECEITUARIO MÉDICO, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/07/2013 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA REUNIÃO DO COSEMS NA SEC DE ESTADO DAPARAIBA, E 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO FENACON NO DIA 19 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/07/2013 | 100.00 | 00008442504494 | MARIA CRISTINA P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001844 | 25/07/2013 | 1683.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA, ADESIVOS COLORIDOS E PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0001845 | 25/07/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONF NF DE SERVIICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/07/2013 | 2157.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DARF REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/07/2013 | 472.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.391 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/07/2013 | 909.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CONSTELA PONTA DE AGULHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.393 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/07/2013 | 3297.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF 119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/07/2013 | 840.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP DE DIVERSAS CORES DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001843 | 25/07/2013 | 1061.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANNER IMPRESSO, ENCADERNAÇÕES E FAIXA IMPRESSA EM LONA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001838 | 25/07/2013 | 894.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS, BANNERS IMPRESSOS, FOLDERS, FAIXAS IMPRESSAS EM LONA E PANFLETOS COLORIDOS, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONF NF 2573. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2013 | 982.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 218. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2013 | 280.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULT DESKTJET 2050 DESTE MUNICIPIO, CONF NF 55448 DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 000484 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000485 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA, DESTINADA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO 2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2013 | 200.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO (SANTOS F.C.) PARTICIPANTE DA COPA CONSTELAÇÃO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2013 | 819.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 216. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2013 | 393.95 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 217. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2013 | 2744.90 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 215. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2013 | 292.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 214. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2013 | 3353.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2013 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2013 | 325.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HD 500GB, TECLADO E MOUSE USB, DESTINADO A COMPUTADOR LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 55476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/07/2013 | 280.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULT DESKJET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 55471. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2013 | 4467.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2013 | 200.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADAPTADOR WIRELLES E ROTEADOR TPLINK DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 55469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/07/2013 | 246.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO\2013 CONF NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE ARTES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2013 | 678.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DA DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. NF.DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001889 | 29/07/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001890 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF567 ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001891 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 556.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001892 | 29/07/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 554 DE SERVIÇOS ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001893 | 29/07/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NOTA FISCAL 561 DE SERVIÇOS ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001894 | 29/07/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 555 ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001895 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 559 ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001896 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF NF 560.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001897 | 29/07/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NOTA FISCAL 557 DE SERVIÇOS ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001898 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 558 ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001899 | 29/07/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 565 ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001900 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 562 ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001901 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 564 DE SERVIÇOS ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001902 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 566. DE SERVIÇOS ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001903 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 563. DE SERVIÇOS ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001904 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 569. DE SERVIÇOS ANEXA.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2013 | 1335.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTSAL E CAMPO, APITOS E CHUTEIRAS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURIS. DESTE MUNICIPIO, CONF NF 512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001882 | 29/07/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO/2013.CONF NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2013 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONF NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS( OFFICE BOY) DESTINADO A SECDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2013 CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001878 | 29/07/2013 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 08 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL REF AO MES DE JULHO DE 2013 CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/07/2013 | 400.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE DERIEVERSON COSTA BEZERRA, CONF NF 2724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001920 | 29/07/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0001921 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001924 | 29/07/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2013 | 3400.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0001928 | 29/07/2013 | 3400.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2013 | 17.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA SEC. DE SAÚDE REF. AO VENCIMENTO 15.07.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2013 | 810.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO E DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2013 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 REF. A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2103 CONF. NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JULHO/2013.CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE JULHO DE 2013 CONF. NF DE SERVICSO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 10085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0001872 | 29/07/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT DE PLACA MOE- 2527PB REF. AO MES DE JULHO DE 2013, CONF NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2013 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001877 | 29/07/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001886 | 29/07/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONF NF. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001918 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001919 | 29/07/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2013 | 8000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2013 | 985.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO VENCIMENTO EM 20.07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001942 | 29/07/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG 6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013.CONF NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2013,CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001914 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO DE MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001915 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MOF-8300 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2013 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF.NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2013 | 202.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUTRA E DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0001941 | 29/07/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2013 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGTO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2013 | 325.78 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 4829. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2013 | 440.77 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 4830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2013 | 318.99 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 4831. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2013 | 1482.95 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 4832. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2013 | 1248.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE).JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2013 | 18774.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2013 | 48894.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2013 | 57241.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2013 | 40076.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2013 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGTO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2013 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2013 | 1129.08 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF NF 4828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC DESCONTADA DA CC 8760-2(CONSIG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2013 | 28105.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2013 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGTO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2013 | 25579.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF6489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2013 | 350.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E DESITOMETRIA ÓSSEA DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA BLMAC/SUS, CONF. NF 1488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2013 | 2233.54 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4833. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2013 | 905.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONF COMPROV ANEXOS. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2013 | 44063.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FUS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2013 | 9290.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE PACS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2013 | 4562.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE PEVA REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA PSF CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2013 | 3328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA PSF I EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2013 | 11148.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA PSF II EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2013 | 13623.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2013 | 5505.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2013 | 10074.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2013 | 20520.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2013 | 4030.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2013 | 29058.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2013 | 3500.00 | 00004018703406 | OSCAR JÚNIOR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA GZA-4296/PB DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2013 | 69.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2013 | 2824.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2013 | 1920.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA 2º SALÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - BUSTO DO TAMANDARÉ, E 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE PROJETOS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONVENIO TRANSP ESCOLAR, E PALESTRA COM O PBTUR NOS DIAS 15 E 16/JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2013 | 1971.36 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2013 | 1683.82 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2013 | 1615.18 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MOTONIVELADORA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF NF 576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2013 | 885.37 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783) LOCADO PARA A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2013 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMP ANEXOS. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2013 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF COMP ANEXOS. JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2013 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF COMP ANEXO. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2013 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO JIMMY QUEIROGA/FUNAD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2013 | 100.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2013 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2013 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2013 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2013 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2013 | 100.00 | 00097912697420 | SOLANGE BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2013 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2013 | 100.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2013 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2013 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2013 | 300.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AALUGUEL DE (03)TRÊS CASAS RESIDENCIAIS PARA MORADIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2013 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2013 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2013 | 1927.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) DESTINADO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF NF 577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2013 | 2573.86 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO MICROONIBUS (OGE-6680)E ONIBUS (MNW-6412) DESTE MUNICIPIO, CONF NF 021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2013 | 2475.52 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) E ONIBUS(NPR-6863) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 022. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2013 | 1974.45 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2013 | 2652.74 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (MOK-9424) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2013 | 3028.77 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 029 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2013 | 3906.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEU-5423 LOCADO A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 030 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/08/2013 | 400.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS A GUARABIRA NO VEICULO MONZA DE PLACA CEQ-1224, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/08/2013 | 2485.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONSTANTES EM NF 138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/08/2013 | 980.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NF 139 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002041 | 02/08/2013 | 237780.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS TIPO ESCOLAR ORE 2 RURAL COM PLATAFORMA ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/08/2013 | 1020.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 057899 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF., NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/08/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/08/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/08/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/08/2013 | 2361.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/08/2013 | 440.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIBERAÇÃ0 DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINA MONTONIVELADORA CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/08/2013 | 557.64 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAS E FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.399 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/08/2013 | 1100.00 | 00008177191489 | DANILO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DE PATROCINIO CULTURAL AO GANHADOR DO 1º LUGAR DA IV CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO DIA 04/08/2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/08/2013 | 100.00 | 00009425795428 | CRISTIANE HONORATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/08/2013 | 120.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/08/2013 | 150.00 | 00002108317406 | JOSE BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/08/2013 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DE REFORMA DO ESTAUTO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/08/2013 | 150.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/08/2013 | 150.00 | 00020571917453 | MARIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2013 | 400.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002055 | 06/08/2013 | 346.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSO EM LONA COM ACABAMENTO / FOLDER/FOLHA AR COLORIDO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGBBF DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2578 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002058 | 06/08/2013 | 548.20 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2579 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/08/2013 | 761.98 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAS E FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.402 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGROMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/08/2013 | 729.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAS E FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.401 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/08/2013 | 2329.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF. Nº 1614 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/08/2013 | 1626.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF. Nº 1613 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002063 | 08/08/2013 | 5150.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUF-4503 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES REF. A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 0100/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2013 | 300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2013 | 11316.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/08/2013 | 16573.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. A COMP.07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2013 | 3434.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 000072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2013 | 16541.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2013 | 3500.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NAS C/C 70893-3 E 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/08/2013 | 3980.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/08/2013 | 8879.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS REF. A COMP.07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2013 | 80.00 | 00004662182492 | ELAINE CRISTINA G. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2013 | 150.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE MATERIAIS RECICLAVEIS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2013 | 312.96 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAS E FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.406 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2013 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2013 | 99.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NAS C/CS 70896-0, 6525-0 E 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2013 | 387.89 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAL DIVERSOS DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2013 | 732.04 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAS E FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.405 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2013 | 882.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETNO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKS.ÔNIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.195 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00006713027440 | JOSE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/08/2013 | 800.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 21.06.2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/08/2013 | 3353.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2013 | 2275.95 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUIR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 1387. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/08/2013 | 29.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/08/2013 | 519.56 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS REF. AO VENCIMENTO 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/08/2013 | 225.64 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS REF. AO VENCIMENTO 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/08/2013 | 289.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA MARTIFLEX DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/08/2013 | 1256.85 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONGARINA DE ESPERA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/08/2013 | 1264.59 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR WALITA, VENTILADOR ARGE, ARMARIO EM AÇO E CADEIRA TOP PLAST, DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/08/2013 | 825.00 | 00033916098420 | DOLORES MARGARIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COMPLEXIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/08/2013 | 569.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFEE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/08/2013 | 490.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E CONSERTO DE GRADES ARADORA DO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. 588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/08/2013 | 1041.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ DA PEGAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/08/2013 | 350.75 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4919 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/08/2013 | 142.93 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4918 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/08/2013 | 225.19 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4895 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/08/2013 | 660.