| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 383.80 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 6174.65 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Cras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, Periodo 13,21,12/2012 Em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 2.21 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no118/2011, no periodo de 30/11 a 30/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Public o Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0000006 | 02/01/2013 | 43895.40 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do muro de contorno para mapliacao do cemiterio Santo Antonio, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no108/2012, laudo de avaliacao e Boletim de medicaoem anexo. | 10102012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 2400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o caminhao basculante de placa KZB 1679, no transporte de picarro para aterro e terraplanagem de trechos das estradas vicinais dos sitios oiticica e cajaseiras, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no292/2012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 75.00 | 08298234000179 | CARTORIO REGISTRAL NOTORIAL TITULOS E DOC E PROTESTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resistros de ATAS de Interesse Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 3000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao e Transmissao de Posse, neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao AU. Dia 28/11/2012 - 13,21/12/2012. Em Anexo Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0000014 | 07/01/2013 | 62985.53 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas, A, B, C, D, e H, do loteamento Nova Cidade, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Contrato de numero 00121/2011 OGU Caixa e Contrato de Repasse denumero 0348871-98/2010- Ministerio do Turismo. | 10092012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 150.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (Um) Imovel Residencial, Situado na Travessa: Major Augusto Bezerra No 62, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (Um) Imovel para o Funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, Atraves do CRAS, Centro de Referencia e Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 42.82 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico de Restauracao da Praca do Trabalhador com Area de 1.787,50 mý, Localizada na Zona Urbana, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 394.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro/2012, conforme fatura no9554 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000016 | 08/01/2013 | 22211.96 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, com a construcao de uma biblioteca, um laboratorio de Informatica, um auditorio, de acordo com contrato no76/2012, Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao no08/2012 em anexo. | 10042012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 160.58 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto e Fiscalizacao de 01 (Uma) Unidade Escolar em Alvenaria com 224,95 MTS. Localizada no Sitio Boa Vista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 622.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao na Torre de Televisao, Durante a 25 de Novembro a 25 de Dezembro de 2012, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartucho da Impressora Brother Tn- 580/650, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 353.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1058, da secretaria de Administracao e financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 99.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas ao Setor de Licitacao Desta Prefeitura. Durante o Mes de Abril de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 336.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas Deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 297.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 186.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 159.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2013 | 77.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas ao Predio do CRAS, Neste Municipio. Durante o Mes Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2013 | 4238.80 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. Durante o Mes de Dez/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 578.95 | 00009296759404 | EDSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo de Placa MNL-2495/PB, Para Transporte de Cestas Basicas, Destinadas a Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 3267.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 4206.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico no Cadastramento de IPTU, No Bairro Nova Conquista Zona Urbana Deste Municipio, Durante o Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 2684.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia, Destinado aos Predios Proprios Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 2657.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09,10,11/1992 e 01/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 3750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao e manutencao do portal institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/, relativo aos meses de Agosto,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 3521.32 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio judicial, conforme demostra extrato bancario da conta 2.140-7 FPM, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 26079.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Habitação | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 12500.00 | 00037001051772 | LOURIVAL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela desapropriacao de uma gleba de terra pertencente aos senhores Lourival Jose do Nascimento e Josefa Marinete Moreira do Nascimento, conforme processo de numero 060.2012.001.434-9. em tramitacao na comarca de Belem/PB, destinado a ampliacao do cemiterio Santo Antonio, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 1917.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consuno de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000040 | 10/01/2013 | 3828.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Mulungu e Raimundo, para as escolas da Zona urbana deste municipio, durante o periodo de 20 novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no39/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000041 | 10/01/2013 | 765.60 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo utilitario veraneio D-20 de placa BMH-1901-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade, rural do sitio Lagoa do Braz para as Escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no35/2012 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000042 | 10/01/2013 | 1951.50 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0189-PB, para transportar estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio caco e fazenda sitio para as escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde e noite, durante o perido 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no37/2012 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000043 | 10/01/2013 | 1932.61 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MXS-8711-RN, para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Serol para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios manha e tarde, durante o dia 20 de novembro a 20 de dezembro 2012, de acordo com contrato no045/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000044 | 10/01/2013 | 2534.40 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa MMU-3562-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual do ensino da localidade rural do sitio Lagoa do Braz e Brejinho para as escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios, manha, tarde e noite, durante o periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, conforme contrato no44/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000045 | 10/01/2013 | 4646.40 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KZK 0825, para transporte de estudantes das localidades rurais de serol e Cha de Palhares, para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no051/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000046 | 10/01/2013 | 3097.60 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BPM 1143/PB, para transportar estudantes do ensino medio da localidade rural de Umarizinho para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de novembro20 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no033/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000047 | 10/01/2013 | 2252.80 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MXV 0398 para transporte de estudantes do sitio pedra Lisa, para escolas da zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do correnteano, de acordo com contrato no041/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 3100.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744 para transportar estudantes do Sitio Caco para a cidade e Universitarios para Bananeiras no turno da noite, durante o periodo de 19 de novembro a 19 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no84/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 3100.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KRD 3906/PB, para transportar estudantes do sitio caco, e universitarios para cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 19 de novembro a 19 de dezembro/2012, deacordo com contrato 83/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 1045.00 | 00009492658453 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa BME 3859, para transporte de estudantes da localidade rural do sitio caco e canafistula, para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no0085/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao da execucao da obra da creche tipo C, localizada no loteamento Nova conquista, neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembrode 2012, de acordo com contrato no0145/2012- termo aditivo.0001/2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000053 | 10/01/2013 | 6053.26 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario onibus de placa ADC 8897/PB, para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Sao Luiz para escola do sitiocozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no036/2012, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000054 | 10/01/2013 | 3630.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMV 7906/PB, para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio carnauba para escolas da zona urbana deste Municipiode Dona Ines/PB, durante o dia 20 de novembro a 20 de dezembro/2012, de acordo com contrato no0040/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000055 | 10/01/2013 | 8025.60 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MDP 8677/PB para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Volta e oiticica, para escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0034/2012, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100122013 | 0000057 | 10/01/2013 | 112830.09 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma Creche proinfancia tipo C, localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0001/2012, Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao No010/2012 em anexo. | 10052012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000059 | 10/01/2013 | 5840.40 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HUB-6528-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede estadual do ensino medio, da localidade rural do sitio oiticica para a escola Estadual Governador Clovis Bezerra Cavalcante, deste municipio, durante os horarios tarde e noite, durante o periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no048/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000060 | 10/01/2013 | 5491.20 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AFD 2110, para transporte de estudantes do ensino Municipal e estadual, dos sitios Miguel e varzea grande, nos horarios manha, tarde e noite, no periodo de 20 de novembro a 20de dezembro/2012, de acordo com contrato no032/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000061 | 10/01/2013 | 3096.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-9178-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio cajazeiras, barrocao e Mulungu e Sitio Boa Vista, paraas Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de novembro 20 de dezembro 2012, de acordo com contrato no43/2012 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000062 | 10/01/2013 | 2252.80 | 00002393143793 | MARIA BEATRIZ CLEMENTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201-PB, para transportar estudantes matriculados na rede municipal e estadual da localidade rural do sitio cozinha, para as escolas da zona urbana deste municipio, duranteo periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no47/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 1531.20 | 00001801118418 | PRISCILA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KFP-3136-PB, para transportar estudantes da Rede Estadual e Municipal de ensino, da localidade do sitio Cruz da Menina, nos horarios, Manha, tarde e Noite, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no101/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000064 | 10/01/2013 | 2967.88 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173/PB, para transportar estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Pimenta para as escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde e noite, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no038/2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000065 | 10/01/2013 | 4243.40 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CBM 3519, para transporte de estudantes da localidade rural do sitio Tanques, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no049/2012 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000066 | 10/01/2013 | 3062.40 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade Rural do Sitio Boa Vista e Lagoa de Serra para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios tarde e noite durante 20 de novembro a 20 de dezembro 2012, de acordo com contrato no31/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000067 | 10/01/2013 | 3379.20 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino da localidade Rural do Sitio Serra do Sitio (via tiba), para as escolas da zona urbana deste municipio deDona Ines/PB, durante o periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no42/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000071 | 10/01/2013 | 5491.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB, para transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade Rural do Sitio Caicara para as Escolas da Zona urbana deste municipio, durante 20 de novembro a 20 de dezembro de 2012, de acordo com contrato no46/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2013 | 650.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto para locomocao de servidores da educacao e Conselheiro Tutelares, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0023/2012, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 600.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01/12/2012 a 20/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2013 | 155.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2012 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2013 | 145.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2012 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2013 | 6829.56 | 06907397000186 | BREJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do onibus 15.190 escolar marcopolo ano/modelo 2012/2012 de placa OFG 6707/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2013 | 166.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2012 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2013 | 540.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Zeladora no Mercado Publico, Durante o Mes de Dezembro de 2012. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2013 | 0.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2013 | 353.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1058, da secretaria de Administracao e financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2013 | 3745.62 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens para Participar do Encontro Nacional com os novos Prefeitos e Prefeitas, na Cidade de Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2013 | 196.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003, do Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2013 | 678.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Auxilar do Operador de Maquinas, Com o Trator Valmet. 985 4x4, Pertencente Secretaria de Infra-Estrutura,Na Recuperacao de Estradas Vicinal, Deste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2013 | 622.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Vigia na Cozinha Comunitaria, Durante o Mes de Novembro de 2012. Localizada na Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2013 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Tratamento de Criancas e Adolescentes de Graves Dificuldades e Alto Risco, Conforme Convenio Realizado entre a Associacao TALITA e a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2013 | 75.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Cosumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas ao CRAS, Durante o Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2013 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinada ao Conselho Tutelar, Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua e Esgotos, Destinado ao Predio do Conselho Tutelar, Deste Municipio. Durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2013 | 1960.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao do Imovel Comercial de Sua Propriedade, Localizada na Rua: Ana da Conceicao de Melo No 148-Centro, Com Tres Reparticoes, Compreendendo: Recepcao, Sala, Auditorio, Medindo Aproximadamente 135mý de Area Coberta, Revestimento de Ceramica, Teto em Gesso nos Dois Primeiros Ambiente, Para o Funcionamento do TELECENTRO, Deste Municipio. Durante os Meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2013 | 196.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003, do Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2013 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2013 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal Profa Josefa Vicente dos santos sitio Boa Vista, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal Profa Josefa Vicente dos santos sitio Boa Vista, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2013 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal Profa Josefa Vicente dos santos sitio Boa Vista, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2013 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal Profa Josefa Vicente dos santos sitio Boa Vista, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2013 | 166.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2012 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2013 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2013 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2012 (3377-1000), do predio da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2013 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinado ao Predio do Telecentro, Deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2013 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinado ao Predio do Telecentro, Deste Municipio. Durante o Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2013 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinado ao Predio do Telecentro, Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2013 | 1730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O Dia 03,08,09,11,12/01/2013. Em Anexo, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2013 | 200.00 | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Xerox de Documentos na Prestacao de Contas dos Convenios, Desta Prefeitura, Durante o Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2013 | 5269.59 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/11/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2013 | 10520.14 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado da Receita Propria, Deste Municipio de Dona Ines/PB, periodo de apuracao 31/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2013 | 4873.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2013 | 2105.26 | 00003419420498 | WAGNER FERREIRA CAIAFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores do programa Bolsa Familia e Cras deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2013 | 2105.26 | 00006728994424 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores e impressoras do Projovem e Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2013 | 250.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e jardinagem no predio da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no297/2012 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2013 | 4845.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2013 | 1285.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes no jornal a Uniao nos Dias 03,05,08,09,11 e 15/01/13.Conforme Despesa em Anexo. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2013 | 370.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Pintura no Predio onde Funcionara o Conselho Tutelar, Localizado na Rua; Antonio Tocano de Araujo no 255, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2013 | 330.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Vigia na Praca dos Trabalhadores, Localizada a Av: Major Augusto Bezerra, Nesta Cidade. Durante o Periodo de 21 a 31 de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2013 | 99.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2013 | 3153.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Diversos Setores Desta Prefeitrua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2013 | 1500.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 30(Trinta) Diarias, no Valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), Cada Prestados como Pedreiro na Reposicao de Calcamentos nas Avenidas: Pedro Paulino Ferreira da Costa, Jose Fabiano da Costa Teixeira, Jose Paulino, Prof. Odilon Matias de Araujo, Jose Carolino, Antonio Toscano de Araujo e Cicero de Noe, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2013 | 403.20 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Retirada de 84 (Oitenta e Quatro) Pedras Graniticas, Meio Fio: 1.00x0.40x0,10), ao Preco de R$ 4,80(Quatro Reais e Oitente Centavos),Cada para a Travessa Ana de Sousa Maciel, Localizada no Bairro Terra Prometida, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2013 | 400.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Desobstrucao e Limpeza das Caixas de Passagens do Esgoto Saitario, Bocas de Lobo e Bueira, Localizada na Rua: Jose Carolino Desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 1600.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Pedreiro, na Construcao de 01 (Uma) Cisterna, no Sitio Caco na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2013 | 700.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na Manutencao de 01(Um), Poco Tubular com Profundidade de 50(Cinquenta), Metros, Bomba Dosadora de Cloro e Caixa D Agua Tipo Chafariz, Localizado no Sitio Varzea Grande, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2013 | 400.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 04 (Quatro) Horas,no Valor Unitario e de R$ 100,00 (Cem Reais), Com a Maquina Retroescavadeira, Destinada na Escavacao e Limpeza do Acude da Serra, Localizado na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000128 | 18/01/2013 | 75000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacoes Artisticas das Bandas: Pagode SA, Forro da Galega e Forro + Eu. Na Tradicional Festa dos Padroeiro, Santa Ines e Sao Sebastiao nos Dias 19 e 20 de Janeiro de 2013. Conforme Pregao PresencialNo 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000129 | 18/01/2013 | 15000.00 | 13707392000175 | LDS PRODUCOES-LIDIANE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Palco, Tendas, Gerador, Sonorizacao, Iluminacao e Banheiros Quimicos, Para a Tradicional Festa de Sao Sebastiao, nos Dias 19 e 20 de Janeiro de 2013. em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2013 | 1179.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2013 | 180.00 | 00002992938408 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consecao de 02(Duas), Diarias para a Cidade de Mamanguape, Para Tratar assuntos de Interesse deste Municipio. Durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis, Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2013 | 6.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2013 | 220.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de correia dentada, conserto da porta e dos farois dianteiros, lavagem e lubrificacao do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no004/2013 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal localizado na rua Pedro Paulino, 90 nesta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2013 | 800.00 | 11719597000145 | OFICINA DO ORMAR JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na injecao eletronica do veiculo Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2013 | 2500.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRP 7491, para transporte de estudantes do sitio serra do sitio para esta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2012, de acordo com contrato no105/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2013 | 5654.11 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de convenio de numero 700998/2011 ORE II e ORE III. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2013 | 2000.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com 20 (Vinte) Homens na Seguranca da Festa do Padroeiro de Sao Sebastiao, Que foi Realizado nos Dias 19 e 20 de Janeiro de 2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2013 | 5400.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Seguranca com 90 (Noventa) Homens, que trabalharam na Seguranca da Festa de Sao Sebastiao nos dias 19 e 20 do Corrente Ano, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2013 | 2500.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Seguranca, com 20 (Vinte) Homens na Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, Nos Dias 19 e 20 de Janeiro de 2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do mercado publico Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2013 | 400.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos da impressora brother TN-580/650, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta administracao Municipal. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2013 | 512.65 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas destinado ao Caminhao de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua e Esgotos, Destinados ao Centro Comunitario deste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2013 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do Peti,localizado na rua Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2013 | 343.24 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2013 | 487.64 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua e Esgotos, Destinados ao Estadio de Futebol Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no003/2011, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2013 | 260.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida e troca de automatico e bendix do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2013 | 540.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Participar do Encontro Nacional com os Prefeitos e Prefeitas em Brasilia/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2013 | 100.00 | 00002225173443 | MARINES LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de medicamentos nao distribuidos pelo SUS, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2013 | 300.00 | 00095395300406 | PEDRO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mudanca destinada a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, para cidade de Juazeirinho/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2013 | 300.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinacao de matos nas ruas Manoel Pedro e Cicero Noe, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2013 | 300.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de matos da rua Jose Carolino desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2013 | 1173.61 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motoristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2013 | 286.65 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motoristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2013 | 300.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, Periodo 01/01/2013 a 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2013 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, Periodo 15,19/01/2013. Em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2013 | 1380.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Participar do Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasilia/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistema de folha de pagamento, licitacao publica, sistema IPTU, Almoxarifado e controle Academico, Durante o Mes de Janeiro de 2013, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 475.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2013 | 10.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 2615.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no118/2011, no periodo de 30/12/2012 a 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 6040.31 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de Convenio numero 029/2011 - Pacto de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 299.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de Informatica, Destinados a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 164290.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 52458.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 7890.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 13235.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio de Dona Ines/Pb, refeente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 9792.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 41874.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 10796.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 20154.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 279.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Informatica, Destinados a Secretaria de Administracoa e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 2020.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, Periodo 24,25,26/01/2013. Em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 27743.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 7281.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 550.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 208.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 2775.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000177 | 31/01/2013 | 6178.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000178 | 31/01/2013 | 3190.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 48889.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 3162.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 16166.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 9879.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 1081.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 12288.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 8028.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 3086.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 678.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 200.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para comprar Medicamentos, que nao sao destribuidos pela rede Municipal de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 315.79 | 00008111593457 | WALLACE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao das festividades dos padroeiros Sao sebastiao e santa Ines/PB, nos dias 19 e 20 de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 700.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de pintura e abertura de letreiros em 02(Dois) Portais, Comemorativos as Festividades do 4o Festival do Caju e do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 600.