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORÊNCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 06 HORAS EM SERVIÇO A RAZÃO A 110,00(CENTO E DEZ) CADA HORA COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A ESCAVAÇÃ0 PARA LIGAÇÃO DE AGUA EM RUA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1397, DESTINADA A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2013 | 200.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO (SÃO PAULO F.C.) PARTICIPANTE DA COPA CONSTELAÇÃO FM SUB-20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2013 | 100.00 | 00001640176403 | ADRIANO GALVÃO DE MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2013 | 200.00 | 00007443481454 | VERÔNICA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2013 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO À ESTAÇÃO CIÊNCIA - I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO EM JOÃO PESSOA-PB, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/08/2013 | 220.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2013 | 215.78 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS NO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/08/2013 | 1168.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRA DO ESTADO DA PARAÍBA E BANDEIRA NACIONAL DO BRASIL, E MASTRO EM ALUMINIO, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 1170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/08/2013 | 1512.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS HOLLY DESTINADAS AOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, CONF NF 1168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/08/2013 | 1258.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR METALICASE ELETRONICAS DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/08/2013 | 915.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELES FOTOELETRICOS E REATORES 250W DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/08/2013 | 685.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO NA BOMBA INJETORA DO MICROÔNIBUS (NTR-6863) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/08/2013 | 170.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA DEG DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424), LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 501. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/08/2013 | 2100.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 056. REF AO PERIODO DE JUNHO À AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/08/2013 | 50.00 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO NESTE MUNICIPIO, CONF NF92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/08/2013 | 250.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA DEG DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA (OFC-7170) LOTADO NA SEC DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/08/2013 | 3667.97 | 17232518000153 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO PRÉ-NATAL HUMANIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/08/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/08/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONF NF597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 REF. A 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NF608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/08/2013 | 200.00 | 00042516641400 | GUINARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA DESTINADA AO DIA "D" NA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 18/06/2013, NESTE MUNICIPIO, CONF NF 585. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2013 | 270.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADA AO DIA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF643. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF642. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/08/2013 | 163.00 | 07722717000196 | BIOANALISES/LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONF NF623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B e E, DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013,CONF. NF. 624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002210 | 20/08/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2013 | 3400.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013,CONF. NF627. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0002213 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. NF628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF NF 632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002131 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002132 | 20/08/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF NF 677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002139 | 20/08/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOST/2013 CONF NF604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002156 | 20/08/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF 614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2013 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF 616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0002161 | 20/08/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT DE PLACA MOE- 2527PB REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF NF619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0002163 | 20/08/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2013 | 5029.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/08/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 71388-0(FUNDO ESPECIAL) E NA 8760-2 (CONSIG) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002149 | 20/08/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE 19 DE JULHO À 19 DE AGOSTO/2013, CONF NF 644 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/08/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/2013, CONF NF 648 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002151 | 20/08/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/2013, CONF NF647. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002152 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/ 2013, CONF NF 646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232013 | 0002153 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/2013, CONF NF 645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY, CONF NF 633 ANEXA. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 634 ANEXA. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002170 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 635 ANEXA. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002171 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MOF-8300, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 636 ANEXA. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 637. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002173 | 20/08/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 683 ANEXA. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002174 | 20/08/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 638 ANEXA. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2013 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF639. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 640. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) DESTINADO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF NF 641. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/08/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À EXECUÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF 681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/08/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG 6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONF NF680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/08/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013,CONF. NF 678. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/08/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 679. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2013 | 1429.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/08/2013 | 7577.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/08/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2013 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF NF 612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2013 | 3500.00 | 00004018703406 | OSCAR JÚNIOR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA GZA-4296/PB DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF MF 622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002186 | 20/08/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFNF 665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002190 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF664 ANEXA.AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002194 | 20/08/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002195 | 20/08/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002196 | 20/08/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002197 | 20/08/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002198 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002199 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002200 | 20/08/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002201 | 20/08/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF NF ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002202 | 20/08/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002203 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002204 | 20/08/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002205 | 20/08/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002206 | 20/08/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002207 | 20/08/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF NF 666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2013 | 878.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF NF 670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF NF 671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF NF 672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2013, CONF NF 673. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2013 | 678.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DA DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. NF675. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA, DESTINADA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/ 2013 CONF. NF669. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº668 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF NF 667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO\2013 CONF NF606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF649. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/08/2013 | 337.15 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 208. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/08/2013 | 435.90 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 207. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/08/2013 | 324.75 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/08/2013 | 700.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA RELATIVO A 10 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/08/2013 | 170.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCARREGO DE MILHOS QUE FOI ENTREGUE PELA CONAB, PARA SER DISTRIBUIDO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2013 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002141 | 20/08/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONF NF607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002155 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 10 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL REF AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF 613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS( OFFICE BOY) DESTINADO A SECDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF 620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/08/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOFACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/08/2013 | 982.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/08/2013 | 393.95 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 229. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/08/2013 | 292.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 225. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/08/2013 | 819.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 228. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/08/2013 | 2552.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/08/2013 | 2150.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS (HORMANIO) DESTINADO A PESSOAS CARENTES, REF A JULHO/2013 CONF NF 119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/08/2013 | 80.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/08/2013 | 150.00 | 00004136968477 | BENEDITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/08/2013 | 100.00 | 00052562727487 | SEVERINA RAMOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/08/2013 | 121.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/08/2013 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ELETROVENTILADOR E INSTALAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2013 | 167.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS (MNW-6412) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 684. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2013 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 683. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/08/2013 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ALTERNADOR NO VEICULO FIAT UNO MILLE(MOK-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/08/2013 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO VEICULO ONIBUS (MNW-6412) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/08/2013 | 60.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PRINCE P/PISTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF NF 1817. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2013 | 2340.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2013 | 2230.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2013 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/08/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/08/2013 | 961.20 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/08/2013 | 4536.00 | 13052670000101 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/08/2013 | 520.00 | 00008464011423 | GILAYANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 ROUPAS DE DESTAQUE PARA OS ALUNOS DO PETI, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 689. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/08/2013 | 383.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/08/2013 | 1400.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CIPOR 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/08/2013 | 845.00 | 00001736488430 | JOAO MAXIMO GALDINO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF NF 692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/08/2013 | 530.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NO PALANQUE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/08/2013 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO.AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/08/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA RELACIONADA A 4ª CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO/2013, CONF NF 690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/08/2013 | 1846.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALG. DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3591. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/08/2013 | 993.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADA NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002252 | 26/08/2013 | 2400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/08/2013 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/08/2013 | 120.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A AULA INAUGGURAL DOS CURSOS DO PRONATEC/IFPB REALIZADO NO DIA 19/082013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0002256 | 27/08/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO A AGOSTO/2013, CONF CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2013 | 27545.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2013 | 914.90 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 TV PHILIPS SUPER SLIM E DVD PHILIPS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nª 000.001.392 ANEXA DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2013 | 1356.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/08/2013 | 36717.02 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/08/2013 | 50193.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAIGISTÉRIO 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/08/2013 | 56685.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAIGISTÉRIO 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/08/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/08/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/08/2013 | 19000.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/08/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/08/2013 | 11148.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/08/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATO MÉDICO PSF I REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2013 | 3328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I EFEITIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/08/2013 | 8934.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGENTE DO PACS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/08/2013 | 2712.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC. DE SAUDE CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/08/2013 | 4586.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC. DE SAUDE AGENTE DA DENGUE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/08/2013 | 44200.25 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC. DE SAUDE FUS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/08/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/08/2013 | 433.50 | 03084112000166 | SAUDE C. DE MEDICAMENTOS E PERFUM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DEBRINDES PARA O PACTO DO PRENATAL HUMANIZADO DO ENCONTRO DE GESTANTES COM O PSF I E II PARA LANÇAMENTO DA REDE CEGONHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.412 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2013 | 480.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 4X4 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2013 | 28832.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2013 | 4252.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2013 | 20520.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2013 | 10074.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2013 | 5505.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANPORTES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2013 | 13623.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/08/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002287 | 28/08/2013 | 6516.20 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL Nº 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/08/2013 | 1155.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONSTANTES EM NF 187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002282 | 28/08/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002284 | 28/08/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0002286 | 28/08/2013 | 2910.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF 000.000.120 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2013 | 1000.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.031.872 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2013 | 318.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG 350G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.031.873 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002283 | 28/08/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/08/2013 | 1200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2013 | 3221.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2013 | 315.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS CONSTANTES EM NF 188 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2013 | 2898.00 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL Nº 036 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2013 | 678.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DA DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 675. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2013 | 350.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FANTASIA PARA DESFILE CIVIVO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2013 | 350.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FANTASIA PARA DESFILE CIVIVO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2013 | 2088.00 | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 12 BTUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 081445 ANEXA DESTINADO AO PRÉDIO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2013 | 919.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ELETRICA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. DEBITO NA C/C 6265-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2013 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2013 | 600.00 | 00006079126427 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2013 | 2110.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 13/14, 22/23, 26/27 E 29 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2013 | 1055.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM DESTINADO A 4ª CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO DIA 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2013 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEC. DE CULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2013 | 330.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002302 | 30/08/2013 | 3600.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 36 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2013 | 535.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2013 | 838.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ELETRICA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2013 | 2800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA (PLACA-MMX-5471), LOTADO NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.404 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2013 | 458.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2013 | 270.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2013 | 1008.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ELETRICA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2013 | 400.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES REALCIONADAS A DIVERSAS AREAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 000699 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2013 | 460.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 010114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2013 | 110.00 | 00011487800410 | VAMBERTO JUNIOR FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA AULA INAUGURAL DO PRONATEC REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2013 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2013 | 1489.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4 E NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2013 | 1939.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP CONF.DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2013 | 5655.86 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS (MNW-6412) E KIA BESTA (MMX-5471) LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 040. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2013 | 1780.00 | 00025053400482 | IZABEL DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADOS À ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2013 | 1550.00 | 00097752398420 | HELENIZA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADAS À ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 05/09/2013, CONF NF 706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2013 | 640.00 | 00092455620778 | LIZETE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADAS À ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 05/09/2013, CONF NF 705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2013 | 3509.46 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, OCNF NF 037. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2013 | 3659.72 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624), E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ASIA TOPIK (CGS-8783), LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2013 | 5576.22 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO (MOQ-2644) E AMB. FIORINO (MNP-1973) LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2013 | 197.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF. Nº 1644 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/09/2013 | 1700.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/09/2013 | 1506.