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MND 1772/PB, para realizar viagens com Pessoas Carentes da Zona Rural, Para este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 700.00 | 00046820221487 | ANACLETO ANSELMO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Vigilancia Noturna em Via Publica desta Cidade. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 1151.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de 01(Um), Transformador de 112,5 Kva, Objetivando atender as nacessidades eletricas das festividades da Tradicional festa do Padroeiro Sao Sebastiao no periodo de 11 a 21 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 4541.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de participantes no curso de Licitacao e Contratos, Pregao Presencial e Eletronico realizado no periodo de 19/3/2012 a 23/3/2012em, NATALRN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 6100.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento de 61 Carradas D agua em Carro PIPA, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. Conforme Planilha em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 4750.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESETUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dejetos de fossas dos predios das seguintes escolas: Creche e pre-escola Maria Eunice, escola Maria Ferreira da Costa Oliveira, Adauto Pereira, Mundo Encantado da crianca,Flaviano Riberio, escola de sera do sitio e Flavio Ribeiro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2013 | 6000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ficha de matricula do aluno e diarios de classe 1o ao 5o ano ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 1019.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do Ginasio Poliesportivo, desteMunicipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2013 | 1060.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartucho Brother TN-580/650 e Cilindro Brother, Destiando a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2013 | 383.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinada a Creche Municipal Maria Eunice, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinadas a Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinadas a Escola Municipal Paulo Freire, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinadas a Escola Municipal Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinadas a Escola Municipal Professora Luquinha, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2013 | 9.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas a Escola Senador Humberto Lucena, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2013 | 560.00 | 09439231000170 | EQUIPADORA E CAPOTARIA MANUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Conserto e recuperacao dos Bancos do Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Hospedagem de um Representante da Secretaria de Educacao deste Municipio, para Participar de Uma Formacao no dia 04 a 08 de Fevereiro de 2013. Conforme Comprovante em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2013 | 3100.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744 para transportar estudantes do Sitio Caco para a cidade e Universitarios para Bananeiras no turno da noite, durante o periodo de 19 de dezembro de 2012 a 19 de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2013 | 1500.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda prestados nos veiculos e maquinas pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2013 | 622.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cajueiro deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 26.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2013 (3377-1058), da secretaria de Administracao e financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2013 | 10.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1038) do setor de licitacoes desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2013 | 990.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEX 1294, para realizacao de viagensn conduzindo pessoas carentes para Joao Pessoa/PB, Natal/RN e Guarabira/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 04/01 a 04/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2013 | 11701.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2012. Referente a 35a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2013 | 2925.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2012. Referente a 35a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2013 | 141.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo de convenio de numero 029/2011 em favor Secretaria de Estado da Receita. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2013 | 150.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza dos banheiros do povoado de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do espaco da juventude, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 23.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2013 (3377-1003) do gabinete do Prefeito, referente a ligacoes realizadas aatraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2013 | 2000.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos tratores, pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 2106.40 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2013 | 150.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (Um) Imovel Residencial, Situado na Travessa: Major Augusto Bezerra No 62, Neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano s/n, neste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2013 | 73.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1007) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2013 | 1320.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos para correcao visual, destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (Um) Imovel para o Funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, Atraves do CRAS, Centro de Referencia e Assistencia Social, Deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2013 | 2790.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobilias para melhorar a qualidade no atendimento do setor de recadastramento do Programa Bolsa Familia e o Conselho de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2013 | 4745.50 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores para o programa Bolsa Familia realizar a atualizacao cadastral dos beneficiarios do programa e inscritos no cad-unico, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2013 | 2450.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MAQUINAS,SUPRIMENTOS SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora cop. laser brother 32ppm, para secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2013 | 150.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MAQUINAS,SUPRIMENTOS SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um transformador 1,5kva para secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2013 | 2372.60 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Computadores destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto e Fiscalizacao da reforma de diversas escolas neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2013 | 700.00 | 00009662122400 | THIAGO EPITACIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico Prestado como Regente da Banda Marcial 17 de Novembro da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000278 | 06/02/2013 | 170.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas, Destinadas ao Veiculo Fiat. Uno de Placa MNS-9842, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000279 | 06/02/2013 | 1290.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas, Destinadas ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000280 | 06/02/2013 | 993.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Gasolina, Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000281 | 06/02/2013 | 557.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Gasolina, Destinadas ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000282 | 06/02/2013 | 1432.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Gasolina, Destinadas ao Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359, Pertencete a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000283 | 06/02/2013 | 617.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Gasolina, Destinadas ao Veiculo de Placa MNS-9842, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000284 | 06/02/2013 | 1406.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Oleo Diesel, Destinado ao Veiculo Ducato de Placa NPV-7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000285 | 06/02/2013 | 1121.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Oleo Diesel, Destinado ao Onibus de Placa MMZ-8521, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000286 | 06/02/2013 | 728.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Oleo Diesel, Destinados ao Veiculo Onibus de Placa MOQ-7653, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000287 | 06/02/2013 | 768.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Oleo Diesel, Destinado ao Veiculo Micro Onibus de Placa OFH-9260, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000288 | 06/02/2013 | 424.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Fornecimento de Oleo Diesel, Destinados ao Veiculo Onibus de Placa OFB-6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2013 | 3100.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KRD 3906/PB, para transportar estudantes do sitio caco, e universitarios para cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 19 de dezembro/2012 a 19 de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302012 | 0000290 | 06/02/2013 | 50882.77 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reparos, Consertos e Pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. Referente a 1a Medicao do Contrato No 118/12. Conforme Planilha de Medicao em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2013 | 3300.00 | 00008431482419 | MARCELA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico Prestado no Cadastramento do PNHU, Realizado nos Meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000260 | 06/02/2013 | 154.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00025060236404 | Severino Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao FORD 4.000 de placa MXJ 6215/RNna retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, Durante os Meses de Junho,Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000261 | 06/02/2013 | 2286.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da cacamba de placa DNA 2435, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000262 | 06/02/2013 | 859.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina, Destinado ao Motor do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000263 | 06/02/2013 | 1662.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000264 | 06/02/2013 | 1548.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000265 | 06/02/2013 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Peca, Destinado ao Trator 4x2, Pertencete a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000269 | 06/02/2013 | 1759.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com derivados destinados a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000270 | 06/02/2013 | 4060.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com derivados destinados a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000271 | 06/02/2013 | 492.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com derivados destinados a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000272 | 06/02/2013 | 550.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com derivados destinados a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000273 | 06/02/2013 | 115.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com derivados destinados a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2013 | 1800.00 | 00007974607483 | VAGNER BRUNO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do PNHR, realizado nos meses de novembro e dezembro/2012, conforme autorizacao no004/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000266 | 06/02/2013 | 1794.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000267 | 06/02/2013 | 1111.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000268 | 06/02/2013 | 488.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000259 | 06/02/2013 | 1748.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do caminhonete S-10 de placa MOR 2453 pertencente ao Gabinete do Prefito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2013 | 2400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o caminhao basculante de placa KZB 1679, no transporte de picarro para aterro e terraplanagem de trechos das estradas vicinais dos sitios cozinha e caicara, deste Municipio de DonaInes/PB, conforme oficio no015/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2013 | 3200.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para diversos Hospitais da Cidade de Joao Pessoa/PB. Utilizando o Microonibus de Placa-HZZ 3744/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2013 | 275.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) portas CPU, para so computadores do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000276 | 06/02/2013 | 251.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa MNU 4012, pertencente a secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2013 | 120.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de vista, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua e Esgotos do Predio do Conselho Tutelar, Deste Municipiode Dona Ines/PB, Durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2013 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2013 | 1200.00 | 11850762000101 | ORLANDO MOURA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de central telefonica intelbras conecta com 7 ramais, para Secretaria de Assistencia Social, CRAS e Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2013 | 2100.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instalacao do sistema de ramais da Sede Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2013 | 6750.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 freezer EFH250 Horizontal branco esmaltec, e 03 refrig. CRA 30FB deg.seco branco consul, destinados as escolasde: Lagoa de cozinha, profa Luquinha, Governador Antonio Mariz e escola de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, onde funciona o programa Mais Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2013 | 4200.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma cisterna com capacidade de 18.000lt. no predio da creche localizada no Loetamento tapuio, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio no017/201 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 622.00 | 00003244579442 | VANDA VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora na Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 3000.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Canecas, Colher e Pratos, Destinados a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 7900.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios domesticos destinados as escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 8613.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2013 | 1100.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Colher Jolly, Tabua Plasutil e Faca Mundial, Destinadas a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 350.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral garrafao 20lt. destinado as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2013 | 1000.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 placas de aco gravado destinado as Escolas de Ze Paz, Humberto Lucena e Tapuio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2013 | 1260.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOD 6829/PB, para realizar viagens com destino a Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB,Natal-RN.A Disposicao desta Prefeitura. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 1527.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no Fornecimento de Lanches acompanhado com Refrigerante, Destinados ao Funcionarios desta Prefeitura. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 7201.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 1305.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 4230.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 1.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 200.00 | 00003794125436 | ROSA MARIA NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Transporte de Pessoas Carentes no Veiculo de Placa BLX - 3246, Do Sitio Oiticica para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2013 | 1496.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Pecas para Manutencao da Copiadora, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico na Manutencao da Copiadora, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2013 | 2052.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e limpeza de 54 (Cinquenta e Quatro), Bocas de Lobos, a Preco Unitario de R$ 38,00 (Trinta e Oito Reais), Localizada nas Ruas: Manoel Alves de Lima, Jose Carolino, Jose Antonio daSilva, Professor Odilon Matias de Araujo e Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2013 | 400.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de matos em diversas Ruas desta Cidade, Durante o Mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 2080.00 | 00070312146450 | MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de 52(Cinquenta e Duas), Diarias no valor Unitario de R$ 40,00 (Quarenta Reais) Cada,Prestados na Limpeza e Retirada de Entulho, na Cacimba do Cajueiro, Localizada no Lajedo da Serra. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 750.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico Prestados de Roco de Matos da Estrada Vicinal do Sitio Queimadas ao Sitio Mulungu, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 23895.40 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 3a Parcela da 1a Medicao dos Servicos de Construcao do Muro de Contorno para Ampliacao do Cemiterio Santo Antonio, Neste Municipio. Conforme Contrato No 01/2012. | 10102012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 670.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Molas auxiliares, Destinadas ao Veiculo de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 678.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados Auxiliando o Operador de Maquina, com o Trator Valmet 985 4x4, Pertencente a Esta Prefeitura, Na recuperacao de Estradas Vicinal, Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica, com a Banda (Neco Lobao), nas Festividades Tradicional do Padroeiro Sao Sebastiao, Realizada nos Dias 19 e 20 de Janeiro de 2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 1050.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo de Placa ADC-8897/PB, Para transportar pessoas carentes deste Municipio, para a Cidade de Natal/RN. Guarabira e Joao Pessoa, a Disposicao desta Prefeitura. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000262012 | 0000316 | 08/02/2013 | 17300.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados aos Programas Sociais,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000262012 | 0000317 | 08/02/2013 | 2252.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados aos Programas Sociais,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 667.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Copiadora, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Manutencao da Copiadora, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2013 | 2150.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico com a Maquina Retroescavadeira, na Escavacao e Limpeza de 02(Dois), Barreiros, Localizado no Sitio Queimadas, e no Carrego de Entulhos para o Caminhao Basculhante, em Diversas Ruas desta Cidade.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2013 | 27782.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Energia Eletrica, Destinada a Iluminacao Publica deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2013 | 2372.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia Eletrica, Destinadas aos Predios Proprios Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2013 | 2201.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia Eletrica, Destinadas aos Predios Pertencente a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2013 | 6100.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento de 61 Carradas D agua em Carro PIPA, Destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. Conforme Planilha em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2013 | 420.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no polimento do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no019/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material para as escolas da Rde Municipal de Ensino, no mes de janeiro/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0000343 | 14/02/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no Loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2013- Termoaditivo no0001/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2013 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na constituicao e assessoria das Unidades executoras escolares ligadas a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2013 | 150.00 | 00028837142404 | ANTONIO RODRIGURS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato nas ruas: Jose Antonio da Silva e cicero Noe desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2013 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, NO AU, Comprovante em Anexo. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2013 | 4423.41 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUND. NAC. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de convenio de numero 1130/06 em favor da Fundacao Nacional de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e planejamento do projeto minha casa minha vida , neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 120.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixa ilustrativa de divulgacao da colonia de ferias do peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2013 | 250.00 | 00004702317423 | ARILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vinheta de divulgacao de inscricoes para o projovem adolescente , e vinte horas de divulgacao em carro de som no mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2013 | 700.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Divulgacao do Projeto CINEMA nas Cidades, Criado pelo Governo do Estodo, no Dia 17/02/2013, realizado na Praca do Trabalhador, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2013 | 8257.91 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2013 | 600.00 | 00052533085804 | JOSE SIMPLICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos das ruas Presidente Joao Pessoa, Manoel Pedro e Jose Paulino desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2013 | 200.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos da rua Maria da Gloria Cantalice Moreira desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Habitação | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2013 | 12500.00 | 00037001051772 | LOURIVAL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a e Ultima Parcela do Pagamento de Indenizacao pela Desapropriacao de 01 (Uma), Gleba de Terra, Pertencente aos Senhores, LOURIVAL JOSE DO NASCIMENTO e sua Esposa, JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO. Conforme Processo No 060.2012.001.434-9, em Tramitacao na Comarca de Belem/PB, Destinada a Ampliacao do Cemiterio Santo Antonio, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2013 | 150.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos das ruas Jose Carolino e Cicero Noe desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2013 | 7500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Ford F.4000 de placa MXQ 1994, para retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante os meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2013 | 2370.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZ. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Recauchutagem nos Pneus do Trator 4x2 e 4x4, Pertencente ao Departamneto de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 1532.20 | 00001801118418 | PRISCILA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KFP-3136-PB, para transportar estudantes da Rede Estadual e Municipal de ensino, da localidade do sitio Cruz da Menina, nos horarios, Manha, tarde e Noite, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2013 | 2750.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vidro cinza 4mm, Aluminio perfil anod. fosco, Destinado a Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2013 | 132.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de janeiro/2013 fatura no0000010327 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2013 | 56.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003 e 3377-1058, da secretaria de Adm. e Financas e Gabinete do Presfeito, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme fatura no0200796143477 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e asgotos do predio desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2013 | 2668.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 01 e 02/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2013 | 3117.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio sede desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2013 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgotos da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do mercado publico Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgotos do predio do centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2013 | 200.00 | 00096460784434 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de uma passagem com destino a sao paulo/SP, destinada a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em aenxos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgotos do predio do centro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2013 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio, conforme Convenio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgotos do predio do Estadio Municipal de Futebol O luizao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2013 | 6853.74 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas pv tubular multi., fio cores texturado 100% poliester, linha reta cores bom fio 100% poliester e punho polo golapu, destinado a confeccao do fardamento escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua, Destinada a Escola municipal Localizada na Rua: Pedro Paulino no 90, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinada a Escola Municipal Gov. Antonio Mariz, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no003/2011, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000374 | 18/02/2013 | 18612.35 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000375 | 18/02/2013 | 2228.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000376 | 18/02/2013 | 1011.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000377 | 18/02/2013 | 1044.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria Eunice, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000378 | 18/02/2013 | 526.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000383 | 19/02/2013 | 74996.50 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits escolar para distribuicao com alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2013 | 2993.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua e Esgotos do Predio do Conselho Tutelar, Deste Municipio de Dona Ines/PB, Durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2013 | 60.00 | 00003464256464 | EDINALDO ALVES DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma torta para reuniao da rede de protecao social: Assistencia Social e saude, objetivando a melhoria do atendimento dos beneficiarios da Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2013 | 6336.25 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do New Holland, Pertencente a secretaria de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2013 | 1617.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicao 06,07,09/02/2013, Comprovantes em Anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2013 | 531.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a prefeitura de Dona Ines e Governo Federal, atraves da GIDRR/JP/caixa, no periodo de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a prefeitura de Dona Ines e Governo Federal, atraves da GIDRR/JP/caixa, no periodo de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000391 | 20/02/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2013 | 9583.61 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Trator valtra 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2013 | 311.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico Temporario de Agente Social, Sem Vinculo com o Servico Publico, em Exercicio no Departamento Municipal de Assistencia Social, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 800.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos no trecho de estrada vicinal do Assentamento Tanques deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 400.00 | 00008022244406 | LEONARDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2013 | 3250.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um Curso de Condutor de Passageiros, Escolar e Emergencia para 13 Participantes, no Periodo de 23 de Fevereiro a 02 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2013 | 105.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2013 | 4935.24 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2013 | 360.00 | 00079735673487 | JOSE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da galeria localizada na rua Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no030/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2013 | 3500.00 | 00079735673487 | JOSE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de uma cisterna com capacidade para 18.000lt. d agua, no predio do CEMCAP-Centro Municipal de capacitacao de Professores deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000400 | 22/02/2013 | 4089.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus e Camaras de Ar. Destinadas as Grades Aradoras, Pertencentes ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2013 | 880.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas, Destinadas ao Trator 4x4 Valtra, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2013 | 400.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem de 02 portais comemorativos as as festividades do 4o festival do caju e padroeiros de Sao sebastiao e Santa Ines?PB, conforme oficio no031/2013 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2013 | 350.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos da estrada do sitio Pedra lisa deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2013 | 500.00 | 00005245220814 | JOSE PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos das estradas de serra do sitio e Oiticica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2013 | 300.00 | 00010056415796 | ROBERTO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos da rua Antonio Toscano de araujo, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2013 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de matos da rua Anesio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitacao Publica, sistema de IPTU, Almoxarifado e controle Academico, Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00064639690444 | MARCIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta de placa MOI 1766/PB, conduzindo pessoas carentes deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2013 | 1299.32 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente para as atividades do Peti deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2013 | 1315.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no a Uniao, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2013 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicao 2901/2013 e 19/02/2013, Comprovante comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestaos como vigia do predio da Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB, Durante o Mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2013 | 432.25 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina fotografica para o Conselho Municipal de Assistencia Social-CMAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2013 | 1307.36 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente para as atividades do Projovem Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2013 | 170.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico Prestado no Conserto da Porta e na Bomba D agua do Onibus Volksbus 15-190 de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2013 | 170.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico Prestados de Limpeza dos Bicos e Troca dos Retentores do Veiculo Fiat Uno Mile Flex de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2013 | 3000.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MDP 8677/PB para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Volta e oiticica, para escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2013 | 400.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Confeccao de 04(Quatro), Faixas Alusivas as Matriculas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2013 | 1413.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2013 | 330.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 4606.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2013 | 867.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Profissionais do Magisterio, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2013 | 5770.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Profissionais do Magisterio, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2013 | 18071.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Profissionais do Magisterio, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2013 | 1077.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Profissionais do Magisterio, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 234.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Profissionais do Magisterio, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2013 | 350.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de rampas de acesso e abertura de janelas do predio do Bolsa Familia, objetivando a melhoria no atendimento dos beneficiarios, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2013 | 3062.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Finacas, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2013 | 5400.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2013 | 330.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2013 | 330.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Assintencia Social(Comissao), deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2013 | 1345.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado na Secretaria de Assintencia Social, deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2013 | 118.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de Funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), deste Municipio, Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2013 | 600.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos de estradas do sitio caco, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada do ïsiito mela bode deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2013 | 25000.00 | 12060395000105 | COWBOY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estrutura de som, gerador e iluminacao, e contratacao de shows artisticos das Bandas Forro da Xeta, Desejo de Menina, Rei de Ouro, e os artistas da terra Neco Lobao e Luiz Paulino, para realizacao do evento ilusivo as festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada nos dias 20, 21 e 22 de janeiro/2012. Referente a 4a e Ultima Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2013 | 4861.80 | 01222789000198 | ITAMBE TRATORES PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de (Pecas), Mancal GR. 243MM F1 5/8 Graxa, Disco GR Recortado 28x6,0 1F 1.11/16, Lanterna Dianteira 8 30/12v. Raspador STA Facas (TM), Destinados as Grades Aradoras, Pertencentes ao Departamentode Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/01/2013 a 30/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2013 | 400.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Desobstrucao de Galerias da Rua: Pedro Teixera, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 47022.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 3737.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 11341.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 44.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 2768.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 1766.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 0.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 525.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 244.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria da Folha de Pagamento do Magisterio Fundeb 40% conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 588.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria da Folha de Pagamento do Magisterio Fundeb 40% conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Bradesco, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 27955.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 7837.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 18186.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 11886.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 678.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 11750.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 3222.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 22098.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Funcionarios vinculados no Ensino Fundamental Fundeb 40%, deste Municipio referente ao Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 35569.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Funcionarios vinculados no Ensino Fundamental Fundeb 40%, deste Municipio referente ao Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 161463.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 19544.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Funcionarios vinculados no Ensino Fundamental Fundeb 40%, deste Municipio referente ao Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 2524.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 10514.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 56703.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 18267.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 10108.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 17117.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 15062.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente repasse do inss relativo ao folha de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000477 | 01/03/2013 | 19088.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0000478 | 01/03/2013 | 4030.62 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0000479 | 01/03/2013 | 1102.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos daCreche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0000480 | 01/03/2013 | 748.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do sitio Cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0000481 | 01/03/2013 | 1144.95 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0000482 | 01/03/2013 | 1308.58 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do pre-escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2013 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 26/02/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 4.15 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2013 | 320.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao do Veiculo de Placa KIE-5069/PB, Na retirada de Entulhos em Diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2013 | 430.00 | 00005391653444 | RAIMUNDO FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestados de Roco de Matos na Estrada Vicinal no Sitio Ze Paz, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Abastecimento de Agua, Destinado ao Espaco da Juventude, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2013 | 450.00 | 00009453049433 | ROSINEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos desta Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2013 | 450.00 | 00009952749406 | ROSEANE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos na Secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2013 | 374.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinada ao Predio da Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2013 | 1.10 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01(Um) Imovel Residencial Situado na Travessa Major Augusto Bezerra, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2013 | 678.00 | 00004144815420 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 01/02/2013 a 01/03/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Paulo Freire (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2013 | 643.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua Destinado ao Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2013 | 54.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2013 | 41.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP, deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2013 | 322.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Creche Municipal Maria Eunice deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2013 | 141.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste Municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2013 | 385.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000520 | 05/03/2013 | 1898.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000521 | 05/03/2013 | 2098.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFB 6426, Pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000522 | 05/03/2013 | 1806.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707 , Pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000523 | 05/03/2013 | 2216.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000524 | 05/03/2013 | 440.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OGD 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000525 | 05/03/2013 | 1556.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000526 | 05/03/2013 | 858.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000527 | 05/03/2013 | 1046.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000528 | 05/03/2013 | 721.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000529 | 05/03/2013 | 1721.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000530 | 05/03/2013 | 511.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000518 | 05/03/2013 | 171.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa MNU 4012, pertencente a secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000505 | 05/03/2013 | 1128.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, Destinado a Cacamba de Placa/DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000509 | 05/03/2013 | 60.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Destinado a Moto Fan de Placa/MOW-7209, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2013 | 380.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico Prestados no Registro Fotograficos em Diversas Obras e nas Reunioes do PNHR(Programa Nacional da Habitacao Rural), Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2013 | 98.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante, Destinados a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2013 | 3113.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante, Destinados a Oficina da Garagem para a Manutencao dos Veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2013 | 804.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para Manutencao dos Veiculos, Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000515 | 05/03/2013 | 440.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado a oficina da garagem para consumo de veiculos desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000516 | 05/03/2013 | 293.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel, Destinado ao Motor do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000511 | 05/03/2013 | 1422.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel, Destinadas a Caminhoneta S-10 DE Placa/MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000500 | 05/03/2013 | 1123.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000501 | 05/03/2013 | 1063.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000502 | 05/03/2013 | 1052.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000503 | 05/03/2013 | 500.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000504 | 05/03/2013 | 1672.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2013 | 120.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas Destinadas ao Trator 4x2, Pertencnte ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2013 | 250.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas Destinadas ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2013 | 170.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas destinadas ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2013 | 121.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas, Destinadas a Oficina da Garagem, para a Manutencao dos Veiculos, Pertencentes a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 23,24,25,26/02/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2013 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca copo bomba aliment. destinada a manutencao do veiculo de placa MNV 7468, Pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2013 | 2230.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do convenio 074/2013 - celebrado entre esta Prefeitura e a Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, com objetivo de promover e intensificar as atividades inerentes a educacao municipal, atraves da Univerzalizacao do atendimento de qualidade do ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2013 | 570.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo de Placa MXJ-4213, Para realizar 08 (Oito), Viagens com Destino as Cidades de Natal/RN, Joao Pessoa e Passa e Fica/RN, A Disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de Manutencao na torre de televisao, Neste Municipio. Durante 07 de Fevereiro a 07 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 416.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao de Emplacamento da Moto de Placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 349.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 4249.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2013 | 2955.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 26963.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 429.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas ao Gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 117.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2013 (3377-1007) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo de placa MNU 4012, pentencente a secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 119.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2013 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 482.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo de placa MNS 9842/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 354.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 452.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo de placa NPV 7563/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2013 | 2039.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo de placa MOQ 7653/PB, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000561 | 11/03/2013 | 2598.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos dapre escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2013 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio, conforme Convenio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2013 | 316.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2013 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 23/02/2013 a 01/03/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2013 | 1000.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartucho Brother TN-580/650, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2013 | 201.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de fevereiro do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de janeiro do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 12/03/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2013 | 2695.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro de 2009 a Outubro de 2012, referente a parcela de numero 001/240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2013 | 2397.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de marco de 2011 a Outubro de 2012, referente a parcela de numero 01/60. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2013 | 365.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2013 | 2695.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro de 2009 a Outubro de 2012, referente a parcela de numero 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2013 | 2397.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de marco de 2011 a Outubro de 2012, referente a parcela de numero 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2013 | 720.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas Destinada ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0000564 | 12/03/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no Loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2013- Termo aditivo no0001/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000585 | 13/03/2013 | 2076.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 205-70 R-15, destinados a manutencao do veiculo Ducato Minibus de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2013 | 2680.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 02,03 e 04/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 26/02/13 a 26/02/14, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2013 | 1889.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Public o Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2013 | 31535.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pagamento da 2a Medicao dos Servicos de Construcao do Muro de Contorno para Ampliacao do Cemiterio Santo Antonio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 10102012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2013 | 390.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado no Roco de Mato na Estrada Vicinal no Sitio Caicara, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2013 | 330.00 | 00004193387488 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de Roco de Mato na Estrada Vicinal do Sitio Boa Vista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinado ao Predio Onde Funciona o Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2013 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia Eletrica Destinada ao Predio que funciona o Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2013 | 1240.00 | 00006024816430 | HELIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de 31(Trinta e Uma), Diarias no Valor de R$ 40,00(Quarenta Reais), Cada Prestada na Limpeza e Retirada de Entulhos da Lagoa, Localizada no Lagedo da Serra, Desta Cidade. Conforme Oficio No 039/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2013 | 750.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de 15(Quinze) diarias no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), Cada Prestados como Pedreiro na Reposicao de Calcamento na Avenida: Major Augusto Bezerra, Prof. Odilon Matias de Araujo, Jose Antonio da Silva e Alfredo Cantalice, Neste Municipio. Conforme Oficio No 040/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2013 | 680.00 | 00009079684490 | JOSEANO FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de 17(Dezesete) Diarias no valor de R$ 40,00 (Quarenta Reais) Cada, Prestados como Auxiliar de Pedreiro na Reposicao de Calcamento na Avenida: Major Augusto Bezerra e nas ruas: Prof. Odilon Matias de Araujo, Jose Cantalice, Deste Municipio. Conforme Oficio No 041/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2013 | 2400.00 | 00070312146450 | MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de 60 (Sessenta) Diaria, no Valor de R$ 40,00(Quarenta)Cada Prestada na Limpeza e Retirada de Entulhos da Lagoa, Localizada no Lagedo da Serra, Neste Municipio. Conforme Oficio No 038/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2013 | 3620.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Parcelamento feito de Acordo entre as Partes, Prefeitura e Telemar de Contas Telefonicas Pendentes. Conforme Comprovante em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2013 | 1421.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de lanches acompanhado com refrigerantes, Destinado aos Funcionarios desta Prefeitura. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2013 | 700.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de Veiculo de Placa MNG-1425/PB, Para realizar 01(Uma) Viagem para a Cidade de Alagoa Grande/PB, A Disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2013 | 500.00 | 00005094993410 | SANTINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de Vigilante de Diversos Predios Pertencentes a esta Administracao Publica Municipal. Conforme Oficio No 015/2013-SMAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2013 | 1250.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 1200 BTUS, plint 38 MLCB12M5/42ML, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2013 | 625.00 | 00038038943449 | NANCY RAMALHO TEIXEIRA MARTILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento por Indenizacao de danos materiais, devido a uma colisao ocorrido entre o carro desta Prefeitura. Conforme Ocorrencia Policial No 223/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2013 | 1.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2013 | 270.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico no Conserto de 01(Um) Carrocao em Madeira Medindo 1,95m de Largura por 3,25m de Comprimento, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. Conforme Oficio No 032/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2013 | 678.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com trator valtra 985 4x4, pertencente a esta Prefeitura, na recuperacao de estradas vicinais deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2013, conforme oficio no035/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2013 | 100.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos e limpeza do terreno da escola Municipal Educador Paulo Freire (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no034/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2013 | 980.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Bem-Net de acessoa internet Banda larga c/ 02 mega destinado a secretaria de educacao deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Governador Antonio Mariz, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, 250 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2013 | 1309.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 07,12/03/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinado ao Centro Cultural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do predio do Estadio Municipal de Futebol O Luizao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O cosumo de agua e esgoto do Predio sede desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2013 | 196.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinadas ao Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Agua, Destinadas a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2013 | 1.14 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000611 | 15/03/2013 | 500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Agua mineral, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000612 | 15/03/2013 | 500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua mineral, Destinada a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2013 | 332.42 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo da conta de no12894-5, em favor da Secretaria de estado da Receita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2013 | 1697.50 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 35 (Trinta e Cinco), Botas de Elasticos Lateral - CA: 8807, Destinados aos Agentes de Limpeza deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2013 | 3.94 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicos, Destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2013 | 1976.65 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxovais para distribuicao com gestantes do programa Nascendo com Cuidado referenciado pelo CRAS,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2013 | 990.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) ventilador parede 50cm 220v premuim, destinados a secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2013 | 137.41 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microsysten britania destinado as atividades socio educativas do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2013 | 378.72 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para as atividades/oficinas dos programas Peti e Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2013 | 1354.55 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola localizada na rua Pedro Paulino 90, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2013 | 2015.11 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Brinquedos, Destinados a Creche Maria Eunice, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2013 | 2710.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva plastica, avental de pvc, touca descartavel para escolas da rede Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2013 | 411.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao gas vulcao 4 bocas venancio, destinado a escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secreta ria de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2013 | 2916.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03(Tres), HIWALL MIDIA 09.000 F. 220V LUNA (42MLCB09M5/38MLCB09M5), Destinado a Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2013 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 13/03/2013, Conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2013 | 220.00 | 00004061135481 | EDSON LUIZ DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de Lavagens e lubrificacao de diversos veiculos desta Prefeitura. Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico Prestados como vigia na Conzinha Comunitaria, Localizada a Rua: Antonio Toscano de Araujo, Nesta Cidade Durante o Mes de Fevereiro de 2013. Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2013 | 6349.57 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2013 | 455.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2013 | 2013.72 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do Convenio n?7026/2011 Pacto-saude, em favor da Secretaria de estado da Receita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2013 | 2500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estudo geologico com Sondagem Geologica do Terreno, onde sera construido o aterro sanitario, localizado no sitio cha de palhares deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico de Desobstrucao e Limpeza das bueiras, Localizada nas Avenidas Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro, Jose Carolino, Jose Paulino e Prof. Odilon Matias de Araujo, Neste Municipio. Conforme Oficioem Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2013 | 526.32 | 00003752659459 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado de Limpeza e Roco de Matos da Estrada Vicinal do Sitio Brejinho, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2013 | 2200.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado na Manutencao de 01(Um), Poco Tubular com Profundidade de Cinquenta Metros, 01 (Um) Cata Vento, Bomba Dosadora de Cloro e Caixa D Agua Tipo Chafariz, Localizado no Sitio Barrao, Deste Municipio. Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2013 | 5250.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico Prestado com a Maquina Retroescavadeira na Escavacao e Limpeza de 01(Uma) Lagoa, Localizada no Sitio Cozinha, e Terraplanagem de Trechos das Estradas Vicinais dos Sitios Serra do Sitio e Sitio Oiticica, na Duracao de 52:30 Hrs. (Cinquenta e Duas Horas e Trinta Minutos), a Preco Unitario da Hora de R$ 100,00 (Cem Reais). Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2013 | 150.00 | 00000979998140 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Pagamento de Aluguel, Ja que se trata de Pessoa Carente deste Muicipio. Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2013 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartucho de toner para AR20SD para copiadora da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2013 | 200.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de uma galeria para escoamento das aguas pluviais na escola Municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na rua Anezio Ferreira de Lima, 250, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no044/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2013 | 100.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Pagamento de Aluguel, Ja que se trata de Pessoa carente, deste Municipio. Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2013 | 300.00 | 00078958288434 | JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de uma Ajuda Financeira para custear despesas Pessoais, Ja que se trata de Pessoa Carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2013 | 135.00 | 00010342269402 | EMISON BORGES DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de 05(Cinco) Bacias em Aluminio No 30, Para serem Utilizadas na Atividade Socioeducativa com os Beneficiarios do PETI, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2013 | 1176.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento de todos os trabalhadores SUAS lotados na secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines//PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2013 | 526.32 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado de Pintura e Lanternagem no Teto da S-10, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2013 | 493.00 | 00079735673487 | JOSE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado como Pedreiro no Conserto de 02(Dois) Mata Burro, Neste Municipio. Conforme Oficio No 053/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2013 | 320.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico prestado no Roco de Matos da Estrada do Sitio Raposa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2013 | 200.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestados de Limpeza e Capinacao de Matos nas Ruas: Luiz Justino e Pedro Teixeira, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2013 | 200.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestados na Limpeza de Mato nas Ruas: Manoel Pedro e Cicero Noe, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2013 | 104.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2013 | 60.00 | 04884574000120 | ANCINE - AGTENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do titulo em favor da Ancine - Agencia Nacional do Cinema, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2013 | 25.00 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retransmissao de tv, referente ao exercicio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2013 | 0.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 14247-6 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2013 | 200.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado de Publicidade Institucional de Interesse Desta Administracao Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2013 | 4600.00 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de Cimentos CP II 32 CIMPOR, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, para a Reposicao de Paralelepipedos em Diversas Ruas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2013 | 320.00 | 00071393820425 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico de Roco de Mato na Estrada do Sitio Caco, Neste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2013 | 300.00 | 00007634202711 | IVONALDO CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o povoado de cozinha a sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2013 | 7520.