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/09/2013 | 100.00 | 00097912697420 | SOLANGE BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/09/2013 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/09/2013 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/09/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/09/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/09/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/09/2013 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/09/2013 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/09/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2013 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2013 | 100.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2013 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/09/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2013 | 500.00 | 00080544606434 | JULIA DOS SANTOS MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2013 | 50.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2013 | 3012.47 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2013 | 1623.61 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2013 | 4014.82 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PATROL MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2013 | 175.50 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HONDA TITAN LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/09/2013 | 495.76 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/09/2013 | 482.29 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2013 | 476.76 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5052. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/09/2013 | 587.95 | 07512307000110 | Lápis e Papel | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1559. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2013 | 799.57 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/09/2013 | 1031.52 | 07512307000110 | Lápis e Papel | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA HP PLUS DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/09/2013 | 180.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E DESITOMETRIA ÓSSEA DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA BLMAC, CONF NF 1502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/09/2013 | 2626.72 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5046. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/09/2013 | 2997.89 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5052. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2013 | 2448.85 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/09/2013 | 2502.58 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 5053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/09/2013 | 800.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 068911 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/09/2013 | 550.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 068920 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/09/2013 | 802.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF068855. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/09/2013 | 161.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF068926. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/09/2013 | 474.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF068883. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/09/2013 | 370.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF068893. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/09/2013 | 700.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO T3 DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/09/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO T3 DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE, CONF NF 164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/09/2013 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/09/2013 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/09/2013 | 800.00 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DE JOÃO PESSOA-PB À ESTE MUNICIPIO,CONF NF 711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/09/2013 | 280.00 | 00003773249497 | MARIA SILEIDE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/09/2013 | 280.00 | 00004721819471 | MARIA LUCIA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIA DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/09/2013 | 78.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMP ANEXOS.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/09/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B e E, DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIOCONF NF 159877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/09/2013 | 4190.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/09/2013 | 1000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ESMPENHA REFERENTE A 20 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/09/2013 | 250.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/09/2013 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/09/2013 | 629.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/09/2013 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/09/2013 | 290.06 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/09/2013 | 126.91 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/09/2013 | 550.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/09/2013 | 350.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO À AULA INAUGURAL DOS CURSOS DO PRONATEC REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/09/2013 | 678.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR, CONF NF 709 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/09/2013 | 731.10 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF NF 029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/09/2013 | 750.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A ESPERANÇA-PB E ALAGOINHA-PB,TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E PALMAS PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CONF NF 712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/09/2013 | 110.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/09/2013 | 1500.00 | 00070222969440 | GILIARDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF NF 716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/09/2013 | 300.00 | 00007836337421 | JOSINALDO LIRA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DESTINADO AOS CURSOS DO PRONATEC, DESTE MUNICIPIO CONF NF 713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/09/2013 | 690.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/09/2013 | 300.00 | 00007980311400 | RAFAEL JUSTINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINADA AO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE CIDADE, CONF NF 715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/09/2013 | 250.00 | 00011487800410 | VAMBERTO JUNIOR FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 717. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2013 | 807.10 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE REF JULHO/AGOSTO, CONF NF 031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2013 | 85.00 | 00032989557873 | MARIA LEIDJANE VARELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO, CONF NF 722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2013 | 9500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2013 | 3980.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2013 | 895.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA " VAMOS CUIDAR DO BRASIL COM ESCOLAS SUSTENTÁVEIS" DA E.M.E.F.PROFª MARIA DUTRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 723. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2013 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS REALISADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITALREGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412013 | 0002420 | 10/09/2013 | 4280.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2013 | 5392.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I, II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2013 | 220.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB PARA AUDITÓRIO DO CEREST ESTADUAL, E CAMPINA GRANDE-PB PARA AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, NOS DIAS 10 E 13/SETEMBRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2013 | 1138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2013 | 36.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412013 | 0002436 | 10/09/2013 | 4280.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2013 | 230.00 | 00005415642420 | ELANE QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2013 | 240.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS FORNECIDAS A PSICÓLOGA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DISPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃODE AÇÕES DE PLANO BRASIL SEM MISERIA REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, DE 09 À 12/SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2013 | 240.00 | 00007765605496 | PATRICIA CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DISPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PLANO BRASIL SEM MISERIA REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, DE 09 À 12/SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2013 | 330.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2013 | 7594.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2013 | 470.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSERTO DE LÂMINA E DO MOTOR DO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2013 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/09/2013 | 544.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF71417. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/09/2013 | 929.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF071434. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/09/2013 | 320.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF071422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/09/2013 | 159.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 071446. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/09/2013 | 850.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DO PRONATEC, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/09/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED CONF DEBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/09/2013 | 300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA (TESTE DO PEZINHO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 428. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/09/2013 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA, SUPERINTENDENCIA DO IPHANE ESTAÇÃO CABO BRANCO EM ENCONTRO COM PREFEITOS DO ESTADO NOS DIAS 11, 12 E 13/SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/09/2013 | 159.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ARBITRAGEM E EQUIPE DE APOIO DURANTE A ABERTURA DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF 728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/09/2013 | 1495.00 | 07512307000110 | Lápis e Papel | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MONITOR SAMSUNG E COMPUTADOR N3 DESTINADA A SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1594. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/09/2013 | 9839.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(FUS) REF. A COMP.08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/09/2013 | 100.00 | 00003290587460 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/09/2013 | 100.00 | 00008761722499 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/09/2013 | 5023.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PARCELAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE ELETRICA ELETRICA DOS PREDIOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/09/2013 | 469.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS (OGC-8698) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/09/2013 | 210.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA E SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/09/2013 | 16354.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) REF. A COMP.08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/09/2013 | 10608.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 40%) REF. A COMP.08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/09/2013 | 3892.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) REF. A COMP.08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/09/2013 | 910.00 | 00008464011423 | GILAYANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF735 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF NF 736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/09/2013 | 288.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS ALUNOS DO PETI, PROJOVEM E IDOSOS NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF 283. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/09/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/09/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/09/2013 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV. ANEXOS. JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/09/2013 | 295.00 | 00076883949704 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 738. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/09/2013 | 1884.18 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/09/2013 | 1990.88 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5184. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/09/2013 | 245.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/09/2013 | 21155.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/09/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/09/2013 | 60.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/09/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/09/2013 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000372013 | 0002476 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002483 | 20/09/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF NF743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002484 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002487 | 20/09/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002491 | 20/09/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/09/2013 | 678.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR, CONF NF 761 ANEXO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF NF 760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0002495 | 20/09/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF NF759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0002497 | 20/09/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT DE PLACA MOE- 2527/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF NF757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002513 | 20/09/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 4897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/09/2013 | 1289.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HARDWARE DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 74411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0002525 | 20/09/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO A SETEMBRO/2013, CONF NF 4852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/09/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 775. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/09/2013 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF774. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/09/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 773. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002509 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF772 ANEXA. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/09/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 771 ANEXA. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS COMO OFFICE BOY, CONF NF 770 ANEXA. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002514 | 20/09/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF4850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/09/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2013, CONF NF 734 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002527 | 20/09/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE 19 DE AGOSTO À 19 DE SETEMBRO/2013, CONF NF 731 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232013 | 0002528 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2013, CONF NF730. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002529 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/ 2013, CONF NF 732. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002530 | 20/09/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2013, CONF NF733. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/09/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À EXECUÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO REF.AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. NF 805. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/09/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA KIG 6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONF NF804. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/09/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 803. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. NF 802. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF749.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/09/2013 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 REF. A 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/09/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/09/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONF NF739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. NF 769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/09/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO-CENTRO Nº08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0002501 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. NF 767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CURATIVOS, APLICAÇÃO DE INJEÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. NF766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000422013 | 0002503 | 20/09/2013 | 3400.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002504 | 20/09/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/09/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONF NF DE SERVIÇOS 763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002515 | 20/09/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF4849. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/09/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF782. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/09/2013 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF NF 762 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/09/2013 | 330.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002479 | 20/09/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONF NF747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/09/2013 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/09/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF 753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002475 | 20/09/2013 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 10 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL REF AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF NF 751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS( OFFICE BOY) DESTINADO A SECDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF NF 758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/09/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO\2013 CONF NF745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. NF755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº777 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/09/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF778. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/09/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF NF785. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/09/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF784. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/09/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF NF 781. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF NF 776. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF NF 780. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/09/2013 | 878.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF NF 779. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/09/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002531 | 20/09/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002532 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO/2013, CONF NF800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002533 | 20/09/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO/2013 CONF. NF799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002534 | 20/09/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 798 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002535 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 797 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002536 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 796 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002537 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 795 DE SERVIÇOS ANEXA REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002538 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 794 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002539 | 20/09/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 786 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002540 | 20/09/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 787 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002541 | 20/09/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF 793 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002542 | 20/09/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF NF 792 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002543 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 791 ANEXA REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002544 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 790 ANEXA REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002545 | 20/09/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF 789 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002546 | 20/09/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 788 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/09/2013 | 3500.00 | 00004018703406 | OSCAR JÚNIOR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA GZA-4296/PB DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF MF 809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/09/2013 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF NF 808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/09/2013 | 7681.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/09/2013 | 982.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 235. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/09/2013 | 5110.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE MATERIAL DESTINADO A CIRURGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4072 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002555 | 23/09/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO/2013 CONF. NF.297. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/09/2013 | 1425.00 | 00002912999464 | LUCIENE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 810. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/09/2013 | 292.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF236. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/09/2013 | 819.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/09/2013 | 2552.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF231. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/09/2013 | 393.95 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/09/2013 | 959.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/09/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/09/2013 | 80.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE NIVEL MEDIO DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR TREINAMENTO NA UTILIZAÇÃO DO SGI NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/09/2013 | 3238.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DARF REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 25.09.2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/09/2013 | 190.00 | 00003472456418 | MARIA ZELIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/09/2013 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/09/2013 | 1200.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 065. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/09/2013 | 400.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS NO DESFILE CÍVICO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 062. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/09/2013 | 420.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/09/2013 | 308.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 064. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0002575 | 26/09/2013 | 3328.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DETINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF 123 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/09/2013 | 90.23 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/09/2013 | 80.00 | 00007765605496 | PATRICIA CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DISPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE,DESTINADO AO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAISDO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/09/2013 | 80.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA FORNECIDA A PSICÓLOGA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DISPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUASE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/09/2013 | 116.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF. Nº 1675 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002582 | 27/09/2013 | 1715.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), DESTINADOS AS DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF NF 252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002585 | 27/09/2013 | 4706.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/09/2013 | 1000.00 | 00006989513446 | ANDERSON RENNE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE INTERIORES E PAISAGISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMRO/2013, CONF NF 812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/09/2013 | 865.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONF NF 033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002581 | 27/09/2013 | 595.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 253 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FACILITADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013, CONF NF 811. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/09/2013 | 1140.00 | 03938089000120 | CERAMICA N. SRA. DA SALETE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SEC DE CULT DESP E TURISMO CONF NF 1048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2013 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO-PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2013 | 4252.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2013 | 760.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SOLENIDADE DE ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/09, SOLENIDASDE DE ASSINATURA DO LOTE II NO PALÁCIO DA REDENÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/09, SOLENIDADE DE ASSINATURA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 28/09, E PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO LICITATÓRIA EM SANTA RITA-PB NO DIA 30/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2013 | 20520.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2013 | 10074.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2013 | 13623.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2013 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2013 | 5505.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002589 | 30/09/2013 | 1125.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FAIXA EMPRESSA EM LONA, FOLDER E BANNER DESTINADO AO CRAS, CONF NF 2597. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2013 | 219.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAMARIA, BOTÃO, FIO E LINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2013 | 201.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAMARIA, ZIPER, VIES, BOTÃO, FIO E LINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 341. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2013 | 224.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAMARIA, ZIPER, FIO E LINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRAS NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 339. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2013 | 29775.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002590 | 30/09/2013 | 3215.30 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ADESIVOS COLORIDOS, BANNER E FAIXA IMPRESSA, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 2596. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2013 | 890.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E TINTAS HP DE DIVERSAS CORES PARA A IMPRESSORAS ISTALADAS NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2013 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA FOPAG NA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2013 | 220.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2013 | 100.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AOS ALUNOS NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 105. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2013 | 911.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAMARIA, ELASTICO, LINHAS, ZIPER, BOTÃO, FIO E FITA DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2013 | 1165.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2013 | 49567.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2013 | 56862.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2013 | 56862.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2013 | 37470.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2013 | 18974.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 14233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002591 | 30/09/2013 | 1303.75 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE CAPA DE PROCESSO E ENCADERNAÇÃO DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2013 | 800.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRÁFICAS, E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL REF A AGOSTO/SETEMBRO, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2013 | 400.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES REALCIONADAS A DIVERSAS AREAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF NF 818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2013 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA FOPAG NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2013 | 337.52 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2013 | 1474.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2013 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 10142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 8760-2 (CONSIG). REF SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2013 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2013 | 1952.22 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2013 | 27923.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF. DE SERVIÇOS Nº 000562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2013 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CC 14-9 (ARREC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002587 | 30/09/2013 | 1803.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER EDUCATIVO E FORMULARIO IMPRESSO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, CONF NF 2598. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0002588 | 30/09/2013 | 932.32 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2013 | 200.00 | 00042516641400 | GUINARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE PIPOCA, DESTINADO A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF815. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2013 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA FOPAG NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002606 | 30/09/2013 | 3400.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONF NF 814 REF SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2013 | 842.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOTADOS NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2013 | 2920.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PARA A BEMFAM REF. A PARCERIA ESTABELECIDA COM ESTA EDILIDADE REF. A 04 PARCELAS DEBITADO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2013 | 7940.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATO MÉDICO PSF I REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2013 | 4161.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PSF I REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2013 | 11148.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PSF II REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2013 | 46299.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE FUS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2013 | 4382.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE AGENTE DA DENGUE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2013 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2013 | 6492.91 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170), E A AMBULANCIA FIORINO (MNP-1973) LOTADAS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 053. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2013 | 830.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALVULA INJETORA E BOBINA DE INGNIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2013 | 1474.26 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (OGE-6680) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 044. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2013 | 4585.77 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471),ONIBUS (NPR-6883) E ONIBUS (MNW-6412) LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 047. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2013 | 3257.15 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2013 | 1624.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETIM, TECIDO ESTAMPADO E RENDA LACE DESTINADOS AOS ALUNOS NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2013 | 2745.35 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETIM, TECIDO ZERMAT, FILO, TECIDO ESTAMPADO, COURO RIOS, RENDA LANCE E PLASTICO ABC DESTINADOS AOS ALUNOS NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2013 | 162.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO (NPW-6828) LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2013 | 786.14 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2013 | 3219.81 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2013 | 3545.93 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/10/2013 | 500.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/10/2013 | 7961.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/10/2013 | 29.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DAS C/C 6525-0(ICMS) ,70893-3 FPM) E 70896-8 (MOV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002661 | 02/10/2013 | 22190.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/10/2013 | 280.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000013 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2013 | 50.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETE BORCOL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2013 | 1604.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 549. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/10/2013 | 450.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO(MNP-1973) LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2013 | 1800.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2013 | 906.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/10/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/10/2013 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/10/2013 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/10/2013 | 100.00 | 00097912697420 | SOLANGE BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/10/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2013 | 100.00 | 00006811467452 | BENEDITO ADELAIDE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/10/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/10/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/10/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/10/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/10/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/10/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/10/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/10/2013 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/10/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/10/2013 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/10/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/10/2013 | 100.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/10/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/10/2013 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/10/2013 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/10/2013 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/10/2013 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/10/2013 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/10/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/10/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/10/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/10/2013 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/10/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/10/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/10/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/10/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/10/2013 | 920.00 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/10/2013 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/10/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/10/2013 | 804.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETIM,TECIDO ESTAMPADO E TRICOLINE DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/10/2013 | 50.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETE BORCOL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 553. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/10/2013 | 15.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA RAD UNIVERSAL DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 552. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2013 | 273.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (MOK-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 551. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0002703 | 03/10/2013 | 4460.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONF NF 166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/10/2013 | 100.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM PELOS JOGOS DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, NA I COPA REGIONAL DE FUTSAL ESCOLAR - CREFE, CONF NF 231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/10/2013 | 1506.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF243. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manut. da Universidade Aberta do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/10/2013 | 130.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE PERSONALIZAÇÃO EM CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO POLO UFPB/UAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF 232. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/10/2013 | 900.00 | 00007836337421 | JOSINALDO LIRA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO DESFILE CÍVICO, DESTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF NF 233. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manut. da Universidade Aberta do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/10/2013 | 569.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS TUTORES DO POLO UFPB/UAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF 236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002718 | 04/10/2013 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 COM COBERTURA DE LONA, NESTE MUNICIPIO, CONF NF 025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/10/2013 | 3024.54 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/10/2013 | 2350.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I E II, E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/10/2013 | 260.00 | 00007892701451 | ALYSON NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CHEVROLET CORSA (OFF-5720), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF NF 234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/10/2013 | 250.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA HP DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/10/2013 | 500.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/10/2013 | 100.00 | 00066715628734 | NIVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA SEMANAL DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONF NF 237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/10/2013 | 500.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REF A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF238. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/10/2013 | 1060.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF767. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A ESPERANÇA-PB NO VEICULO FORD F4000 CAMINHÃO/CAR (MMP-5221), TRANSPORTANDO SEMENTES DE FEIJÃO PARA O PLANTIO E PALMAS PARA O GADO, DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICPIO, CONF NF851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002726 | 08/10/2013 | 5150.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUF-4503 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A 3ª PARCELA DO OCONVENIO Nº 0100/2013, CONF NF 240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/10/2013 | 530.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 01 VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, E 03 VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CHEVROLET MONZA DE PLACA CEQ-1224, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF NF 243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/10/2013 | 280.00 | 00005413151454 | EDILSON DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUER. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/10/2013 | 280.00 | 00010896626458 | LUANA LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUER. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/10/2013 | 320.00 | 00070192701401 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO GERAL DA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF 244. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/10/2013 | 670.00 | 00012324068486 | AMILTON CESAR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, CONF NF 820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2013 | 2599.75 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 13712007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412013 | 0002734 | 10/10/2013 | 1770.75 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412013 | 0002735 | 10/10/2013 | 1938.18 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12765. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/10/2013 | 80.00 | 00018594891415 | JOSEFA COSTA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/10/2013 | 78.22 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/10/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO MICROONIBUS(OGE-6680) LOTADO NA SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/10/2013 | 459.50 | 00009555350426 | JOÃO HELLYTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL, CONF NF 828 REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/10/2013 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC DO ESTADO DO TURISMO, SEC DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E A EMATER, E 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A SOLENIDADE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/10/2013 | 780.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COFN NF 831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/10/2013 | 780.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/10/2013 | 780.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/10/2013 | 780.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/10/2013 | 412.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 441 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/10/2013 | 545.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 438 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/10/2013 | 675.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 440 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/10/2013 | 338.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 439 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/10/2013 | 830.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 437 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/10/2013 | 875.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 436 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/10/2013 | 532.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 442 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/10/2013 | 618.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE CHAN DE DENTRO, FRANGO CONGELADO E COSTELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 443 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/10/2013 | 6560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO (MOK-9424) E ÔNIBUS (MNW-6412) LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 050. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/10/2013 | 4999.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PARCELAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE ELETRICA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/10/2013 | 883.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/10/2013 | 1400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 033. REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/10/2013 | 704.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/10/2013 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/10/2013 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/10/2013 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMP ANEXOS.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO.OUTUBROO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/10/2013 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV. ANEXOS. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/10/2013 | 2440.00 | 14247141000118 | AGROFLORA VIDA VERDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALMEIRA INDIANA E IXORIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO DAS PLANTAS NOS CANTEIROS DESTA CIDADE, CONF NF 002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/10/2013 | 340.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRARADIOLOGICOS E RADIOLOGICOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA BLMAC/SUS, CONF. NF 1527. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/10/2013 | 3199.57 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 1131/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/10/2013 | 6482.86 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 1480/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/10/2013 | 365.45 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHAVE ESTRELA E COMBINADA, PORCA, EMENDA, E MANG. LAVA, DESTINADOS AO ALMOXAFIRADO DESTA EDILIDADE, CONF NF 366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/10/2013 | 700.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE FRALDAS BABYFRAL CLASSIC DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 8788. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/10/2013 | 593.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82638. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/10/2013 | 299.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/10/2013 | 889.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82598. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/10/2013 | 783.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82612. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/10/2013 | 651.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82630. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/10/2013 | 325.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82696 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/10/2013 | 425.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82710 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 82705 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/10/2013 | 800.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2013 | 4242.50 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 038 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2013 | 50.00 | 00011126754773 | MARIA IVANILDA R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2013 | 200.00 | 00008865508400 | MARIA DA GUIA CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2013 | 100.