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servicos de Revisoes nos Cilindros do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000656 | 22/03/2013 | 16000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2013 | 100.00 | 00025744144897 | GILVAN JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Pagamento de Medicamento, que nao esta disponivel na Rede Municipal de Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2013 | 538.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne moida e aves para o Peti-Programa de Erradicacao do trabalho infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste Municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2013 | 60.00 | 00003464256464 | EDINALDO ALVES DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma torta para reuniao da rede de protecao social: Assistencia Social e saude, objetivando a melhoria do atendimento dos beneficiarios da Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2013 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para Participar do Lancamento do Edital do Pacto Solidario 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitacao Publica, sistema de IPTU, Almoxarifado e controle Academico, Durante o Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2013 | 19.58 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2013 | 5128.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus, Destinados ao Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Casa Minha Vida, Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2013 | 500.00 | 00005245220814 | JOSE PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Servico Prestado no Roco de Matos na Estrada do Sitio Boa Vista Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Fossao do Mercado Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000669 | 26/03/2013 | 8000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2013 | 462.00 | 00036133793848 | ELIANE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Confeccao de Ovos de Pascoa para o Programa Social do PETI, em Comemoracao a Semana da Pascoa, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2013 | 100.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constura de toalhas para o kit bebe para gestantes cadastradas no Projeto Nacendo Com Cuidados, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2013 | 420.00 | 00036133793848 | ELIANE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ovos de pascoa para as comemoracoes da semana da pascoan do Projovem, dste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2013 | 378.00 | 00036133793848 | ELIANE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ovos de pascoa para os programas sociais Projovem, Peti e brinquedoteca do CRAS em alusao a semana da pascoa, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000679 | 26/03/2013 | 2228.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000680 | 26/03/2013 | 1011.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000681 | 26/03/2013 | 1044.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria Eunice, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000682 | 26/03/2013 | 526.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302012 | 0000684 | 27/03/2013 | 25399.30 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reparos, Consertos e Pintura dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme Contrato No 118/2012 Boletim de Medicao e Laudo de Avaliacao em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes:21,22/03/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2013 | 50.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas, Destinada a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2013 | 1770.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas, Destinados ao Scrap do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 14614.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subisidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2013 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2013 | 2060.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2013 | 248.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2013 | 480.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 31037.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 7228.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 2779.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 47879.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 3712.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 10238.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 12383.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 2654.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 11845.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2013 | 23470.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 15955.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 1170.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 33425.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 10468.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 152824.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2013 | 53147.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 22103.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 9411.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 15135.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2013 | 10024.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente repasse de inss sobre folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2013 | 500.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000728 | 01/04/2013 | 500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral garrafao 20lt, para a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de marco de 2013, para secretaria de administracao e financas desta Prefeitura Municcipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de marco de 2013, para secretaria de administracao e financas desta Prefeitura Municcipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000743 | 01/04/2013 | 2044.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza, destinados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2013 | 1845.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 28/02/2013 a 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000729 | 01/04/2013 | 1558.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao matadouro publico municipal deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000726 | 01/04/2013 | 2000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de g^nenros alimenticios para usuarios do projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2013 | 440.00 | 00001326053418 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne moida e frango para alimentacao dos usuarios do projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000730 | 01/04/2013 | 500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral garrafao 20 lt, para o CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet banda larga c/ 02 mega bytes, para o telecentro deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet banda larga c/ 02 mega bytes, para o CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000736 | 01/04/2013 | 1994.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para usuarios do Peti referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2013 | 960.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet. Banda Larga com 02(Dois) Mega. Durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2013, Destinado ao CRAS. Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de marco de 2013, para o telecentro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de marco de 2013, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2013 | 979.60 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e traslado para a cidade de Joao Pessoa/PB, de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas do predio da escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet, para secretaria de educacao, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2013 | 3300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva (parabrisa moderno dianteiro) destinada a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2013 | 830.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2013 | 1040.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2013 | 525.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva (chave de seta comp. bateria moura mP50JD) destinada a manutencao do veiculo de plca NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000723 | 01/04/2013 | 24584.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas da rede Municipal de ensino dese Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000724 | 01/04/2013 | 4440.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13kg para secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2013 | 960.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner para secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000731 | 01/04/2013 | 19194.85 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000732 | 01/04/2013 | 5776.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental mais educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000733 | 01/04/2013 | 1368.25 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de marco de 2013, para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000744 | 01/04/2013 | 13432.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da creche deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000745 | 01/04/2013 | 569.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do sitio cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000746 | 01/04/2013 | 1409.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2013 | 6111.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00008552578492 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico Prestado de Costura e Confeccao de Fardamentos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2013 | 678.00 | 00004144815420 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 01/03/2013 a 01/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010133980413 | ALINE CICERA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do ACD unico, com carga horaria semanal de 40 horas, deste4 Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento unico com carga horaria semanal de 40 horas, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do ACD unico, com carga horaria semanal de 40 horas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do ACD unico, com carga horaria semanal de 40 horas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003155876441 | EDILEUZA PAULO FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de Medicamento, que nao e destribuidos pela rede Publica, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de Exames Clinicos, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2013 | 550.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Capinagem e Limpeza de Matos da Estradas Vicinais do Sitio Caicara, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Apresentacao da Banda (Neco Lobao), nas Festividade na Comunidade Tanques, Realizados nos Dias 08 e 09 de Fevereiro de 2013. Conforme Autorizacao No 016/2013/SMAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia consultiva e Gerenciamento dos Contratos de Repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e o Governo Federal, atravez da Caixa o Perido de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 2925.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/2013. Referente a 36a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 11701.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/2013. Referente a 36a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2013 | 318.16 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08(Oito), Procuracoes, Fornecida por este Oficio, Cujo valores foram cobrados de acordo com a tabela de Emulumentos Extrajudicias, Lei 5.672 de 17/11/1993, com validade de 01/01/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2013 | 488.88 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pagamento de sessenta e tres Reconhecimento de Firmas, Fornecido por este Oficio: Cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de Emolumentos Extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992 com Validadede 01/012013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2013 | 160.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de veiculo de placa MOD-6829/PB, Para realizar 01(Uma) Viagem para a Cidade de Joao Pessoa, a Disposicao deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Sport s Institucional para veiculacao em Radio, Jornais, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2013 | 494.86 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 218(Duzentos e dezoito), Autenticacoes de Documentos, Fornecidos por este Oficio, Cujo valores foram cobrados de acordo com a tabela de Emolumentos Extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1993, com validade de 01/01/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2013 | 1445.36 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Fornecimento de Vias de Certidao de Nascimento e Obito, Fornecidos por este Oficio, Cujos Valores foram cobrados de acordo com a tabela de Emolumentos Extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1993,com validade de 01/01/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2013 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar no abate de bovino no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua e Esgoto no Espaco da Juventude, Neste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2013 | 672.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua e Esgoto no Ginasio Poliesportivo deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2013 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo de Placa MXN-6252, Para realizar viagens nas Cidades de Joao Pessoa/PB, a Disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000792 | 03/04/2013 | 430.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KRD 3906/PB, para transportar Pessoas carentes deste Municipio, para a Cidade de Joao Pessoa/PB e a Cidade de Bananeiras/PB, A Disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2013 | 41.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua e Esgoto no Predio do Cemcap, Neste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2013 | 337.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Consumo de Agua e Esgoto do Predio da Cozinha Comunitaria, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2013 | 432.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2013 | 200.00 | 00004193387488 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza de matos da estrada de oiticica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2013 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas Destinadas ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2013 | 109.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2013 (3377-1007) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) Imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra, Neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Paulo Freire (area Quilombola), nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2013 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Professora Luquinha , desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2013 | 52.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Creche Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2013 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Mundo Encantado da crianca, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2013 | 350.00 | 03178781000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLAVIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o conselho da escola Dr. Flavio Ribeiro para despesas com manutencao da referida escola, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2013 | 1156.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2013 | 17770.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2013 | 6237.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2013 | 1111.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2013 | 220.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2013 | 1614.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2013 | 440.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2013 | 3153.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000803 | 04/04/2013 | 40641.60 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de muro de contorno da unidade de Ensino Infantil (creche), localizada no Loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2013 | 60081.48 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma Creche proinfancia tipo C, localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0001/2012, Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao No012/2013 em anexo. | 10052012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2013 | 100.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2013 | 540.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne moida e aves para o Peti-Programa de Erradicacao do trabalho infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2013 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pagamento de Aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2013 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pagamento de Aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2013 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pagamento de Aluguel, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2013 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo/SP, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2013 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de remedios, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2013 | 5600.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZ. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Recapagem de Pneus, Destinado ao Trator 4x4 Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2013 | 3000.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZ. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Recapagem nos Pneus, Pertencentes ao Tratar 4x4 do Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2013 | 678.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com trator valtra 985 4x4, pertencente a esta Prefeitura, na recuperacao de estradas vicinais deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2013, conforme oficio no060/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2013 | 500.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Publicidade institucional desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2013 | 600.00 | 00002673441476 | José Roberto Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de Veiculo de Placa MMW-5888, Para realizar viagens nas Cidades de Joao Pessoa e Natal/RN, A Disposicao desta Prefeitra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2013 | 5.31 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2013 | 3546.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2013 | 280.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retirada de 08(Oito) Pedra Graniticas 1.40x030x0,15m. ao Preco de R$ 35,00, Para a reforma de 02(Dois) Mata Burro, Localizados nos Sitios Oiticica e Serra do Sitio, Neste Municipio. Conforme Oficio No 063/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000820 | 05/04/2013 | 227.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, Destinado a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000821 | 05/04/2013 | 320.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, Destinados ao Carro Pipa, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000822 | 05/04/2013 | 90.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a moto de placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000826 | 05/04/2013 | 989.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinados ao Veiculo de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000827 | 05/04/2013 | 1575.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000823 | 05/04/2013 | 1035.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de derivados de pecas (Filtros), Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000824 | 05/04/2013 | 4050.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo para motor a Diesel, Destinado a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000825 | 05/04/2013 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de derivados (Oleo para motor a Gasolina), destinado a oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2013 | 210.53 | 00004662590426 | WAGNER BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados na elaboracao do Projeto Cidade Digital, Nest Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2013 | 1086.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 26,27,28/03/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/04/2013 | 43.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 02/2011,07/2011,11/2011,24/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2013 | 79.46 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 02/2011,22/2011,03/2012,12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2013 | 1.49 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000819 | 05/04/2013 | 749.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, Destinado ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000818 | 05/04/2013 | 2286.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000828 | 05/04/2013 | 2053.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000829 | 05/04/2013 | 1559.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo Diesel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000830 | 05/04/2013 | 2050.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0000831 | 05/04/2013 | 852.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para a manutencao do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2013 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma), correia dentada, Destinada ao Trator 4x4, Pertencente ao departamento de agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2013 | 130.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas Destinadas ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2013 | 540.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000835 | 05/04/2013 | 21060.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oculos para correcao, Destinados a Pessoas Carentes deste Municipio. Referente a 1a Parcela, Conforme Contrato N 00024/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000841 | 05/04/2013 | 267.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa MNU 4012, pertencente a secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2013 | 100.00 | 00006104221467 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2013 | 3719.26 | 35419548001550 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a secretaria de de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000842 | 05/04/2013 | 957.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do veiculo Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2013 | 470.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiuclo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000844 | 05/04/2013 | 1761.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiuclo Fiat Uno de placa OFG 4359/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000845 | 05/04/2013 | 1402.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiuclo Fiat Uno de placa NYL 9134/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000846 | 05/04/2013 | 634.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000847 | 05/04/2013 | 400.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2013 | 820.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000849 | 05/04/2013 | 1998.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000850 | 05/04/2013 | 1787.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000851 | 05/04/2013 | 1039.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000852 | 05/04/2013 | 988.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000853 | 05/04/2013 | 976.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000854 | 05/04/2013 | 1100.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000855 | 05/04/2013 | 1573.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (revelador) para maquina sharp pertencente a escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da copiadora modelo 208d serie 05057037, pertencente a escola Municipal de ensino Fund. senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2013 | 25.09 | 08583080000167 | SINDICATO UNIF.DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Sindical dos Profissionais da Administracao Publica deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2013 | 1.61 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta administracao Municipal. Durante o Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/04/2013 | 450.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao do Veiculo de Placa MXJ-1616, Para transportar da Cidade de Guarabira para Dona Ines, os peixes que foram Distribuidos nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Manutencao na torre de televisao, Durante 07 de Marco a 07 de Abril de 2013, Neste Municipio. Conforme Contrato No 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2013 | 65.03 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 02/2011,03/2011,04/2011,05/2011,07/2011,09/2011 e 05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2013 | 30.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 02/2011,04/2011,07/2011,09/2011,11/2011,01/2012,09 /2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2013 | 22.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 03/2011,09/2011,07/2012,09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2013 | 6.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/04/2013 | 60.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 02/2011,09/2011,11/2011,01/2012,03/2013,05/2012,12 /2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2013 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2013 | 150.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Pagamento de Aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2013 | 100.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pagamento de Aluguel, Ja que se trata de Pessoa Carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2013 | 468.00 | 00004240935458 | ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaop de materiais de mangais para atividades socio educativas de cultura e musica com os usuarios do Peti referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2013 | 17.59 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2013 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Consumo de Energia Eletrica para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2013 | 389.79 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constante da nota fiscal no10097, destinado ao projovem deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2013 | 372.10 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas helanca e ribana verde musgo para secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2013 | 134.25 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletronco destinado ao servico de som do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2013 | 371.04 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas destinadas a secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005574084406 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo/SP, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2013 | 3078.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2013 | 8.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2013 | 703.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS/MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2013 | 4270.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta administracao Municipal. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2013 | 630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Laminas e Cilindros para a Copiadora Sharp, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2013 | 3106.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Pecas Eletronicas, Destinadas a Secrretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2013 | 49.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2013 | 250.00 | 00002306396400 | PEDRO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico de Roco de Mato nas Estradas Vicinais do Sitio Serra do Sitio, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico no Roco de Matos da Estrada Vicinal do Sitio Serra do Sitio ao Sitio Oiticica, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2013 | 2407.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2013 | 20179.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2013 | 200.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Manutencao do Galpao Pre Moldados para atividade Multiplas, Localizado no Sitio Pimenta deste Municipio. Conforme Oficio No 056/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2013 | 1300.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, localizado no bairro Nova conquista, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme oficio no055/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2013 | 1245.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2013 | 4519.13 | 15801745000127 | AUDIODIRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS-EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um modulo amplificador X-5gm fonte X 220, para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2013 | 8500.00 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos das seguintes escolas: Humberto Lucena, escola infantil sitio tapuio, Professora Luquinha e Antonio Mariz deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2013 | 725.10 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletronicas (driver e reparo selenium) para o servicos de som da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (Bolsa de Estudo), Destinado aos Participantes do (EJA), Referente ao Programa Comida na Mesa, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2013 | 50.00 | 00007837848489 | MARIA BETANIA R. DE ANDRADE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa Estudo, Destinados aos Participantes do (EJA), Referente ao Programa Comida na Mesa, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa Estudo, Destinados aos Participantes do (EJA), Referente ao Programa Comida na Mesa, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003244513425 | TEREZA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma Bolsa Estudo, Destinadas aos Participantes do (EJA), Referente ao Programa Comida na Mesa, neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma Bolsa Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006953132400 | ADENISE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Participantes do (EJA), Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2013 | 50.00 | 00017812989801 | LUCIENE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Participantes do (EJA), Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2013 | 50.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Participantes do (EJA), Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2013 | 50.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2013 | 50.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2013 | 50.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003669806458 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2013 | 50.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2013 | 50.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2013 | 50.00 | 00085064777434 | MARIA APARECIDA BARBOSA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2013 | 50.00 | 00001443847445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Paticipantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2013 | 50.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2013 | 50.00 | 00049123971487 | VALDERI COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2013 | 50.00 | 00072700580400 | JOANA DARC DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004254206470 | JOSEFA FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006953163461 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003243887488 | MARIA LUCIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2013 | 50.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2013 | 50.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2013 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002579971483 | ANTONIO CARLOS REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2013 | 50.00 | 00051772841404 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004209152498 | JOANIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006686154431 | MARIA IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005168436480 | MARIA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004142356496 | IZABEL FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005168067425 | JOSEFA SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 50.00 | 00072634774400 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2013 | 50.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005049325439 | JOSEFA MARIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2013 | 50.00 | 00010703369474 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005828941402 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2013 | 50.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2013 | 50.00 | 00060882247700 | SEVERINO FRANCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2013 | 50.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004094105433 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005465351438 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005159961496 | ANTONIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0000964 | 11/04/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com termo aditivo 001/2012,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004265240470 | MARIA DANIELA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003194203452 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2013 | 50.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2013 | 50.00 | 00009664037893 | AVANI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2013 | 50.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2013 | 50.00 | 00008463035400 | JOSELIO LUIS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2013 | 50.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2013 | 50.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004815249407 | ARNALDO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2013 | 50.00 | 00078958393491 | DEVERALDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2013 | 50.00 | 00007059669418 | JOSEFA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2013 | 50.00 | 00092926657404 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2013 | 50.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2013 | 50.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002970477440 | VANUZA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2013 | 50.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2013 | 50.00 | 00001622117409 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2013 | 50.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2013 | 50.00 | 00005909253425 | JOSEFA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participante do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2013 | 50.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2013 | 50.00 | 00096461063404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2013 | 50.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2013 | 250.00 | 00025220713434 | JOSE ANTONIO ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Digitacao de Documento da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2013 | 300.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo de Placa MXN-6252, Para Realizar viagens, para a Cidade de Joao Pessoa/PB e Natal/RN, a Disposicao desta Administracao Publica. Durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2013 | 200.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico Gerais na Limpeza no Patio da Garagem desta Prefeitura. Durante o Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2013 | 204.59 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Rodizio e Cinta de Amarracao, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2013 | 98.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os Meses 03,05,09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2013 | 32.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante os meses 09/2011 e 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2013 | 400.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico de Limpeza no Predio do Mercado Publico Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2013 | 1060.00 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico na Retirada de 200(Duzentas), Estacas Destinadas ao Local onde fica Situado o Deposito de Lixo Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2013 | 150.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Cozinha, Situado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2013 | 200.00 | 00070067581498 | MARIA LUCINELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de pasagem para a Cidade do Rio de Janeiro, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2013 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de Exames Clinicos, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividades de hidroginastica de integrantes dos programas sociais executados pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2013 | 100.00 | 00001926623410 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2013 | 50.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2013 | 50.00 | 00003243794471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2013 | 50.00 | 00003241547477 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2013 | 50.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2013 | 50.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2013 | 50.00 | 00080583326404 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2013 | 50.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2013 | 50.00 | 00006295629466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2013 | 50.00 | 00004083299479 | MARIA EUMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2013 | 50.00 | 00063185202449 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2013 | 50.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste Municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2013 | 50.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2013 | 50.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto de Fiscalizacao de um edificio para fins educacionais denominado escola Governador Antonio Mariz em alvenaria tijolo e cobertura em telha ceramica, canal com area de 359,73m, neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2013 | 50.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2013 | 50.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinados aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2013 | 50.00 | 00003244527485 | TEREZINHA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bolsa de Estudo do Programa Comida na Mesa, Destinadas aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2013 | 1060.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cilindro brother e cartucho brother para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001035 | 13/04/2013 | 19194.85 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001036 | 13/04/2013 | 5776.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental mais educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001037 | 13/04/2013 | 569.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do sitio cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2013 | 50.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2013 | 50.00 | 00004194932471 | ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2013 | 50.00 | 00004679557435 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2013 | 50.00 | 00004915327418 | LUCIENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2013 | 50.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2013 | 50.00 | 00002562304470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2013 | 50.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2013 | 50.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2013 | 50.00 | 00006528162409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2013 | 50.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2013 | 110.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de correia dentada e tensor do Fiat Strada de placa NPS 0146/pb, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no058/2013 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001054 | 15/04/2013 | 2453.95 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos hortifrutigranjeiros destinados a creche e pre-escola Maria Eunice deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001051 | 15/04/2013 | 148.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras para o projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001052 | 15/04/2013 | 110.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras para o grupo da melhor idade, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001053 | 15/04/2013 | 479.25 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Peti- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2013 | 25685.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 3 Medicao dos Servicos de Construcao do Muro de Contorno para Ampliacao do Cemiterio Santo Antonio, Neste Municipio. Conforme Contrato No 01/2012.Conforme Planilha de Medicao 003/2013. | 10102012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2013 | 4794.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de marco de 2011 a Outubro de 2012, referente a parcela de numero 02/60. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2013 | 3.70 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2013 | 500.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Organizacao do Torneio e Campeonato de Domino, Que foi realizado na Praca do Trabalhador desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2013 | 5391.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro de 2009 a Outubro de 2012, referente a parcela de numero 002/240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2013 | 600.00 | 00067416861420 | JOSEVALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4371-PB, para transportar equipamentos de Joao Pessoa para diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2013 | 300.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2013 | 200.00 | 00009619835409 | MESSIAS KLEBER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 05(Cinco) Diarias, no valor de R$ 40,00 (Quarenta Reais) cada, prestado como auxiliar de pedreiro na reforma da cozinha, na residencia da Senhora Gracilene Salviano Ferriera, Localizada na Rua: Ana de Souza Maciel, Bairro Terra Prometida, Nesta Cidade. Conforme Oficio No 075/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2013 | 200.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na Estrada Vicinal, que liga o Sitio Oiticica ao Sitio Estreito, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2013 | 280.00 | 00009079684490 | JOSEANO FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 17(Dezesete) Diarias no valor R$ 40,00 cada, prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria, Localizada na AV: Manoel Pedro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2013 | 250.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 05(Cinco) Diarias no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais) cada, como Pedreiro na reforma da Galeria, Localizada na AV: Manoel Pedro, neste Municipio. Conforme Oficio No 068/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2013 | 680.00 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retirada de 17(Dezesete) carradas no caminhao Ford/ F4000 de Placa GML-1176/PB, de Diversas ruas desta Cidade, nos dias 01,02,03,04 e 05 de Abril de 2013. Conforme Oficio No 073/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2013 | 2250.00 | 00079735673487 | JOSE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Confeccao de Calcadas medindo 2,00 Mts de Largura com uma Extensao de 68 Mts, na Ruas: Maria Ridete Pereirade Aquino e Jose Cantalice no bairro nova Cidade, Neste Municipio. Conforme Oficio No 057/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2013 | 600.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 1,5 (uma diaria e meia), no valor de 400,00 (Quatrocentos Reais) cada prestados com o caminhao Ford de Placa OEY-2515/PB, no transporte de Picarro para aterro e terra planagem de trechos dasestradas vicinais dos Sitios Oiticica e Mela Bode, Neste Municipio. Conforme Oficio No 064/2013/SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2013 | 2400.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 06(Seis) diarias no valor de R$ 400,00(Quatrocentos Reais)cada, na retirada de entulhos em diversas ruas deste Municipio, no periodo de 18 a 23 de Marco de 2013. Conforme Oficio No 062/2013-SMIE em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2013 | 250.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 05(Cinco) Diarias no valor de R$ 50,00(Cinquenta reais)cada, prestados como pedreiro na reforma da cozinha, na Residencia da Senhora Gracilene Salvino Ferreira, Localizada na Rua: Ana de Sousa Maciel no 204, bairro Terra Prometida. Conforme Oficio No 074/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2013 | 3000.00 | 00009291281417 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Locacao de Som na festa tradicional dos Padroero deste Municipio. No Mes de Janeiro de 2013. conforme autorizacao 020/2013-SMAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Manutencao no Predio do Matadouro Publico Municipal, Localizado na Rua: Ana de Sousa Maciel, Conforme Oficio No 067/2013-SMIE. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2013 | 980.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Confeccao de Pecas, Pertencente ao Trator 4x4 do Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2013 | 538.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne moida e aves para o Peti-Programa de Erradicacao do trabalho infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2013 | 200.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura parcial do para choque traseiro do onibus IVECO de placa OFH 9260/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no072/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2013 | 300.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura parcial da lateral esquerda do onibus volksbus 15-190 de placa OFG 6707/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no071/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura parcial da laterial direita do onibus volksbus 15.190 de placa MOQ 7653/PB pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no070/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2013 | 300.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de duas faixas alusivas a 3a conferencia Municipalde educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no172/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2013 | 50.00 | 00028179294897 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2013 | 50.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2013 | 50.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2013 | 50.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2013 | 50.00 | 00006052831413 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2013 | 50.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2013 | 50.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2013 | 50.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2013 | 50.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2013 | 375.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de traves, tabelas de basquete e demarcacao da quadra do ginasio de esporte da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, localizada na rua Anezio Ferreira de Lima, 250 jardim Primavera, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no066/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2013 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio, conforme Convenio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2013 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa Carente deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2013 | 400.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da pintura da fachada frontal e abertura de logomarca do predio do projovem deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no065/2013 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2013 | 7.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2013 | 100.00 | 00091671523415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no fornecimento de Refeicoes e Hospedagem do Pessoal que trabalharam na perfuracao dos pocos artesianos, neste Municipio. Nos Dias 4,5,9 e 10. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2013 | 635.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicoes: 11,13,16/04/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2013 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2013 | 50.00 | 00004265247482 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2013 | 50.00 | 00004188407417 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2013 | 50.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa, Destinado aos Participantes do (EJA), Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forum nacional pela Uniao dos dirigentes Municipais de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2013 | 597.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2013 | 91.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2013 | 600.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo de Placa MZA-1535/RN, Para Transportar Pessoas Carentes do Sitio Brejinho e Lagoa do Braz, para a Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2013 | 500.00 | 00037426982491 | ONIAS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de mato na estrada vicinal do Sitio Cabloco do Damiao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitacao Publica, sistema de IPTU, Almoxarifado e controle Academico, Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2013 | 3620.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Parcelamento feito de Acordo entre as Partes, Prefeitura e Telemar de Contas Telefonicas Pendentes. Conforme Comprovante em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2013 | 905.62 | 00005722874450 | ATACY MACIEL DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lembrancinhas em comemoracao ao dia das maes para o grupo de idodos referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico Prestados como vigia na Conzinha Comunitaria, Localizada a Rua: Antonio Toscano de Araujo, Nesta Cidade Durante o Mes de Marco de 2013. Conforme Oficio No 077/2013/smie em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio da garagem desta Prefeitura. Referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio do centro de treinamento de mao de obras do CRAS, deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio desta Prefeitura, Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2013 | 136.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio da Cozinha Comunitaria. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2013 | 189.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2013 | 15.90 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacaes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2013 | 718.58 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente as parcelas de marco e abril do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2013 | 150.00 | 00007363967482 | JOAO JERONIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia no Estadio de Futebol, Localizado na Rua: Anezio Ferreira de Lima, Durante os dias 01,02,03,04 e 05 de Abril de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2013 | 250.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado de embuchamento do engate e solda no chassi, no carrocao de coleta de lixo, Pertancente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. Conforme Oficio No 076/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua e Esgoto no Predio do Centro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no Predio do Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio do mercado Publico, deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio do Espaco da Juventude, deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2013 | 850.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e retirada de pedras graniticas meio fio, 1,00m x 0,40cm ao preco de R$ 5,00 (cinco reais) cada, para esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme oficio no082/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00021926867491 | JOSE ROBERTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como Tecnico no Departamento de Agricultura deste Municipio. Nos Meses Jan. fev e Marco de 2013. Conforme Oficio No 024/2013/SMAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2013 | 1100.00 | 00006024816430 | HELIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rco de matos nas estradas vicinais que liga o sitio serra do sitio ao sitio mela bode, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio do Ginasio Poliesportivo , deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto no predio do Estadio de Futebol, deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2013 | 139.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2013 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Professora Luquinha, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Paulo Freire (area Quilombola), desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2013 | 177.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2013 | 69.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Creche Municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Mundo Encantado da crianca, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2013 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal localizada na rua Pedro Paulino, 90 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2013 | 800.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Uniforme Esportivo(Padrao Short e Camisas) G, Destinado a Secretaria de Esporte, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001139 | 23/04/2013 | 18612.35 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2013 | 480.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2013 | 792.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus, Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2013 | 52.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Emissao de Certidao do Loteamento Nova Conquista, Localizado na Zona Urbana deste Municipio. Conforme Autorizacao No 026/2013-SMAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2013 | 60.00 | 00003464256464 | EDINALDO ALVES DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma torta para servir na 1a reuniao de entrega de enxoval das gestantes em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pelo CRAS em parceria com a saude, deste Municipio de Dona Ines/PB,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Acesso a Internet. Banda Larga com 02(Dois) Mega, Durante o Mes de Marco de 2013. Destinados ao CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2013 | 150.00 | 00000979998140 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2013 | 250.00 | 08298234000179 | CARTORIO REGISTRAL NOTORIAL TITULOS E DOC E PROTESTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Atas e Resolucao do Conselho Municipal de Cultura deste Municipio. Conforme Autorizacao de Pagamento No 027/2013-SMAF em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2013 | 200.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de conserto da maquina de som Pertencete a esta Prefeitura. Conforme Oficio No 025/2013/SMAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2013 | 1731.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica nos predio proprios Publicos Municipais, desta Cidade. Referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2013 | 1465.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de tubos galvanizados e eletrodos, Destinado a Manutencao de Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2013 | 2196.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da escola do sitio miguel deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 01 de marco a 01 de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2013 | 705.76 | 35419548001550 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a secretaria de de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico de Projeto de Pavimentacao, das Ruas: Assis Claudino e Agenor de Azevedo Maia, Totalizando 4.236,00 Mts, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2013 | 1333.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao do Site desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme contrato No 36. durante 11 de marco a 11 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2013 | 315.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de maderitos para serem usados na atividade de arte terapia com usuarios projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001159 | 27/04/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de Marco a 27 de Abril de 2013. Conforme Contrato No 00026/2013/CPL, Nos Turnos Manha, Tarde e Noite. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001162 | 29/04/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de Marco a 27 de Abril de 2013. Conforme Contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001163 | 29/04/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de Marco a 27 de Abril de 2013. Conforme Contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001164 | 29/04/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona Urbana no periodo de 27 de Marco a 27 de Abril de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001166 | 29/04/2013 | 8720.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 275 80 R-22, destinados a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 90.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria secretaria de Assistencia Social, para fazer viagem com destino a Natal/RN, comprar tecidos e aviamentos para confeccionar o vestuario das quadrilhas dos programas peti e Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2013 | 3735.00 | 10790005000119 | JUNGLE CONHECIMENTO E INFORMACAO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenca de uso do software GECRAS para melhorar o atendimento e referenciamento das familias cadastradas no CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prfeito Constitucional deste Municipiode Dona Ines/PB, para Participar da audiencia com o Coordenador do ensino a distancia da UFPB, e ir na secretaria de educacao do estado, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 14748.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 350.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueiras e conexoes prensadas, Destinadas ao Screap da grade Aradora, Pertencente ao Despartamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2013 | 2195.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 4.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Consultoria entre 30/03/2013 a 30/04/2013, Tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados do Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2013 | 30338.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 9628.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 480.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 260.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de sportïs institucional a ser veiculado em emissora de Radio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2013 | 550.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2013 | 2791.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 18366.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente inss sobre folha de pagamento, relatio ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 48548.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 1606.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 13597.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 1150.00 | 04517643000168 | PREMIERE MODA TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a quadrilha do Peti, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 2160.39 | 70164710000132 | PONTO I DOS BOTOES COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos para a quadrilha do projovem adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2013 | 2816.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 11838.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 11750.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2013 | 11200.00 | 03609783000101 | SENAC -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos cursos de corte e escova, maquiagem social, penteados, desingn de sobrancelhas, mechas e reflexos com total de 02 (duas) turamas para cada curso, de acordo com contrato celebrado com esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB e o SENAC- servico Nacional de Aprendisagem Comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 750.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Manutencao do telhado e pintura dos arcos de ferro, do Ginasio de esportes do Sitio Pimenta, Neste Municipio. Conforme Oficio No 083/2013-SMIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 25148.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 15047.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 1586.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 34953.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 156575.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 10519.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 44993.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 22914.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 9847.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 15170.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001207 | 01/05/2013 | 1368.25 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001208 | 01/05/2013 | 1409.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001209 | 01/05/2013 | 2598.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos daPre-Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001210 | 01/05/2013 | 13381.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/05/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, durante o mes de marco de 2013, para secretaria de administracao e financas desta Prefeitura Municcipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, durante o mes de marco de 2013, para secretaria de administracao e financas (praca do trabalhador) deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001211 | 01/05/2013 | 7640.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 18.4-34 e camara de ar 16.9-18.4-34, destinados a manutencao co trator valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/05/2013 | 210.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valtra 885-s 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001216 | 01/05/2013 | 460000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motoniveladora com transmissao 06 vel. a frente e 03 a re, diferencial sistema com chassi em estrutura soldada, com painel completo, com lamina com levantamento de 410mm, prof. de escavacao de 635mm, com comp. de alt. doa rco de 3710 X 610mm, escarificador de 5 dentes, com prof. de escavacao de 430mm, com larg. de escavacao de 300mm, destinada a Secretaria de Agricultura conforme - Contrato de repasse OGU/CAIXA No 036460150/2011. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos nas estradas do sitio lajedo preto, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001217 | 02/05/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 3157.90 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao FORD F-4000, no transporte de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, para estradas vicinais do sitio ze paz II, sitio cozinha e oiticica, durante os mesesde: fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2013 | 400.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao das galerias pluviais das ruas; Manoel Pedro e Jose Antonio da silva, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004483503430 | DIOMAR LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001615 | 02/05/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001218 | 02/05/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de Marco a 20 de Abril de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2013 | 3300.