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2013 | 60.00 | 00010801433789 | OLINDA SENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/10/2013 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A UFPB - V ENCONTRO REGIONAL DOS POLOS UAB, E AO AUDITORIO DO HARDMAN PRAIA HOTEL - DIALOGO MUNICIPALISTA 2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/10/2013 | 2077.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TENIS RAINHA, MEIÃO FUTEBOL, E TROFEU PREMIUM E TRUFF DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC DE CULTURA DESPORTO E TURIS. DESTE MUNICIPIO, CONF NF 558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/10/2013 | 1390.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLA STORM, REDE REFORÇ., CALÇÃO EM POLIESTER, MEIÃO FUTEBOL, E TROFEU VENCEDOR DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC DE CULTURA DESPORTO E TURIS. DESTEMUNICIPIO, CONF NF 559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002841 | 21/10/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONF NF846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2013 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF NF 862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2013 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/10/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS( OFFICE BOY) DESTINADO A SECDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF NF 858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/10/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002855 | 21/10/2013 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 08 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL REF AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF NF 850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/10/2013 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF 863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/10/2013 | 3500.00 | 00004018703406 | OSCAR JÚNIOR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA GZA-4296/PB DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF MF 864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002861 | 21/10/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 895 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002862 | 21/10/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 894 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002863 | 21/10/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 896 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002864 | 21/10/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF 897 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002865 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 898 ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002866 | 21/10/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 899 ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002867 | 21/10/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF NF 900 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002868 | 21/10/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF 901 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002869 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002870 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO/2013, CONF NF908 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002871 | 21/10/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO/2013 CONF. NF907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002872 | 21/10/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 906 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002873 | 21/10/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 905 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002874 | 21/10/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 904 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002875 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 903 DE SERVIÇOS ANEXA REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002876 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 902 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/10/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF889. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/10/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF NF 882. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/10/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº883 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/10/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF 881. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/10/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF892. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/10/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF893. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/10/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF 886. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/10/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF 885. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/10/2013 | 678.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FACILITADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013, CONF NF 888. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/10/2013 | 878.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF 884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2013 | 964.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF 246. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2013 | 1781.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 245. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/10/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO\2013 CONF NF844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/10/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONF NF838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/10/2013 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 REF. A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/10/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/10/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/2013 CONF. NF891. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/10/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF890. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/10/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONF NF DE SERVIÇOS 866. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002823 | 21/10/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000422013 | 0002824 | 21/10/2013 | 3400.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CURATIVOS, APLICAÇÃO DE INJEÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. NF869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0002826 | 21/10/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. NF 870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/10/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO-CENTRO Nº08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/10/2013 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/10/2013 | 2500.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF 873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/10/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À EXECUÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO REF. A OUTUBRO/2013, CONF. NF 913. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/10/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KIG-6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONF NF912. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/10/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 911. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/10/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. NF 910. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/10/2013 | 971.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/10/2013 | 393.95 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/10/2013 | 292.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2013 | 1676.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 247. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/10/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 875 ANEXA. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/10/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 879. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002818 | 21/10/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF876 ANEXA. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/10/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 877. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/10/2013 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF878. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002821 | 21/10/2013 | 2500.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) DESTINADO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF NF 880. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002830 | 21/10/2013 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013, CONF NF836. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002831 | 21/10/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/ 2013, CONF NF 835. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232013 | 0002832 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013, CONF NF834. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/10/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013, CONF NF 837 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002834 | 21/10/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE 19 DE SETEMBRO À 19 DE OUTUBRO/2013, CONF NF 833 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2013 | 444.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONF NF 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002835 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002840 | 21/10/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF NF842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000372013 | 0002843 | 21/10/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002844 | 21/10/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0002847 | 21/10/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT DE PLACA MOE- 2527/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF NF857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0002849 | 21/10/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF NF859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00006989513446 | ANDERSON RENNE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE INTERIORES E PAISAGISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013, CONF NF 865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF NF 860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002857 | 21/10/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/10/2013 | 678.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR, CONF NF 861 ANEXO.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/10/2013 | 7612.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/10/2013 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 20006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/10/2013 | 800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOL E TOALHA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002881 | 24/10/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF4903. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/10/2013 | 2671.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CIRURGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 4173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/10/2013 | 2907.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DARF REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002883 | 24/10/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF 4947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0002882 | 24/10/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. NF4904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/10/2013 | 470.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EIXO CARRETEL PEQ 5 DUPLA E ENGRENAGEM 5 MARCHA 20 DENTES DESTINADOS AO VEICULO BESTA (PLACA-MMX-5471), LOTADO NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1561 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/10/2013 | 400.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF NF 914 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/10/2013 | 100.00 | 00004572997462 | MARIA DE FATIMA G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002889 | 28/10/2013 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONF NF 916 REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/10/2013 | 678.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/10/2013 | 100.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM PELOS JOGOS DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, NA I COPA REGIONAL DE FUTSAL ESCOLAR, DESTINADO A EQUIPE DA E.M.E.F.PROFª MARIA DUTRA, CONF NF 917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/10/2013 | 500.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHO, PRESUNTO, TORTA, QUEIJO E EMPENADA, DESTINADOS AO LANCHE DAS GESTANTES REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 218. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/10/2013 | 378.32 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E TORTAS DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DA MARATONA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO CONF NF 220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/10/2013 | 451.60 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOTDOG E QUEIJO PRATO DESTINADO AO LANCHE DOS IDOSOS NO "CHÁ DA VOVÓ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 219. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0002891 | 29/10/2013 | 4241.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENIZAÇÃO DETINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 127 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/10/2013 | 4200.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COQUETEL COM SERVIÇO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 539. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/10/2013 | 770.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COQUETEL COM AS AUTORIDADES E CONVIDADOS NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/10/2013 | 1871.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COQUETEL NA REALIZAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO SENAC/PRONATEC REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF 538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/10/2013 | 500.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COQUETEL EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM O GTI MUNICIPAL (AÇÕES PROGRAMADAS) E COM A 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE (APOIADORES), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2013 | 989.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO POSTO MEDICO, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2013 | 15059.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMP.09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2013 | 737.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/10/2013 | 45820.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/10/2013 | 9470.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/10/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2013 | 11148.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE PSF II REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE PSF I CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2013 | 3378.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE PSF I EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2013 | 4382.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES AGENTE DA DENGUE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002901 | 30/10/2013 | 3191.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002902 | 30/10/2013 | 1750.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS ENVAZADO P13 (GLP), DESTINADOS AS DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF NF 305 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2013 | 3842.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 14291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF. DE SERVIÇOS Nº 581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2013 | 972.95 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0002907 | 30/10/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO A OUTUBRO/2013, CONF NF 1000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2013 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2013 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2013 | 19989.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2013 | 28462.69 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2013 | 0.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002903 | 30/10/2013 | 560.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS ENVAZADO P13 (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 306 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2013 | 1200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 051. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2013 | 3952.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2013 | 20586.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. A COMP.09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2013 | 10304.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2013 | 1233.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2013 | 61305.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2013 | 51791.09 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/10/2013 | 18424.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/10/2013 | 37273.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/10/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2013 | 29112.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBA.INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2013 | 4252.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2013 | 10434.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2013 | 20520.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2013 | 13623.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2013 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2013 | 5505.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2013 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2013 | 380.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2013 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO-PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F400 (MMS-4176), DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF NF DE SERVIÇOS N. 921 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2013 | 740.00 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 923 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2013 | 220.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA FUNAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2013 | 570.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE REMESSA DE FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2013 | 200.00 | 00007999913413 | PHILLIPE MARINHO DE CARVALHO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nª 087086 DESTINADOS AO LANCHES NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002959 | 31/10/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 100000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2013 | 160.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 PROCURAÇÕES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 922 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2013 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2013 | 576.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE REMESSA DE FOPAG DOS SERVIDORES DA ADM. DIRETA E ENVIO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0/ICMS ,70893-3/FPM, 14-9 E 8760-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2013 | 1964.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2013 | 112.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2013 | 330.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO IGD-M. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2013 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE REMESSA DE FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2013 | 1200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL Nº 000.000.053 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2013 | 4880.45 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF I E II NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 609. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. NF927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/ TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/ TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 8044-6(ISS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0002963 | 01/11/2013 | 2230.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DE DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE OUTUBRO/2013. CONF NF 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2013 | 1000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ESMPENHA REFERENTE SONORIZAÇÃO PARA MARATONA DOS ALUNOS DO PETI NA SEMANA DA CRIANÇA, E DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO SENAC REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/11/2013 | 500.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002968 | 01/11/2013 | 3200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO AOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICPIO, CONF NF028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362013 | 0002969 | 01/11/2013 | 23000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF NF218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002970 | 04/11/2013 | 1207.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE ARAME FARPADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.961 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002971 | 04/11/2013 | 1640.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.960 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002972 | 04/11/2013 | 2000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE 2.000,00 (DOIS MIL TIJOLOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.960 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002974 | 04/11/2013 | 1550.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.961 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002975 | 04/11/2013 | 4737.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.961 ANEXA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002976 | 04/11/2013 | 410.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.960 ANEXA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002977 | 04/11/2013 | 2000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE 2.000,00 (DOIS MIL TIJOLOS0 CONSTANTE NA FISCAL N. 000.000.960 ANEXA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/11/2013 | 12177.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO, CONF NF960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002978 | 04/11/2013 | 3340.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.960 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002979 | 04/11/2013 | 240.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE 12(DOZE) CADEADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.961 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002980 | 04/11/2013 | 90.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE 03 (TRÊS) FECHADURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.961 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002973 | 04/11/2013 | 2787.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE (TINTAS, MASSA ACRILICA E MASSA CORRIDA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.960 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/11/2013 | 6134.83 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (MOQ-2644) E AMBULANCIA FIAT FIORINO (MNP-1973) LOTADAS NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/11/2013 | 2594.23 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/11/2013 | 2632.92 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/11/2013 | 1143.39 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADA AO VEICULO ASIA TOPIC(CGS-8783) LOCADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/11/2013 | 120.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLSA DESTINADA A AGENTE COMUNITÁRIOS DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 928. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/11/2013 | 1356.76 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS WOLKSWAGEM (OGC-8698) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/11/2013 | 1785.13 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS (OGE-6680) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 073. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/11/2013 | 1010.38 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 074 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/11/2013 | 2411.10 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/11/2013 | 1137.32 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADA AO VEICULO KIA BESTA(MMX-5471) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 069. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/11/2013 | 130.00 | 00042516641400 | GUINARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE PIPOCA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF 924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/11/2013 | 805.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/11/2013 | 156.60 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO (NPW-6828) LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/11/2013 | 1224.29 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/11/2013 | 3728.64 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/11/2013 | 1973.18 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/11/2013 | 2340.17 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/11/2013 | 615.60 | 17286258000107 | UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALISADAS, CONF NF 209 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/11/2013 | 573.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE E DA SEC DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/11/2013 | 68.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/11/2013 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMP ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/11/2013 | 1992.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I E II, E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 929 NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/11/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/11/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/11/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/11/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/11/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/11/2013 | 100.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/11/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/11/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/11/2013 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/11/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/11/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/11/2013 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/11/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/11/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/11/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/11/2013 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/11/2013 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/11/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/11/2013 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/11/2013 | 100.00 | 00002172265403 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/11/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/11/2013 | 100.00 | 00006811467452 | BENEDITO ADELAIDE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/11/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/11/2013 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/11/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/11/2013 | 785.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/11/2013 | 1825.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2013 | 44.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/11/2013 | 1127.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/LANCHE) DESTINADOS AOS ECONTROS PEDAGÓGIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 930. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/11/2013 | 498.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/11/2013 | 289.50 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS TUTORES DOS CURSOS DA UAB/UFPB - POLO DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2013.CONF NF 932. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/11/2013 | 80.00 | 00003525940475 | JOSÉ VANCLÉCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM PELOS JOGOS DA I COPA REGIONAL DE FUTSAL ESCOLAR 2013, DESTINADO A EQUIPE DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTA CIDADE, CONF NF 935. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. REF OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/11/2013 | 805.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/11/2013 | 341.73 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/11/2013 | 1.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/11/2013 | 4300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NAS C/C DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/11/2013 | 2135.58 | 01789792000198 | SOLMAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPA/BRA/JPA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11 A 12 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/11/2013 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS CIDADES DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/11/2013 | 700.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/11/2013 | 800.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA NA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA NA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA NA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/11/2013 | 880.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750X16 DESTINADOS AO CARROÇÃO LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2013 | 900.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE(MOK-9424) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2013 | 862.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PASTILHA, COXIM, PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/11/2013 | 1744.41 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2013 | 675.98 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/11/2013 | 390.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 91072 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/11/2013 | 200.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 91087 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/11/2013 | 160.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 91100 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/11/2013 | 250.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 91093 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/11/2013 | 1809.35 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF NF 5582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/11/2013 | 532.15 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2013 | 220.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA E PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS NA SEC DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/11/2013 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DESTINADO À REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS NA SEC DE ESTADO DA SAÚDE, E PARA REUNIÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/11/2013 | 475.48 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA COM OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5578. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/11/2013 | 274.89 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5579. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/11/2013 | 1225.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF 263. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/11/2013 | 480.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 03 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF NF936. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412013 | 0003074 | 13/11/2013 | 326.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12912. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/11/2013 | 1240.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E RADIOLOGICOS, ULTRASONOGRAFICOS, MAMOGRAFICOS E DENSITOMETRIA ÓSSEA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1543. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412013 | 0003077 | 13/11/2013 | 3928.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12911. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412013 | 0003078 | 13/11/2013 | 285.89 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 12913. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/11/2013 | 2482.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/11/2013 | 1545.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/11/2013 | 393.95 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/11/2013 | 292.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 262. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/11/2013 | 383.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA E SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/11/2013 | 1503.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/11/2013 | 3200.00 | 01655081000120 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRAÇA PÚBLICA COM BRINQUEDOS RADICAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/11/2013 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/11/2013 | 150.00 | 00004136968477 | BENEDITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PESSOA CARENTE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/11/2013 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/11/2013 | 9.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/11/2013 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/11/2013 | 300.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF506 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003098 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013, CONF NF942. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003099 | 18/11/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/ 2013, CONF NF 941. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232013 | 0003100 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013, CONF NF940. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0003103 | 18/11/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013, CONF NF 939 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/11/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013, CONF NF 943 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/11/2013 | 921.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DARF REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/11/2013 | 150.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 504 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/11/2013 | 150.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 505 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/11/2013 | 9.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV. ANEXOS.OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/11/2013 | 46.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/11/2013 | 570.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR 4X4 E SERVIÇOS DOS BICOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF NF 949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/11/2013 | 850.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/11/2013 | 550.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/11/2013 | 725.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/11/2013 | 700.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/11/2013 | 7414.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/11/2013 | 5084.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PARCELAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE ELETRICA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/11/2013 | 790.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/11/2013 | 20582.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/11/2013 | 4981.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/11/2013 | 678.00 | 00008691420464 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF944. NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/11/2013 | 10510.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/11/2013 | 19571.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. A COMP.10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/11/2013 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO PRÉDIO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/11/2013 | 615.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 93323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/11/2013 | 200.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 93328. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/11/2013 | 434.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 93316. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/11/2013 | 778.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 93334. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/11/2013 | 390.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 93341. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/11/2013 | 10034.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMP.10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/11/2013 | 1668.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO REF. A COMP.10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/11/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013.CONF NF DE SERVIÇOS 990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003130 | 20/11/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000422013 | 0003131 | 20/11/2013 | 3400.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF 992. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CURATIVOS, APLICAÇÃO DE INJEÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013,CONF. NF993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0003133 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013,CONF.NF 994. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/11/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO-CENTRO Nº08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003136 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF 997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0003137 | 20/11/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF4954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/11/2013 | 504.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAUDE REF AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013, CONF NF1000185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/11/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/11/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. A NOV/2013 CONF. NF965. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/11/2013 | 560.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, JOSINALDO JOAQUIM DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF NF1000019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/11/2013 | 590.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR TRAS., CABO DE VELA, JUNTA HOMOC., E MAÇANETA INT., DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/11/2013 | 208.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATUADOR EMBREAGEM, PESTILHA DE FREIO E RETENDTOR DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGB-8624 LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/11/2013 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. NF971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/11/2013 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE NOV/2013.CONF NF950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-3539 REF. A 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/11/2013 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE NOV/2013 CONF. NF 951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0003162 | 20/11/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF4955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/11/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013,CONF. NF 1020. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 1021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/11/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À EXECUÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO REF. A NOV/2013, CONF. NF 1023. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KIG-6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013.CONF NF1022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/11/2013 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 998 ANEXA. NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003203 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE(JMS-3252) DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF999 ANEXA. NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/11/2013 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE REF.AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 1000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/11/2013 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF1001. NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2013 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 1002. NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003207 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) DESTINADO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF 1003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003189 | 20/11/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003190 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003191 | 20/11/2013 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOV/2013 CONF NF954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00006989513446 | ANDERSON RENNE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE INTERIORES E PAISAGISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2013, CONF NF 988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000372013 | 0003193 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003194 | 20/11/2013 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT DE PLACA MOE- 2527/PB, REF. AO MES DE NOV/2013, CONF NF980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0003195 | 20/11/2013 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF NF982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2013,CONF NF 983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/11/2013 | 678.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR, CONF NF 984 ANEXO.NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0003198 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F400 (MMS-4176), DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF NF DE SERVIÇOS N. 989 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003199 | 20/11/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF 975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0003200 | 20/11/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 4999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/11/2013 | 271.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE CUSTO DE ANÁLISE DO PROJETO/EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO POPULAR PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2013 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HECTARES PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0003168 | 20/11/2013 | 3500.00 | 00004018703406 | OSCAR JÚNIOR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA GZA-4296/PB DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE NOV/2013, CONF MF 987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003169 | 20/11/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF1004 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003170 | 20/11/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF NF1010 ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003171 | 20/11/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF1006 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003172 | 20/11/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF1005 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003173 | 20/11/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF 1007 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003174 | 20/11/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF 1011 ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003175 | 20/11/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1009 ANEXA REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003176 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1008 ANEXA REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/11/2013 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF 986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003178 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOV/2013, CONF NF1018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003179 | 20/11/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1016 ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003180 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 1013 DE SERVIÇOS ANEXA REF.AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003181 | 20/11/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 1014 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003182 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1012 ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003183 | 20/11/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 1015 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003184 | 20/11/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF1019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003185 | 20/11/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOV/2013 CONF. NF1017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/11/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF966. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FACILITADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2013, CONF NF 963. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/11/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF 962. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF 961. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/11/2013 | 878.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF 960. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV\2013 CONF NF956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/11/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF. NF968. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/11/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF NF 958. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/11/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº959 ANEXA REF. AO MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF 957. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/11/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2013, CONF NF967. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/11/2013 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF NF 985 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0003188 | 20/11/2013 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI TUCSON PLACA OGB-8310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOV/2013.CONF NF970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/11/2013 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOV/2013 CONF. NF 977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/11/2013 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF 976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/11/2013 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, REF. AO MES DE NOV/2013 CONF. NF979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/11/2013 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS( OFFICE BOY) DESTINADO A SECDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2013 CONF NF 981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003210 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 10 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL REF AO MES DE NOV/2013 CONF NF 974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO, CONF NF 13289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/11/2013 | 200.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS COMO MINISTRANDTE COM O MINI-CURSO TAI-CHI-CHUAN NA VI SEMANA PEDAGÓGICA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/11/2013 | 200.00 | 00007587997482 | ARLEM MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS COMO MINISTRANDTE COM O MINI-CURSO TAI-CHI-CHUAN NA VI SEMANA PEDAGÓGICA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/11/2013 | 200.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS COMO MINISTRANTE COM O TEMA "JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS E FUNDAMENTOS TÉCNICOS/TÁTICOS DO VOLEI" NA VI SEMANA PEDAGÓGICA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO POLO UAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/11/2013 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 187 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202013 | 0003216 | 21/11/2013 | 2724.10 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202013 | 0003217 | 21/11/2013 | 5869.20 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/11/2013 | 280.00 | 00003290587460 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/11/2013 | 1350.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB PARA A SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/11/2013 | 160.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM GM E ROTEADOR TPLINK DESTINADO A COMPUTADOR LOATADO NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF95081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/11/2013 | 80.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HARDWARE DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 95075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/11/2013 | 400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE TINTAS CORANTES DIVERSAS CORES PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003225 | 25/11/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A NOV/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 100014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/11/2013 | 1450.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HARDWARE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 95067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003227 | 26/11/2013 | 797.75 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVO COLORIDO, BANNER E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF2625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO, CONF NF 13341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/11/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/11/2013 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003231 | 26/11/2013 | 2117.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BANNER IMPRESSO EM LONA, IMPRESSÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E IMPRESSÃO DE FORMULARIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF2624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/11/2013 | 1613.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORDÃO PARALELO, REATOR 250W, GLOBO ESFERICO E LAMPADA VAPOR DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/11/2013 | 2660.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF1000006 REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/11/2013 | 1900.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS CARDIOLOGICOS COM ECG DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF1000005 REF A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/11/2013 | 3087.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/11/2013 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF RELATIVO A PARCELA 03/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/11/2013 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP RELATIVO A PARCELA 04/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/11/2013 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO A PARCELA 05/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2013 | 938.65 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONF NF039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2013 | 28416.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2013 | 1356.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2013 | 38909.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2013 | 4068.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2013 | 18650.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2013 | 61449.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2013 | 52954.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2013 | 2260.74 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5756. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/11/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2013 | 44674.25 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/11/2013 | 800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO NASF II CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATO MÉDICO PSF I REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2013 | 3328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE PSF I EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2013 | 11348.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE PSF II EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2013 | 8750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE SAUDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2013 | 4382.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DA DENGUE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2013 | 996.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2013 | 3616.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2013 | 29757.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBA.INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2013 | 10434.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2013 | 20570.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2013 | 4252.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2013 | 13849.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2013 | 5505.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2013 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2013 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO-PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2013 | 2200.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA PELOS SERVIOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA NA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DESTINADO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E AO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA/SENADO FEDERAL, 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITÓRIO DO INCRA E A GIDUR NOS DIAS 25 E 26/NOV E 02 (DUAS) A JOÃO PESSOA-PB PARA A SEDE DA FACULDADE DE DIREITO E A GIDUR NOS DIAS 20 E 21/NOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2013 | 220.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COMDESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITÓRIO DO INCRA E A DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003276 | 29/11/2013 | 3839.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003277 | 29/11/2013 | 1021.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003278 | 29/11/2013 | 2415.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS ENVAZADO P13 (GLP), DESTINADOS AS DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF NF 356 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2013 | 440.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, E A II MOSTRA DE ARTE INCLUCSIVA DO ESTADO NA FUNAD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2013 | 1007.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIIS DIVERSOS DESTINADOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2080 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2013 | 455.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2013 | 743.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMP ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2013 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0003275 | 29/11/2013 | 3200.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONF NF 1035 REF NOV/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003280 | 29/11/2013 | 3765.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENIZAÇÃO DETINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF128 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003281 | 29/11/2013 | 525.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO P13 (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 355 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2013 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2013 | 1356.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/11/2013 | 220.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2013 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 14345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/11/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF. DE SERVIÇOS Nº 607 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/11/2013 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70896-8(MOV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/11/2013 | 400.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOV/2013 CONF NF 1036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/11/2013 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2013 | 1357.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 8760-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/12/2013 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/12/2013 | 300.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E 03 (TRÊS) VIAGENS A GUARABIRA/PB NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LIFE DE PLACA MOS-7079/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/12/2013 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412013 | 0003306 | 03/12/2013 | 2146.02 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. Nº 000.013.017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/12/2013 | 1080.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) BOLSAS DESTINADA AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001040 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/12/2013 | 150.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005385651443 | LIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 708893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/12/2013 | 100.00 | 00004793975461 | TANIA MOTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA SEMANAL DESTE MUNICIPIO PELO SISTEMA CIDADE DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0003300 | 03/12/2013 | 1426.95 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ELETGROLUX DESTINADO AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES QUE PAGAM O IPTU CONF NF 1405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392013 | 0003298 | 03/12/2013 | 2850.75 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORTEIO COM ALUNOS DO PEJA DA REDE MUNICIPAL CONF NF 1406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/12/2013 | 537.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/12/2013 | 2260.74 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5756 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/12/2013 | 430.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSERTO DE LÂMINA E DO MOTOR DO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/12/2013 | 850.00 | 10326712000159 | ARAUJO PAIVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ASFALTO OXIDADO E USINADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3109 ANEXA DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/12/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS NO FOSSÃO DA AV: SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/12/2013 | 2919.11 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/12/2013 | 1035.37 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NF 083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/12/2013 | 889.41 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NF 084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/12/2013 | 2005.03 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF. Nº 080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/12/2013 | 175.50 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF. Nº 079 ANEXA DESTINADA A MOTO DE PLACA NPW-6828/PB LOTADA NO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/12/2013 | 1763.83 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA (NPR-6863) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 088 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/12/2013 | 3443.50 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA (OGC 8698) E MICROONIBUS DE PLACA (OGE-6680) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 089 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/12/2013 | 963.36 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 085 ANEXA DESTINADA AO VEICULO KIA BESTA(MMX-5471) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/12/2013 | 2359.39 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 090 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOK-9424/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/12/2013 | 1295.32 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 081 ANEXA DESTINADA AO VEICULO LOCADO FORD FIESTA DE PLACA OEU-5323/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/12/2013 | 100.00 | 00070707617405 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/12/2013 | 50.00 | 00001065038470 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/12/2013 | 5275.67 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAS AS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: MNP-1973 E SAVEIRO DE PLACA: OFC-7170/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 86 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/12/2013 | 4293.39 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 091 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-8624/PB E FORD FIESTA OEU-5413/PB DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/12/2013 | 920.46 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 087 ANEXA DESTINADA AO VEICULO TOPIK DE PLACA CGS-8783/PB DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/12/2013 | 710.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003328 | 05/12/2013 | 5150.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUF-4503 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A 4ª PARCELA DO OCONVENIO Nº 0100/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003332 | 05/12/2013 | 200.26 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.240 ANEXA PARA A REUNIÃO COM OS COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003333 | 05/12/2013 | 500.22 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.239 ANEXA PARA A REUNIÃO COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/12/2013 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/12/2013 | 1000.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 062 ANEXA PARA O GRUPO DE IDOSOS QUANDO EM VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003334 | 05/12/2013 | 150.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.241 ANEXA PARA A REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/12/2013 | 2000.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA PELOS SERVIOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA NA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/12/2013 | 1349.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/12/2013 | 1064.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 473 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MARIA DUTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/12/2013 | 4720.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R E 02 (DOIS) 900 X 20 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 058 ANEXA DESTINADOS AO MICROONIBUS E ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/12/2013 | 1988.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS/JANTAR) DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I, PSF II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/12/2013 | 2306.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERMANENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA DESTINADOS A ESTRUTURA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/12/2013 | 255.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REUNIÃO COM AS EQUIPES DO PSF PARA AVALIAÇÃO FINAL DAS ATIVIDADES DO PSE REFERENTE AO ANO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/12/2013 | 1200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-8264/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL Nº 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/12/2013 | 862.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 059 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEU-5413/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/12/2013 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003345 | 09/12/2013 | 15577.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 012 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 96 ANEXA REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000097 ANEXA REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2013 | 3980.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2013 | 1410.20 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NFS 000.036.419 E 000.036.420 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2013 | 425.00 | 10326712000159 | ARAUJO PAIVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ASFALTO OXIDADO E USINADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3159 ANEXA DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2013 | 299.20 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.036.418 ANXA DETINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2013 | 1100.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA O SESC GRAVATÁ COM O GRUPO DE IDOSOS PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2013 | 1100.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA O SESC GRAVATÁ COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0003356 | 10/12/2013 | 21780.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATAL E REVEILLON CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 00043/2013 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/12/2013 | 29.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0003358 | 11/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONF NF 1000244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2013 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2013 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2013 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2013 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2013 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2013 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2013 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2013 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/12/2013 | 80.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2013 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/12/2013 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/12/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/12/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/12/2013 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/12/2013 | 100.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/12/2013 | 100.00 | 00006811467452 | BENEDITO ADELAIDE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/12/2013 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF.REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/12/2013 | 100.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/12/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/12/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/12/2013 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/12/2013 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/12/2013 | 80.00 | 00051354748700 | JOSE LIBERATO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/12/2013 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/12/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/12/2013 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/12/2013 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/12/2013 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/12/2013 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/12/2013 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/12/2013 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/12/2013 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/12/2013 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/12/2013 | 1670.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/12/2013 | 1897.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/12/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/12/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/12/2013 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/12/2013 | 100.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2013 | 8750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/12/2013 | 3328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/12/2013 | 11348.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/12/2013 | 41580.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FUS REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/12/2013 | 4382.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE AGENTE DA DENGUE REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/12/2013 | 1834.51 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5972 ANEXA DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/12/2013 | 2716.24 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE DIVISORIA E FORRO LISO EM GESSO, DESTINADO A ESTRUTURAR O NASF DESTE MUNICIPIO, CONF NF007 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2013 | 26017.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/12/2013 | 1292.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/12/2013 | 767.67 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUBO PVC FLEX, MOTOCOMPRESSOR, PULVERIZADOR E ESPIGÃO FIXO, DESTINADOS AO ALMOXAFIRADO DESTA EDILIDADE, CONF NF 399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/12/2013 | 17231.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2013 | 36643.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/12/2013 | 52763.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/12/2013 | 59255.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/12/2013 | 725.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 102733 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/12/2013 | 3784.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMO REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/12/2013 | 7855.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/12/2013 | 10177.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/12/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV. ANEXOS.NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/12/2013 | 13262.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/12/2013 | 5326.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2013 | 27819.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBA.INFRAESTRUTURA REF. AO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO.DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS PÚBLICAS DESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0003437 | 13/12/2013 | 4460.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DE DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. CONF NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/12/2013 | 800.00 | 05804571000100 | AABB-ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO ABB DA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE PASSEIO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003438 | 13/12/2013 | 54000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA BANDA MAGNIFICOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22.12.2013 NO PARQUE DO FORRÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/12/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/12/2013 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70896-8/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/12/2013 | 244.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DE RODA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/12/2013 | 1106.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000392013 | 0003435 | 13/12/2013 | 1601.90 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHÕES D33 SOLTEIRO E 02 (DOIS) ARAMARIOS EM AÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.410 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000392013 | 0003436 | 13/12/2013 | 113.90 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO BRITÂNIA E 01 CAFETEIRA NKS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.409 ANEXA DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/12/2013 | 294.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.293 ANEXA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA SAUDE DA MULHER OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/12/2013 | 180.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.516 ANEXA DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/12/2013 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.593 ANEXA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/12/2013 | 384.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 294 DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PREOFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/12/2013 | 678.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/12/2013 | 800.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROF. DE ARTES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/12/2013 | 240.