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Dedetizacao das Escolas da Rede Publica deste Municipio. Conforme Oficio No 210/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001220 | 02/05/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta Cidade. Conforme Contrato No 00025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001221 | 02/05/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes matriculados na rede Municipal, Sendo seu Itinerario a Cidade de Bananeiras/PB, o mesmo transportando os Universitarios deste Municipio. Conforme Contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2013 | 678.00 | 00006441643448 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de educacao, substituindo o funcionario Isaias Silva dos Santos que se encontra de ferias, conforme oficio no215/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2013 | 678.00 | 00003243708494 | MARIA EDNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme autorizacao no028/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001237 | 03/05/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de marco a 27 de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001238 | 03/05/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zona Urbana deste Municipio. No Turno da Trade. Conforme Contrato No 00031/2013-CPL. Durante 27 de Marco a 27 de Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001239 | 03/05/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para asescolas da Zona Urbanas deste Municipio. Nos Turnos Manha, Tarde e Noite. Conforme Contrato No 00028/2013-CPL. Durante 27 de Marco a 27 de Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001240 | 03/05/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de Placa HZZ-3744/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino, Sendo seu Intinerario a Cidade de Bananeiras/PB. e Para Transportar os Universitarios deste Municipio. Durante 27 de Marco a 27 de Abril de 2013. Conforme Contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2013 | 63209.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de abeil de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2013 | 200.00 | 00004438084490 | MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003464256464 | EDINALDO ALVES DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma torta para servir na 1a reuniao de fortalemento da Rede de Protecao Social com a Educacao, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2013 | 400.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina de artesanato para beneficiarios do bolsa familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2013 | 200.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de matos na rua Jose carolino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao D.O dia 27/04/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 03/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao D.O dia 30/04/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2013 | 11701.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02/2013. Referente a 37a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2013 | 2830.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidado nesta data | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2013 | 200.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do matadouro publico Municipal desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) Imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra, Neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/05/2013 | 1060.50 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de toalhas, mesas, arranjos, bandejas, mesas e cadeiras para a festa em comemoracao do dia das maes dos usuarios dos programas da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/05/2013 | 748.12 | 00005722874450 | ATACY MACIEL DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Confeccao das Lembrancias em comemoracao ao dia das Maes, Para as Beneficiarias do Pro-Jovem Adolescente, Referenciados pelo CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2013 | 708.75 | 00005722874450 | ATACY MACIEL DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao das lembrancinhas em comemoracao ao dia das Maes dos Beneficiarios do PETI, Referenciado pelo CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2013 | 230.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (Um), Parabrisa para o Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001255 | 07/05/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos contabeis prestados no Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001256 | 07/05/2013 | 304.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa MNU 4012, pertencente a secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2013 | 105.00 | 15231994000124 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Frango para alimentacao dos usuarios do projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2013 | 420.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Camara de Ar 14.9.24 EATON, Destinada ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao AU dia 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2013 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao 26,27/03/2013 e 03,04,06,11,13,16,18,20/04/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2013 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao D.O dia 23,24/04/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2013 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao D.O dia 18,20/04/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2013 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Cartucho de Toner AR-208D, Destinado a Copiadora Pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao na torre de televisao, durante 07 de marco a 07 de abril de 2013, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/05/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao AU 30/04/2013 a 04/05/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de maio do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001269 | 08/05/2013 | 276.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gasolina, Destinada a Moto de Placa-MOW 7209, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001270 | 08/05/2013 | 608.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gasolina, Destinada ao Motor do carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2013 | 1540.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Recauchutagem dos Pneus do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001271 | 08/05/2013 | 2113.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gasolina, Destinadas ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001265 | 08/05/2013 | 1020.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as atividades socio educativas do CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/05/2013 | 588.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 (cinco) bolos enfeitados para festa em comemoracao do dia das maes dos usuarios dos programas da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001277 | 08/05/2013 | 2013.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados aos Beneficiarios do Pro-Jovem. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001278 | 08/05/2013 | 1120.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos alimenticios, para os beneficiarios do PETI, Durante ao Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2013 | 2950.55 | 17070986000179 | RAIMUNDO NONATO FELIPE JUNIOR-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e brinquedos ludicos para a brinquedoteca, para atender criancas ate 06 anos de idade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/05/2013 | 83950.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 (quarenta e seis) computador interativo e solucao de Lousa Digital, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministerio da Educacao, Pregao Eletronico no72/2011b - PAR no9484/2013, Emenda PAR 23670010/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001263 | 08/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de Abril de 2013, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001264 | 08/05/2013 | 960.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2013, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001268 | 08/05/2013 | 956.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gasolina, Destinadas ao Veiculo Strada de Placa-NPS 0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001272 | 08/05/2013 | 1485.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gasolina, Destinado ao Fiat Uno de Placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001273 | 08/05/2013 | 1025.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gasolina, Destinadas ao Veiculo Fiat Uno de Placa MNS-9842, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001274 | 08/05/2013 | 1374.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gasolina, Destinado ao Fiat de Placa NPY-9134, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001275 | 08/05/2013 | 1271.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Onibus Vermelho de Placa MMZ-8521, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001276 | 08/05/2013 | 1307.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Onibus Amarelo de Placa-MOQ 7653, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001284 | 09/05/2013 | 33683.10 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico destinado ao programa de educacao de jovens e adultos deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2013 | 700.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Capinagem e Retirada do Mato dos Seguintes setores: Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Escola Municipal Professora Luquinha, Escola Municipal Gov. Antonio Mariz e Escola Municipal Professora Cicera Ferreira da Silva(Sitio Ze Paz), Neste Municipio. Conforme Oficio No 218/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2013 | 1485.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne e figado bovino, Destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001296 | 09/05/2013 | 2566.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Onibus Amarelo 01, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001297 | 09/05/2013 | 2566.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Micro Onibus de Placa OGB-2450, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001298 | 09/05/2013 | 2566.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Onibus Amarelo de Placa OFB-6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001299 | 09/05/2013 | 958.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Veiculo de Placa NPV-7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001301 | 09/05/2013 | 654.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Micro Onibus Amarelo, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2013 | 780.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2013 | 2640.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a mnutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2013 | 1545.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001292 | 09/05/2013 | 1574.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001293 | 09/05/2013 | 1344.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Despartamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001294 | 09/05/2013 | 1568.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001295 | 09/05/2013 | 1329.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinadas ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001287 | 09/05/2013 | 4850.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lubrificantes para Motores a Diesel, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001288 | 09/05/2013 | 105.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lubrificantes para Motores a Gasolina, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001289 | 09/05/2013 | 765.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Derivados (Filtros), Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2013 | 1206.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, Destinados ao Caminhao PIPA de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2013 | 741.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2013 | 2626.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 2685.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 04/05/06/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2013 | 2708.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 06/07/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2013 | 4294.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2013 | 5613.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 508.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2013 | 23046.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2013 | 200.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e capinacao de matos nas ruas Manoel Pedro e Presidente Joao Pessoa desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2013 | 2664.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Marco de 2013. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 2664.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Abril de 2013. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com termo aditivo 001/2012,durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 704.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Manutencao e Aquisicao de Pecas, Destinadas a Copiadora, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2013 | 50.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003241547477 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2013 | 50.00 | 00006528162409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003244527485 | TEREZINHA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2013 | 50.00 | 00080583326404 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2013 | 50.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2013 | 50.00 | 00006295629466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004083299479 | MARIA EUMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2013 | 50.00 | 00063185202449 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2013 | 50.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2013 | 50.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo Programa Comida na Mesa , destinada aos paticipantes do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004194932471 | ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004679557435 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004915327418 | LUCIENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do Programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2013 | 720.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (Quatro) Diarias para Custear Despesas do 14ø Forum Nacional da UNDIME, em Mata de Sao Joao/BA, no Periodo de 14 a 17 de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, Neste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2013 | 2.70 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2013 | 300.00 | 00010921000405 | VANILZA SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentacao e material escolar, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2013 | 500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de programa Institucional na Elaboracao de esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001401 | 14/05/2013 | 868.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. Conforme Contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2013 | 6.95 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2013 | 800.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Remocao do Micro-Onibus de Placa OFM-9260, da Cidade de Dona Ines a Cidade de Parnamirim/RN. Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2013 | 3834.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpezas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2013 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do mercado Publico deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001400 | 14/05/2013 | 650.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza, Destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2013 | 678.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com trator valtra 985 4x4, pertencente a esta Prefeitura, na recuperacao de estradas vicinais deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2013 | 200.00 | 00070326267425 | JONAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe do(Corinthians de Queimadas), na colocacao do terceiro Lugar no Torneio de Futebol de Campo promovido por esta Prefeitura no dia 01/05/2013, em Comemoracao ao dia do Trabalhador, quefoi realizado no Estadio de Futebol neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2013 | 50.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2013 | 500.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe da (Portuguesa) do Sitio Pimenta como 1o Lugar no Torneio de Futebol de campo promovido por esta Prefeitura no dia 01/05/2013, em comemoracao ao dia do trabalhador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2013 | 50.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2013 | 50.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2013 | 50.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2013 | 50.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2013 | 600.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na arbitragem e auxiliar de arbitragem no torneio de futebol de campo promovido por esta prefeitura, no dia 01/05/2013, em comemoracao ao dia do trabalhador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2013 | 50.00 | 00060882247700 | SEVERINO FRANCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2013 | 50.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2013 | 800.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Arbitro no torneio de Futebol, promovido por esta prefeitura, no dia 01/05/2013, em comemoracao ao dia do trabalhador, Realizado no Estadio de Futebol, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2013 | 50.00 | 00005465351438 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2013 | 50.00 | 00028179294897 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004209152498 | JOANIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2013 | 50.00 | 00006686154431 | MARIA IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2013 | 50.00 | 00005168436480 | MARIA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004142356496 | IZABEL FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2013 | 50.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2013 | 50.00 | 00002562304470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2013 | 50.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2013 | 50.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2013 | 50.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2013 | 50.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2013 | 50.00 | 00001622117409 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2013 | 50.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja dste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2013 | 50.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004188407417 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2013 | 50.00 | 00009664037893 | AVANI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2013 | 50.00 | 00064558452420 | CARLOS ALBERTO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2013 | 50.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2013 | 50.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2013 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2013 | 50.00 | 00005168067425 | JOSEFA SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2013 | 50.00 | 00072634774400 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2013 | 50.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2013 | 50.00 | 00010703369474 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2013 | 50.00 | 00007837848489 | MARIA BETANIA R. DE ANDRADE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2013 | 50.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2013 | 50.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2013 | 50.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003244513425 | TEREZA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2013 | 50.00 | 00006953132400 | ADENISE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2013 | 50.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2013 | 50.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004815249407 | ARNALDO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2013 | 50.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003243323436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto de Construcao de um edificio para fins educacionais denominado escola Governador Antonio Mariz em alvenaria com area de 277,00mý, neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto de Construcao de um edificio para fins educacionais denominado escola Professora Luquinha em alvenaria com area de 275,00mý, neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001398 | 14/05/2013 | 40476.40 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de muro de contorno da unidade de Ensino Infantil (creche), localizada no Loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no022/2013, boletim de emdicao no002/2013 em anexos. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001399 | 14/05/2013 | 789.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza, Destinado ao Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2013 | 300.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da equipe Barcelona Futebol clube, como 2o colocado no torneio de futebol de campo promovido por esta Prefeitura no dia 01/05/2013, no estadio Municipal em homenagem ao dia do trabalhador, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao na copiadora modelo-2040, Pertencente ao conselho escolar Senador Humberto Lucena, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2013 | 50.00 | 00051772841404 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa destinada aos participantes do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2013 | 50.00 | 00078958393491 | DEVERALDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007059669418 | JOSEFA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004265247482 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2013 | 50.00 | 00092926657404 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2013 | 50.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2013 | 50.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005159961496 | ANTONIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003194203452 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2013 | 50.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2013 | 50.00 | 00072700580400 | JOANA DARC DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004254206470 | JOSEFA FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006953163461 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003243887488 | MARIA LUCIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2013 | 50.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2013 | 50.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2013 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005909253425 | JOSEFA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2013 | 50.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002579971483 | ANTONIO CARLOS REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003243794471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003669806458 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2013 | 50.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2013 | 50.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2013 | 50.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2013 | 50.00 | 00085064777434 | MARIA APARECIDA BARBOSA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2013 | 50.00 | 00001443847445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006052831413 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003312728495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinaturas de projetos, responsabilidade tecnica junto ao CREA/PB, Medicoes e outros servicos de obras vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001472 | 15/05/2013 | 1558.43 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutes granjeiros, Destinados a Creche MARIA EUNICE, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2013 | 765.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de 01(Um), Moto Bomba Toyama AE 2 4T 5,5CV TFAE2RF55FXI, Destinado ao Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2013 | 500.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de solda e torneamento do Eixo Grande e da Ponta de Eixo do Carrocao, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao AU dia 09,11/05/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2013 | 1362.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no D.O dia 04,07,08,09,11/05/2013, conforme comprovante em Anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2013 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 15.510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2013 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2013 | 678.00 | 00010133980413 | ALINE CICERA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como recadastrador do ACD, com unica carga horaria semanal de 40 Horas, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2013 | 678.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como cadastrador do ACD, com unica carga Horaria semanal de 40 Horas, Neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2013 | 678.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como recadastramento do CAD. Unico com Carga Horaria Semanal de 40 Horas. Que foi realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2013 | 678.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como recadastrador do CAD. Unico com carga Horaria de 40 horas Semanal, Que foi realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2013 | 76.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiro, Destinada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2013 | 66.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutigranjeiro, Destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2013 | 100.00 | 00009455923459 | JESSICA MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira, para custear com o pagamento de aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2013 | 100.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2013 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear com despesas no curso de enfermagem, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2013 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custer despesas com o curso de enfermagem, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2013 | 100.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2013 | 100.00 | 00015707513744 | MARIA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001495 | 16/05/2013 | 792.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus 175-70r13, Destinado ao Veiculo de Placa MNU-4012/PB, Pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2013 | 700.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Notas e servicos Institucional, durante o mes de Abril de 2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2013 | 420.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Dedetizacao na Garagem desta Prefeitura. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2013 | 500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Cadastramento e recadastramento do IPTU, nos Bairros: Nova Cidade e Jardim Primavera, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2013 | 500.00 | 00010674871405 | ERMESON ENEDINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Cadastramento e recadastramento do IPTU, nos Bairros: Nova Sao Pedro e o Centro desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2013 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2013 | 600.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Notas da Secretaria de Esporte deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2013 | 4.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacnaria conforme demonstra extrato da conta de numero 15.510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2013 | 766.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2013 | 450.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Limpeza do matadouro Publico deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2013 | 250.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigilante em diversas ruas deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001494 | 16/05/2013 | 2127.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2013 | 300.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao do Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2013 | 5172.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne Bovina, Destinadas as Escolas da Rede Municipal: Antonio Mariz, Professora Luquinha, Maria Ferreira, Humberto Lucena e a Escola Muicipal do Sitio Cozinha, do Programa MAIS EDUCACAO, Referente aos Meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2013 | 500.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos de trechos da estrada vicinal que liga o Sitio Mata ao Sitio Brejinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2013 | 1333.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao do Site desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme contrato No 36. durante 11 de Abril a 11 de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2013 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. Publicacao D.O dia 16,18/05/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2013 | 864.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2013 | 27.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2013 | 60.00 | 00005574084406 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de defensivos agricolas para pulverizacao de lavouras, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001616 | 20/05/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2013 | 90.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas), Diarias para custear despesas com destino a Cidade de Campina Grande/PB, Para pegar Material da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2013 | 157.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas, para o Predio da Escola Humberto Lucena. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2013 | 200.00 | 00011977179436 | JOSENILDO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com compra de material de construcao para realizar pequenos reparos em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001515 | 21/05/2013 | 15795.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - programa Comida Na Mesa para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, Conforme Contrato No 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico Prestados como vigia na Conzinha Comunitaria, Localizada a Rua: Antonio Toscano de Araujo, Nesta Cidade Durante o Mes de Abril2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2013 | 750.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa OEX-1294/PB, para realizar 05(Cinco) viagens, sendo 03(Tres), para a Cidade de Joao Pessoa/PB e 02(Duas), para a Cidade de Campina Grande P/B, a Disposicao desta Prefeitura.Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2013 | 131.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas destinadas ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2013 | 540.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo de Placa MMY-1498, Para realizar 03(Tres) Viagens, a Disposicao desta Prefeitura. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2013 | 572.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2013 | 1550.00 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao com o caminhao de Placa MNV-4459/PB, na retirada de 31 (Trinta e uma) carradas de entulhos e lixo domiciliar de diversas ruas deste Municipio, nos dia 16,18,25,29 e 30 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2013 | 750.00 | 00009079684490 | JOSEANO FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como ajudante de pedreiro: Implantacao de 03(Tres) Lombadas nas ruas: Cicero Noe e Jose Paulino, e na reforma da bueira na rua Jose Paulino e reposicao de calcamento nas ruas Jose Tomaz de Aquino e Jose Paulino, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2013 | 750.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na reforma da bueira da rua Jose Paulino, na reposicao de calcamento nas ruas: Jose Tomaz de Aquino e Jose Paulino e Implantacao de 03(Tres), Lombadas nas Ruas: Cicero Noe e Jose Paulino, NesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Desobstrucao e Limpeza das caixas de passagem, em bocas de lobo e bueira e do fossao do esgoto sanitario, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2013 | 900.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de capinagem e Limpeza de matos da estrada vicinal que liga o sitio serra do Sitio Oiticica, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do alternador do trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do alternador do trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2013 | 181.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas, Destinadas ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2013 | 370.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas, Destinadas ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2013 | 340.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Pnat, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2013 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio com estudos na area de teologia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2013 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio com estudos na area de Teologia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2013 | 94.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2013 (3377-1007) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2013 | 45.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria Agente administrativo, para fazer viagem com destino a Joao Pessoa/PB, comprar aviamentos dos festejos juninos dos programas sociais, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividades de hidroginastica de integrantes dos programas sociais executados pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2013 | 447.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Construcao, para fazer o Cenario da quadrilha Junina do PETI, que sao beneficiarios do Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2013 | 3762.00 | 00010342276450 | SIMONE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura do fardamento para rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2013 | 1200.00 | 00080583571468 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 08(Oito), prateleiras em madeira medindo 3,00m de comprimento por 0,30cm de profundidade cada, e 01(Uma) Divisoria de madeira Medindo 3,30 de comprimento por 2,20 de altura, Destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Antonio Mariz , Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2013 | 310.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospedagem para a Professora MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA, Onde participara do Pacto de Alfabetizacao Pela idade certa, no Periodo de 22 a 24/05/2013. Que foi realizado na Cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100122013 | 0001541 | 23/05/2013 | 28418.98 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma Creche proinfancia tipo C, localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0001/2012, Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao No012/2013 em anexo. | 10052012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2013 | 2487.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Consumo de Energia Eletrica nos Predios Pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de Moto de Placa MNQ-8626/PB, Para ficar a Disposicao da Escola Municipal, Localizada no Sitio Miguel deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. Conforme Contrato No 26/2013-CLP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2013 | 1000.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartucho bhother tn-580/650, Destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vistoria do Imetro para selagem do veiculo de placa NPV 7563, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2013 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio, conforme Convenio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2013 | 1817.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinadas aos predios proprios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2013 | 7000.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para revestimento da frente e fachada do predio desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2013 | 90.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001547 | 23/05/2013 | 6491.54 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2013 | 3600.00 | 00067593550400 | Jose Gonçalves Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 36 (Trinta e Seis) carradas d Agua, no Carro pipa de placa MMS-7641/PB, dstinadas a Pessoas carentes zona rural deste Municipio de ona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2013 | 100.00 | 00061853119415 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira compra de passagem e alimentacao para cidade de Joao Pessoa/PB, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2013 | 160.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) tendas medindo 4x4 com estrutura metalica para secretaria de Assistencia Social deste Municipio deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2013 | 850.00 | 00007548909705 | AURINO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de funilaria e pintura parcial do parachoque traseiro do Onibus Volksbus 15-190 de Placa OFB-6426, Funilaria e Pintura Parcial da Lateral esquerda do Fiat Ducato Minibus de Placa MPV-7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2013 | 740.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquido para brilho destinado ao ginasio poliesportivo, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001560 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001561 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2013 | 200.00 | 00004855158496 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2013 | 130.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria secretaria de Assistencia Social, para fazer viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para participar da II Capacitacao para aperfeicoamento de gestao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001567 | 27/05/2013 | 14742.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - programa Comida Na Mesa para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, Conforme Contrato No 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2013 | 2500.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da cacamba, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001559 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Praca do Trabalhador deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001564 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Praca do Trabalhador deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001565 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001566 | 27/05/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/05/2013 | 3000.00 | 00009291281417 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e apresentacao de Banda, no Orcamento Democratico de 2014, realizado no dia 23 de Abril de 2013, no Ginasio de Esporte deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2013 | 525.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pao Frances, para Compor o Cafe da Manha dos Agentes de Limpezas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2013 | 120.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tacografo MTCO no08200570, prestados no veiculo de placa NPV 7563, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2013 | 14134.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2013 | 9827.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2013 | 22578.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2013 | 45215.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2013 | 158171.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2013 | 10627.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 1586.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 35251.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 15215.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 26857.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2013 | 1957.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2013 | 2.32 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2013 | 260.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2013 | 160.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2013 | 27083.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2013 | 9996.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 480.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2013 | 1173.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Confeccao do Fardamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2013 | 48855.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2013 | 1706.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2013 | 12512.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2013 | 14717.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2013 | 2664.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Maio de 2013. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2013 | 118.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Alinhamento Dianteiro e Traseiro, Balanceamento e Cambagem, Destinado ao Veiculo de Placa MNU-4012, Pertencente ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 11757.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 1476.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 13077.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2013 | 600.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2013 | 120.13 | 95591723000119 | TNT MERCURIO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete para transporte de entenas destinadas a repetidora do sinal de TV deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2013 | 1403.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2013 | 2804.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2013 | 1573.58 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de malhas e aviamentos para a confeccao dos Fardamentos dos Agentes de Limpeza deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00007363967482 | JOAO JERONIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura interna e externa, na realizacao de retoques de paredes e reparos na parte Hidraulica e eletrica do Ginasio de Esporte da Escola Mnicipal do Sitio Pimenta. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00010744257409 | TARCISIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura interna e externa, na realizacao de retoques de paredes e reparo na parte hidraulica do Ginasio de Esporte da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura Interna e externa e pequenos retoques no Ginasio Poliesportivo, Localizado no Bairro Nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2013 | 218.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/04/2013 a 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2013 | 1091.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario oficial, edicoes: 24,25 e 28 de maio de 2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001620 | 01/06/2013 | 960.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de Fevereiro de 2013, para o Tele-Centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001621 | 01/06/2013 | 960.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2013 | 900.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora no setor de pessoal desta prefeitura, durante os meses de marco, abril e maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001624 | 03/06/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/06/2013 | 132.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas, para o Predio da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/06/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2013 | 306.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e carne bovina moida pra os usuarios do Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001633 | 03/06/2013 | 2000.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, Destinado as Atividades Socio-Educativas do Pro-Jovem Adolescente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2013 | 2450.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MAQUINAS,SUPRIMENTOS SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora cop. laser brother 32ppm, para secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2013 | 150.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MAQUINAS,SUPRIMENTOS SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um transformador 1,5kva para secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2013 | 3300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(Um), Gerador destinado a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/06/2013 | 400.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto de um mata burros, localizados nos sitios: pinhoes e oiticica, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no103/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2013 | 1000.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZ. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Recapagem nos Pneus, Pertencentes ao Tratar 4x4 do Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2013 | 300.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na colocacao de postes em tubo galvanizado no almbrado do estadio Municipal de futebol O Luizao , localizado na rua Anezio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001626 | 03/06/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003242841441 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos para comemoracao do dia das maes nas seguintes escolas: Maria Ferreira da Costa Oliveira, Adauto Pereira, Profo Odilon Matias de Araujo e escola Professora Cicera Ferreira da Silva,deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no267/2013 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2013 | 870.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001634 | 03/06/2013 | 19166.56 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001635 | 03/06/2013 | 3724.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de construcao, Destinados a Manutencao dos Predio da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001636 | 03/06/2013 | 2893.05 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de construcao, Destinados a Manutencao dos Predio da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001638 | 03/06/2013 | 8720.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 275 80 R-22, destinados a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo de placa OFB-6426/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001656 | 04/06/2013 | 3195.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de construcao, Destinados a Manutencao dos Predio da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001657 | 04/06/2013 | 3424.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de construcao, Destinados a Manutencao dos Predio da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001658 | 04/06/2013 | 4444.53 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de construcao, Destinados a Manutencao dos Predio da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2013 | 165.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001644 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com caminhao de Placa OEY-2515/PB, na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/Pb, no periodo de 20 a 24 de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2013 | 840.00 | 00009079684490 | JOSEANO FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma de 01(Uma) bueira, Localizada a Rua: Jose Paulino, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/06/2013 | 700.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma de 01(Uma), bueira, Localizada a Rua: Jose Paulino, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/06/2013 | 280.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Instalacao eletrica, lavagem e lubrificante do Veiculo Caminhao Cacamba Wolkswagem de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00008732245408 | WELLIGTON PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Pedro Paulino, Jose Paulino, Prof. Odilon Matias, Antonio Toscano, Geroncio Ribeiro, Jose Carolino e Presidente Joao Pessoa e Major Augusto Bezerra, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00079735673487 | JOSE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reposicao de calcamento das seguintes Ruas: Pedro Paulino, Jose Paulino, Prof. Odilon Matias, Antonio Toscano, Geroncio Ribeiro, Jose carolino e Presidente Joao Pessoa, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2013 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no A Uniao, edicoes: 24,25 e 28 de maio de 2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, na modalidade Asp (APPLICATION SERVICE PROVIDER), parauso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei no12.527/12, maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/06/2013 | 1.11 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/06/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Vigilancia no Predio da SEDE, desta Prefeitura. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/06/2013 | 711.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/06/2013 | 2830.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de novembro, dezembro e 12/2012, referente a parcela de numero 01/60, conforme guia de recolhimento no010/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/06/2013 | 1949.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao parcelamento do impresp parte patronal de funcionarios deste municipio, referente a parcela 01/60, durante o periodo de novembro de 2012 a dezembro 2012 e 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/06/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/06/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2013 | 1200.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da fachada do predio da prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/06/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2013 | 100.00 | 00002068511703 | MARILENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesa com transporte e alimentacao para a Cidade de Joao Pessoa/PB, Para tratamento de Saude. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001672 | 05/06/2013 | 2744.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de construcao, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001664 | 05/06/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de abril a 27 de maio de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001665 | 05/06/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de abril a 27 de maio de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001667 | 05/06/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de abril a 27 de maio de 2013. De acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001668 | 05/06/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona Urbana no periodo de 27 de abril a 27 de maio de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001669 | 05/06/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de abril a 27 de maio de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001670 | 05/06/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para asescolas da Zona Urbana deste Municipio. Nos Turnos Manha, Tarde e Noite. Conforme Contrato No 00028/2013-CPL. no periodo de 27 de abril a 27 de maio de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001671 | 05/06/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de abril a 27 de maio de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 004402012 | 0001675 | 06/06/2013 | 80400.00 | 74161373000180 | BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Uniformes Escolares para atender as necessidades de solicitacao de adesao de entidades Municipais, estaduais e do DF, de acordo com as especificacoes, quantidades estimadas e condicoes constantes deste Edital, conforme Pregao Eletronico no44/2012D. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001681 | 06/06/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio. No Turno da Trade. Conforme Contrato No 00031/2013-CPL. Durante 27 de abril a 27 de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001682 | 06/06/2013 | 1122.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Secretaria de Assistencia Social(Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2013 | 6200.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA- CENTRAL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao, de diferencial, de caixa de marcha e da bomba injetora dos onibus pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2013 | 1209.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Automotivas, Destinadas ao Veiculo de Placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/06/2013 | 220.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Limpeza de Bicos Injetores e regulagem de Valvulas, Destinados ao Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2013 | 250.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de mato na estrada Vicinal do Sitio Ze Paz ao Sitio Cozinha, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/06/2013 | 1700.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA- CENTRAL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na retifica do motor, e retifica de cambotado dos tratores 885-s 4x2, pertecentes a secretaria Municipal de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2013 | 200.00 | 00002720551740 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear Exames Clinicos, que o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/06/2013 | 100.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com transporte com Destino a Cidade de Joao Pessoa/PB. A fim de buscar sua irma que esta de chegada de Sao Paulo/SP, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/06/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2013 | 678.00 | 00010133980413 | ALINE CICERA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de cadastramento do CAD Unico, com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Maio de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2013 | 678.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no cadastramento do CAD Unico, com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Maio de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2013 | 678.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no cadastramento do CAD Unico, com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Maio de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/06/2013 | 678.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no cadastramento do CAD Unico, com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Maio de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de junho do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2013 | 5372.16 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da torre de Televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 07 de maio a 07 de junho/2013, de acordo com contrato no015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retelhamento do Predio do Pro-Jovem, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2013 | 367.50 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de costura e pintura de 100 (Cem), Camisas, Destinadas ao Grupo de Convivencia de Idosos, Referenciados pelo CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/06/2013 | 1539.35 | 12272773000106 | MEGA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmeticos (Maquiagens), Destinadas as Quadrilhas juninas do PETI e Pro-Jovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2013 | 300.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de roco de matos parte externa do terreno da escola Municipal Profa Maria Ieda da Costa Teixeira, sitio varzea grande deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e reparos do predio da escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2013 | 300.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de correia dentada, conserto da porta e farois dianteiros, lavagem e lubrificacao do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001702 | 09/06/2013 | 1039.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001704 | 09/06/2013 | 2027.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de Placa NPY 9134, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001705 | 09/06/2013 | 1210.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de Placa MNS 9842, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001706 | 09/06/2013 | 1968.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de Placa OFG 4359, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001707 | 09/06/2013 | 449.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, Destinado ao Veiculo de Placa MNU-4012, Pertencente ao programa bolsa familia, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001708 | 09/06/2013 | 110.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001701 | 09/06/2013 | 2454.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, Destinadas ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001703 | 09/06/2013 | 993.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao Motor do carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2013 | 11030.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001759 | 10/06/2013 | 1455.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o Veiculo Cacamba de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001056784490 | ALUISIO CICERO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extracao de pedras graniticas para cobertura de galeria pluvial entre as ruas: Jose Tomaz de aquino e Maria da Gloria Cantalice Moreira Bairro sao Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001764 | 10/06/2013 | 1320.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de uma bueira localizada na rua Jose Paulino, e extracao de pedras graniticas para reforma de mata burros localizados nos sitios cozinha e raposa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2013 | 8000.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas Destinadas a Oficina da garagem, para a manutencao dos veiculos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2013 | 690.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de foguete tiros titam, destinadas as festividades juninas realizadas neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2013 | 750.00 | 04491568000103 | REBOQUE GUARABIRENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da retroescavadeira, deste Municipi de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001760 | 10/06/2013 | 2466.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Diesel para o Trator 4x4, Pertencente ao Depatamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001761 | 10/06/2013 | 2081.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Diesel para o Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001763 | 10/06/2013 | 1744.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001765 | 10/06/2013 | 2095.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001766 | 10/06/2013 | 1984.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001767 | 10/06/2013 | 703.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para a Patrol Smie, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001758 | 10/06/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. Conforme Contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2013 | 3625.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2013 | 4318.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2013 | 519.75 | 00013227351404 | LOYDMAR BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 45(Quarenta e Cinco), Meias Calcas fio 40 na cor branca, Destinadas aos Usuarios do PETI e do Pra-Jovem Adolescente deste Municipio. Para completar os figurinos das quadrilhas Juninas: Flor de Cactu s e Luar do Sertao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2013 | 50.00 | 00007837848489 | MARIA BETANIA R. DE ANDRADE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2013 | 50.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2013 | 50.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003243323436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003244513425 | TEREZA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2013 | 50.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2013 | 50.00 | 00078958393491 | DEVERALDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003312728495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004265247482 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2013 | 50.00 | 00092926657404 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2013 | 50.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2013 | 50.00 | 00008224742474 | ELIANE VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2013 | 50.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2013 | 50.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2013 | 50.00 | 00005159961496 | ANTONIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2013 | 50.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003194203452 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2013 | 50.00 | 00026346144898 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2013 | 50.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2013 | 50.00 | 00072700580400 | JOANA DARC DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004254206470 | JOSEFA FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006953163461 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003243887488 | MARIA LUCIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2013 | 50.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2013 | 50.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estudo destinados ao participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2013 | 50.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estudo destinados aos participantes do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2013 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estudo destinados aos participantes do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2013 | 50.00 | 00005909253425 | JOSEFA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estudo destinados aos participantes do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2013 | 50.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2013 | 50.00 | 00002579971483 | ANTONIO CARLOS REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2013 | 50.00 | 00051772841404 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001768 | 10/06/2013 | 2647.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o Veiculo Onibus de Placa OFB-6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001772 | 10/06/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no055/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001773 | 10/06/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 27 de abril a 27 de maio do corrente ano, conforme contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001774 | 10/06/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744/PB, para transportar estudantes Universitarios desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de abril a 27 de maio de 2013, conforme contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2013 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos de pintura e abertura de letreiros no muro frontal do predio da escola Municipal Profa Luquinha, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinaturas de projetos, responsabilidade tecnica junto ao CREA/PB, Medicoes e outros servicos de obras vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001778 | 10/06/2013 | 1819.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001779 | 10/06/2013 | 1887.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001780 | 10/06/2013 | 1155.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFG 9260, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001781 | 10/06/2013 | 2270.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001782 | 10/06/2013 | 2383.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001783 | 10/06/2013 | 1121.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa NPV 7563, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2013 | 3000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 30 (trinta) tendas destinadas aos festejos juninas realizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2013 | 50.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo do programa Comida na Mesa , destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2013 | 17404.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores da secretaria Municipal de educacao , referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2013 | 50.