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/12/2013 | 200.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.517 ANEXA DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/12/2013 | 678.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FACILITADORA DO PETI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL Nº 1056 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/12/2013 | 878.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/12/2013 | 5137.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/12/2013 | 7410.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003449 | 17/12/2013 | 43000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANDAS: FORRÓ DA NIGHT, FORROZÃO PELE MORENA, ROBERTO E MEUS AMORES E BANDA ANTHARES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATAL E REVEILLON CONF. PROCCESSO DE LICITAÇÃO 00009/2013 E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/12/2013 | 151.20 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.456 ANEXA DESTINADA A SEC. DE CULTURA DESP. E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/12/2013 | 2471.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/12/2013 | 1228.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG FAN DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/12/2013 | 678.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE, ATRAVÉS DO PAB DESTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/12/2013 | 900.00 | 14959410000179 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA APGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/12/2013 | 150.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/12/2013 | 180.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMZ-8382/PB TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/12/2013 | 50.00 | 00057390916400 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/12/2013 | 1400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/12/2013 | 462.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA CONCLUINTE DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. MARIA DUTRA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/12/2013 | 1620.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPEBNHADO PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 105290 ANEXA DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/12/2013 | 45.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPEBNHADO PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 105317 ANEXA DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/12/2013 | 222.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPEBNHADO PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 105260 ANEXA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/12/2013 | 335.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPEBNHADO PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 105273 ANEXA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/12/2013 | 333.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPEBNHADO PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 105306 ANEXA DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/12/2013 | 678.00 | 15137529000129 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADÚNICO) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/12/2013 | 678.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/12/2013 | 1500.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/12/2013 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/12/2013 | 1400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/12/2013 | 850.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003477 | 19/12/2013 | 1674.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 014 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2013 | 592.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAS E FRANGO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.481 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/12/2013 | 2745.72 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FERRAGEM E CESTOS PARA A COLETA DE LIXO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 21383 DESTINADOS AS RUAS: DO COMERCIO E JOSÉ FELIPE PARA RECOLHER O LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/12/2013 | 255.00 | 10326712000159 | ARAUJO PAIVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ASFALTO OXIDADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3247 ANEXA DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/12/2013 | 1100.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM DESTINADO A ORDENAÇÃO DO PE. ANTONIO DIAS PROMOVIDO PELA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/12/2013 | 1200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003482 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOPIC (HUS-9773) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003483 | 19/12/2013 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA TOPIC DE PLACA HZF-2372, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0003484 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO VEICULO KOMBI (MMU-9504) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS GUABIRABA II E PIRPIRI PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/12/2013 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003486 | 19/12/2013 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/12/2013 | 584.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.000.480 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/12/2013 | 1396.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.000.478 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2013 | 692.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000.000.479 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/12/2013 | 3355.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.455 ANEXA DESTINADOS AO PRÉDIO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/12/2013 | 60.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIXEIRO GRANDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.455 ANEXA DESTINADOS AO PRÉDIO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/12/2013 | 270.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DESTINADO A 2ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/12/2013 | 9566.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMP.13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2013 | 610.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E RADIOLOGICOS, ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/12/2013 | 280.00 | 00070192701401 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/12/2013 | 280.00 | 00006450400455 | JOSEMERY MARCULINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/12/2013 | 280.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/12/2013 | 280.00 | 00070222969440 | GILIARDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2013 | 867.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.273 ANEXA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2013 | 2171.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.272 ANEXA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2013 | 1930.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.271 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2013 | 15204.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. A COMP.13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/12/2013 | 9512.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% REF. A COMP.13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/12/2013 | 3706.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/12/2013 | 31.95 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 807169/2005 CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/12/2013 | 24204.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/12/2013 | 2602.50 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DE PASEP DA COMP.11/2013 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0003515 | 20/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF NF 1000421 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0003497 | 20/12/2013 | 12000.00 | 01636254000163 | JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS NETO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITCA E CULTURAL DA BANDA BEM BOLADO NO DIA 24.12.2013 NA FESTA DE NATAL REALIZADA NO PARQUE DO FORRÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/12/2013 | 190.00 | 00048671231453 | EUFLASIO COSTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA A INSCRIÇÃO DO TIME SÃO PAULO PARTICIPAR DA COPA NOSSA VOZ DE VETERENOS DE FUTSAL CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/12/2013 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO PARQUE DO FORRÓ PARA ATENDER AS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATAL E REVEILLON CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA PELOS SERVIOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA NA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2013 | 964.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS D CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.269 ANEXA DESTINDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/12/2013 | 2000.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.270 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/12/2013 | 644.35 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.294 ANEXA DESTINADOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102013 | 0003516 | 23/12/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/12/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/12/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0003520 | 23/12/2013 | 2487.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU E PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.063 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFC-7170/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/12/2013 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 094/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1120 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003526 | 26/12/2013 | 960.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA BQG-2838, DESTINADO A 12 VIAGENS AO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CARDOSO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001113 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000422013 | 0003527 | 26/12/2013 | 3400.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA (CRM-4333) DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001114 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OEV-1035, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CURATIVOS, APLICAÇÃO DE INJEÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001115 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0003529 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-5256, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001116 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2013 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO-CENTRO Nº08, PARA ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001117 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DE PLACA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001118 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003532 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001119 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/12/2013 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (MOA 6424), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.CONF NF DE SERVIÇOS Nº 001112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/12/2013 | 700.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À EXECUÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOL 7037, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA, PARA A E.M. E.F. JOÃO SILVANO, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/12/2013 | 750.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KIG-6165/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F.JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001145 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2013 | 700.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-7343/PB DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001144 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/12/2013 | 700.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA MNU-0709/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001143 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003534 | 26/12/2013 | 678.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF. DE DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003535 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 001135 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003536 | 26/12/2013 | 678.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003537 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇOS N° 001129 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003538 | 26/12/2013 | 678.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001128 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003539 | 26/12/2013 | 678.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001134 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003540 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003541 | 26/12/2013 | 678.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM , CAPINA E PODA DE ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 001139 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003542 | 26/12/2013 | 678.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001130 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003543 | 26/12/2013 | 678.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF 1138 DE SERVIÇOS ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003544 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 001131 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003545 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO CONF. NF Nº 1136 DE SERVIÇOS ANEXA REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003546 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO CONF NF DE SERVIÇOS Nº 001133 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003547 | 26/12/2013 | 678.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001132 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003548 | 26/12/2013 | 678.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001127 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003549 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001141 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/12/2013 | 6100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.068 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/12/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/12/2013 | 508.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR E MARGARINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.278 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/12/2013 | 427.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.425 ANEXA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003556 | 27/12/2013 | 490.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO P13 (GLP) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.398 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0003553 | 27/12/2013 | 3200.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONF NF DE SERVIÇOS Nº 001147 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2013 | 11800.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 7049 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003559 | 27/12/2013 | 1820.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS AS DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF NF Nº 397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2013 | 852.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.065 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2013 | 724.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.064 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412013 | 0003562 | 30/12/2013 | 2728.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.013.141 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003564 | 30/12/2013 | 1219.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.135 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, DE FISIOTERAPIA, CASA DOS MÉDICOS E POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DAMATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2013 | 898.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.151 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202013 | 0003567 | 30/12/2013 | 5997.90 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.651 ANEXA DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202013 | 0003568 | 30/12/2013 | 6724.10 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.650 ANEXA DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412013 | 0003577 | 30/12/2013 | 1827.55 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.013.143 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Mental | Suporte Profilático e Terapêutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412013 | 0003578 | 30/12/2013 | 2338.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.013.142 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/12/2013 | 714.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2013 | 5386.44 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAS AS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: MNP-1973 E SAVEIRO DE PLACA: MOQ-2644/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2013 | 156.62 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 095 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MOTO DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2013 | 4353.89 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 098 ANEXA DESTINADA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA DE PLACAS: OGD-8624/PB E OEU-5413/PB DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2013 | 696.40 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 097 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO TOPIK DE PLACA CGS-8783/PB DA SEC .DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2013 | 1500.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS NA PINTURA DO NASF DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL Nº 001150 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2013 | 44402.41 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FUS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CENTRO DE REABILITAÇÃO CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2013 | 678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2013 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATO MÉDICO PSF I REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2013 | 3328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE PSF I EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2013 | 11348.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE PSF II EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2013 | 5956.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2013 | 9290.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE PACS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2013 | 4608.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FUS AGENTE DA DENGUE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter os Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PROGRAMA NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003563 | 30/12/2013 | 23033.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.009 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2013 | 916.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG DESCONTADA DA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2013 | 114.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.105 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2013 | 1673.68 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.102 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGC-8698/PB E OGE-6680/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2013 | 1659.06 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.100 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO FORD FIESTA DE PLACA OEU-5423/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2013 | 2163.43 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.106 ANEXA DESTINADA AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA NPR-6863/PB, MICROONIBUS DE PLACA MNW-6412/PB E BESTA DE PLACA:MMX-5471/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2013 | 1278.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003589 | 30/12/2013 | 1999.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.136 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2013 | 60809.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2013 | 54051.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2013 | 37973.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2013 | 18424.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2013 | 4068.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO MDE CONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2013 | 10434.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2013 | 1160.00 | 17456775000179 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU CONF. NOTA FISCAL Nº 00001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF 014402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF. DE SERVIÇOS Nº 625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003591 | 30/12/2013 | 5200.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇO DE COQUETEL EM FACE DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2013 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO REMESSA DE FOPAG DESCONTADA DA C/C 8043-8/IRRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2013 | 910.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO REMESSA DE FOPAG DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2013 | 920.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO REMESSA DE FOPAG DESCONTADA DA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2013 | 28128.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2013 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2013 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DO SINAL DA SKY, LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2013 | 2756.74 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.103 ANEXA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2013 | 909.45 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.104 ANEXA DESTINADO AO TRATOR 4X4 DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2013 | 10746.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2013 | 2270.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.099 ANEXA DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2013 | 20570.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122013 | 0003585 | 30/12/2013 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRPO DA BOLAÇÃO NA FESTA DO REVEILLON CONF. PROCCESSO DE LICITAÇÃO 00012/2013 E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003590 | 30/12/2013 | 2015.80 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.260 ANEXA PARA AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2013 | 4252.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2013 | 5505.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2013 | 162.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.101 ANEXA DESTINADA A MOTO DE PLACA NPW-6828/PB DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2013 | 13623.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2013 | 29198.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBA.INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2013 | 1759.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.002.149 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212013 | 0003580 | 30/12/2013 | 720.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOLA DE PRESENTE NATALINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.150ANEXA PARA AS LEMBRANCINHAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2013 | 50.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6405 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2013 | 5385.30 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6407 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2013 | 4780.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6404 ANEXA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manter o Programa do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2013 | 3814.70 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6406 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2013 | 3743.61 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6413 ANEXA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003633 | 31/12/2013 | 10000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024