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2013 | 50.00 | 00006528162409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003241547477 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003244527485 | TEREZINHA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2013 | 50.00 | 00080583326404 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2013 | 50.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2013 | 50.00 | 00006295629466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004083299479 | MARIA EUMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2013 | 50.00 | 00063185202449 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2013 | 50.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2013 | 50.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004194932471 | ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004679557435 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2013 | 50.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003669806458 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2013 | 50.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2013 | 50.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2013 | 50.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004915327418 | LUCIENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2013 | 50.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2013 | 50.00 | 00002562304470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2013 | 50.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2013 | 50.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2013 | 50.00 | 00085064777434 | MARIA APARECIDA BARBOSA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinados aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2013 | 50.00 | 00001443847445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2013 | 50.00 | 00006052831413 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2013 | 50.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2013 | 50.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2013 | 50.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2013 | 50.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2013 | 50.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2013 | 1485.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina sem osso e figado bovino, para Creche e Pre- escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2527970 enviado em 10/06/2012, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no A Uniao, edicao: 06 de junho de 2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2013 | 57.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB, durante omes de maio/2013, de acordo com contrato no042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2013 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral 20lt. destinada a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001867 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, de acordo com contrato no041/2013, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2013 | 1.30 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2013 | 710.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2013 | 400.00 | 00001320943470 | ELIANE FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sepultamento de seu esposo, o senhor Severino Cipriano da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2013 | 590.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de 2.500(Dois Mil e Quinhentos), Salgados, Destinados a Comemoracao do Dia das Maes nos Programas: PAIF,PRO-JOVEM E PETI, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de pcina para atividade de Hidroginastica de integrantes dos Programas Sociais execultados pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2013 | 50.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004188407417 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2013 | 50.00 | 00009664037893 | AVANI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2013 | 50.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2013 | 50.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/06/2013 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/06/2013 | 50.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/06/2013 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/06/2013 | 50.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/06/2013 | 50.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/06/2013 | 50.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2013 | 50.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/06/2013 | 50.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinada aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/06/2013 | 50.00 | 00060882247700 | SEVERINO FRANCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2013 | 50.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2013 | 50.00 | 00005465351438 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2013 | 50.00 | 00028179294897 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004209152498 | JOANIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2013 | 50.00 | 00006686154431 | MARIA IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004142356496 | IZABEL FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2013 | 50.00 | 00005168067425 | JOSEFA SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2013 | 50.00 | 00072634774400 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2013 | 50.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2013 | 50.00 | 00010703369474 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001871 | 12/06/2013 | 1500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral 20lt. destinada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no registro fotografico das construcoes das escolas de: serra do sitio, Boa vista, ze paz e cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MNQ 8628/PB, a disposicao da escola Municipal do sitio Miguel, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2013, de acordo com contrato no026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001874 | 12/06/2013 | 5602.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2013 | 150.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2013 | 100.00 | 00005597555464 | MICARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2013 | 150.00 | 00000979998140 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2013 | 100.00 | 00011863472444 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2013 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/06/2013 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio. Durante os meses de Abril e Maio de 2013. Conforme Contrato No025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2013 | 300.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2013 | 100.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2013 | 100.00 | 00087827646468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2013 | 100.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear pagamento com aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2013 | 100.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2013 | 6.80 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001888 | 13/06/2013 | 80.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Cantina, deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001889 | 13/06/2013 | 50.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Expidiente, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2013 | 3514.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens para Participar da Macha dos Prefeitos, na Cidade de Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001895 | 14/06/2013 | 285.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de derivados oleo para motor a gasolina , Destinados a oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001896 | 14/06/2013 | 284.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de ar, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2013 | 1219.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario oficial, edicoes: 01/04 e 11/06/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2535627 enviado em 14/06/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001899 | 14/06/2013 | 4075.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes destinados ao consumo dos onibus, pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001900 | 16/06/2013 | 490.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001902 | 16/06/2013 | 260.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001901 | 16/06/2013 | 582.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas destinadas a oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2013 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo nos estudos na area de teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2013 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio com transporte e alimentacao durante o periodo nos estudos na area de Teologia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2013 | 100.00 | 00080546188400 | MARIA ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear transporte para a Cidade de Joao Pessoa/PB, Para tratamento de Saude, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2013 | 130.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para participar do I forum de gestores da assistencia social por se tratar da capacitacao para aperfeicoamento da gestao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2013 | 756.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante da nota fiscal no272, destinado a garagem e oficina desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2013 | 210.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno da escola Municipal Profa cicera Ferreira da Silva, localizada no sitio ze paz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 0001909 | 17/06/2013 | 37356.34 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao do contrato no118/2012, reparo, conserto e pintura das escolas das rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 10022013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001919 | 18/06/2013 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MMX 1709, no transporte de mudancas de merenda escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no052//2013, no periodo de de 15 de maio a 15 de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2013 | 133.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2013 (3377-1027), da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2013 | 126.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/06/2013 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de maio/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2013 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear com despesas no curso de enfermagem, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2013 | 175.00 | 15231994000124 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de frango para alimentacao dos usuarios do projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/06/2013 | 131.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2013 | 1333.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Site desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No36/2013, durante o periodo de 11 de maio a 11 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00010024969427 | WALISON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e alimentacao do Programa de IPTU na Coordenacao de Arrecadacao de Financas dos novos cadastros e atualizacao de toda zona urbana, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos meses de: janeiro a maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001918 | 18/06/2013 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no053/2013, no periodo de de 15 de maio a 15 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001931 | 19/06/2013 | 878.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os usuarios do Peti deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001932 | 19/06/2013 | 1317.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados ao Pro-Jovem Adolescente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2013 | 215.00 | 00007974607483 | VAGNER BRUNO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o carro de som, Durante 05(Cinco) Horas na Divulgacao do evento de mobilizacao para o combate a exploracao sexual de criancas e adolescente, promovido pelo CRAS em parceria com os ProgramasPETI e Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. Realizado no dia 24 de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2013 | 2133.39 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Esportivos, Destinados aos Programas Sociais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada que liga o sitio mela bode ao sitio oiticica, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2013 | 50.00 | 00001812406452 | LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2013 | 50.00 | 00008463035400 | JOSELIO LUIS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2013 | 50.00 | 00003775692401 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2013 | 50.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2013 | 50.00 | 00005049325439 | JOSEFA MARIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudos destinadas aos participantes do EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100122013 | 0001934 | 19/06/2013 | 13118.91 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma Creche proinfancia tipo C, localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0001/2012, referente a 13a e ultima medicao em anexo. | 10052012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001943 | 20/06/2013 | 2981.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao Almoxarifado deste Prefeitura. para Distribuir em Diversos Predios pertencente a Esta Edilidade. Mercado Publico, Banheiro Publico e Matadouro Publico. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2013 | 105.00 | 00007974607483 | VAGNER BRUNO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Mixagem das Musicas que farao parte do repertorio da quadrilha junina do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2013 | 441.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 02(Dois) Paines de maderito com imagens alusivas aos festejos juninos, para servir de cenario da quadrilha do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2013 | 664.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2013 | 1301.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001942 | 20/06/2013 | 407.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza(Garis), Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001944 | 20/06/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2013 | 1050.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, no assentamento de pastilhas em ceramica na fachada do predio da prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2013 | 740.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, no assentamento de pastilhas em ceramica na fachada do predio da prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2013 | 550.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, no assentamento de pastilhas em ceramica na fachada do predio da prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2013 | 550.00 | 00006700019451 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, no assentamento de pastilhas em ceramica na fachada do predio da prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical Neco Lobao & Banda, na comunidade de lagoa de Cozinha, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, no Sao Joao tradicao, realizado no dia 21 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2013 | 2975.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores da secretaria Municipal de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2013 | 7692.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores da secretaria Municipal de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001952 | 21/06/2013 | 4810.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha de 13 Kg. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2013 | 1544.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas ao fardamento dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/06/2013 | 110.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como ajudante na equipe de apoio das festividades Juninas da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2013 | 200.00 | 00003242503473 | ISETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear Exames Clinicos, que o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/06/2013 | 500.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas no sepultamneto, Certidao de Obito de seu irmao o Senhor Paulo Felix de Menezes , falecido em 15/06/2013. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001960 | 26/06/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de junho de 2013, para secretaria de Assistencia Social(CRAS), deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2013 | 83.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001959 | 26/06/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de junho de 2013, para secretaria de administracao e financas desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001961 | 26/06/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Praca do Trabalhador deste Municipio. Durante o Mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001962 | 26/06/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante o Mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/06/2013 | 450.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro, no torneio de futebol de campo realizado no dia 22 de Junho de 2013. Em comemoracao as festividades juninas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2013 | 960.75 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de 15 (quinze) vestidos e 15 (quinze) conjuntos de quadrilha junina para os benficiarios do Peti que fazem parte da quadrilha Encanto da Serra, deste Munuicipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2013 | 719.25 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de costura de 08(Oito), Vestidos e 08(Oito) Conjuntos de Quadrilhas Juninas para os Beneficiarios do Pro-Jovem, nos quais fazem parte da Quadrilha Flor de Cactu s, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001967 | 27/06/2013 | 543.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Construcao para a reforma da Sede do Pro-Jovem Adolescente, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2013 | 11881.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2013 | 623.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2013 | 732.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2013 | 16010.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2013 | 200.00 | 00010203611748 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para servidores da sede desta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2013 | 2110.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2013 | 255.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de tarifa do Contrato. 030465871, Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Sport s Institucional para veiculacao em Radio, Jornais, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2013 | 600.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2013 | 29790.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2013 | 5568.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2013 | 1446.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2013 | 2817.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2013 | 757.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2013 | 14065.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2013 | 225.00 | 00014236545870 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para participar do curso de Operador de Maquinas (MOTONIVELADORA), Realizado pela Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrario na Paraiba, Realizado na FETAG/PB, nos dias 01 a 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2013 | 225.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para participar do curso de Operador de Maquinas (MOTONIVELADORA), Realizado pela Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrario na Paraiba, Realizado na FETAG/PB, nos dias 01 a 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2013 | 50272.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2013 | 1656.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2013 | 13893.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2013 | 14152.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2013 | 9629.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2013 | 22454.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2013 | 44179.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2013 | 153635.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2013 | 10191.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2013 | 12927.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2013 | 1212.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2013 | 24643.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2013 | 1586.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2013 | 34511.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 0002066 | 01/07/2013 | 50882.77 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reparos, Consertos e Pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. Referente a 1a Medicao do Contrato No 118/12. Conforme Planilha de Medicao em Anexo. | 10022013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 0002067 | 01/07/2013 | 25399.30 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reparos, Consertos e Pintura dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme Contrato No 118/2012 Boletim de Medicao e Laudo de Avaliacao em Anexo. | 10022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002062 | 01/07/2013 | 5139.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2013 | 2664.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Junho de 2013. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2013 | 13800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma raspadeira agricola PN 1201de marca Tatu, destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2013 | 12000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma raspadeira agricola PN 1201 de marca Tatu, destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2013 | 675.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002052 | 01/07/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2013 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao AU, edicoes: 11,15/06/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/05/2013 a 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002065 | 01/07/2013 | 998.91 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados aos diversos setores desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2013 | 125.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria sobre os programas e beneficiarios da Assistencia Social, bem como treinamento e/ou capacitacao para os trabalhadores da SUAS deste Municipio, objetivando o aprimoramento da gestaoda politica de Assistencia Social atraves da educacao permanente, correspondente ao mes de junho do corrente ano, de acordo com contrato no066/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do CAD Unico deste Municipio, com carga horaria semanal de 40 horas, referente ao mes de junho/2013, de acordo com contrato no031/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do CAD Unico deste Municipio, com carga horaria semanal de 40 horas, referente ao mes de junho/2013, de acordo com contrato no033/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento unico com carga horaria semanal de 40 horas, deste municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de junho/2013, de acordo com contrato no032/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010133980413 | ALINE CICERA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de cadastramento do CAD Unico, com carga horaria semanal de 40 horas, durante o mes de maio de 2013, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no30/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2013 | 525.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sinfoneiro da quadrilha junina para os beneficiarios do Peti na quadrilha Encanto da Serra , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2013 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mes de junho de 2013, de acordo comcontrato No 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados como vigia no predio da Cozinha Comunitaria, Localizada a Rua Antonio Toscano de Araujo, Nesta Cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/l2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM- Confederacao Nacional de Municipios, para participar como Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, da Marcha em Brasilia em Defesa dos Municipios - O desequilibrio federativo e a crise nos Municipios, realizada nos dia 9 a 11 de julho de 2013, no Royal Tulip Brasilia-DF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002095 | 02/07/2013 | 610.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa MNU 4012, pertencente a secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2013 | 800.00 | 00045853622404 | MARIA ELIANA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas de sao Joao, para servir aos adlescentes do projovem nas apresentacoes da quadrilha junina, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2013 | 147.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2013 (3377-1007) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario oficial, edicoes: 15/06/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2013 | 855.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario oficial, edicoes: 27/06/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2013 | 760.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2013 | 500.00 | 00021926867491 | JOSE ROBERTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Tecnico no Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002073 | 02/07/2013 | 681.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado a Retroescavadeira Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002075 | 02/07/2013 | 2481.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado a Patrol-Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002076 | 02/07/2013 | 1476.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Trator 4x4 Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002077 | 02/07/2013 | 1348.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado a Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0002080 | 02/07/2013 | 1557.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Trator 4x4 Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0002082 | 02/07/2013 | 1434.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2013 | 480.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma), Bateria para o Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2013 | 1250.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte da Patrol da Cidade de Joao Pessoa a Este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0002085 | 02/07/2013 | 1165.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002068 | 02/07/2013 | 123.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Filtros Lubrificantes, Destinados a Garagem desta Prefeitura, Para a Manutencao dos Veiculos Pertencente a esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002071 | 02/07/2013 | 3255.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo lubrificante para Motor a Diesel, Destinados a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002072 | 02/07/2013 | 30.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Lubrificante para Motor a Gasolina, Destinados a Oficina da garagem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002078 | 02/07/2013 | 1397.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado a Trator 4x2 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002083 | 02/07/2013 | 1006.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Veiculo Cacamba de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002084 | 02/07/2013 | 461.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002086 | 02/07/2013 | 553.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Carro PIPA Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002087 | 02/07/2013 | 113.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado a Moto de Placa MOW-7209 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2013 | 580.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma), Bateria de 150 Ah, para o veiculo Cacamba de Placa DMA-2435, Pertencente a Secrretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002088 | 02/07/2013 | 1035.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002091 | 02/07/2013 | 1115.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002092 | 02/07/2013 | 1357.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002097 | 02/07/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002099 | 02/07/2013 | 1224.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Fiat Uno de Placa MNS-9842, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002100 | 02/07/2013 | 1225.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Fiat Uno de Placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002101 | 02/07/2013 | 1641.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Onibus Vermelho de Placa MMZ-8521, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002102 | 02/07/2013 | 1556.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Onibus Amarelo de Placa MOQ-7653, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002103 | 02/07/2013 | 533.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Micro-Onibus de Placa OGB 2450, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002104 | 02/07/2013 | 956.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Micro Onibus de Placa OFH 9260, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002105 | 02/07/2013 | 1190.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Onibus de Placa OFG 6707, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002106 | 02/07/2013 | 1296.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel para o Onibus de Placa OFB 6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002110 | 03/07/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para asescolas da Zona Urbana deste Municipio. Nos Turnos Manha, Tarde e Noite. Conforme Contrato No 00028/2013-CPL. no periodo de 27 de maio a 27 de junho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002111 | 03/07/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de maio a 27 de junho de 2013. De acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002112 | 03/07/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de Maio a 27 de Junho de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002113 | 03/07/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de Maio a 27 de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002115 | 03/07/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona Urbana no periodo de 27 de Maio a 27 de Junho de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002116 | 03/07/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de Maio a 27 de Junho de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002117 | 03/07/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de maio a 27 de junho de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002118 | 03/07/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio. No Turno da Trade. Conforme Contrato No 00031/2013-CPL. Durante 27 de Maio a 27 de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002108 | 03/07/2013 | 3026.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura, Para a Manutencao dos Veiculos e Maquinas, Pertencente a esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao AU edicoes: 27/06/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2013 | 400.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma na sede do projovem adolescente, quebrando paredes e nivelando o piso da sala de conveniencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/07/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/07/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/07/2013 | 560.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Extintores e placas indicativas para extintores, destinados a Varios Setores desta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002123 | 04/07/2013 | 2792.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus para o Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/07/2013 | 7280.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Extintores e Placas Indicativas para Extintores, Destinados a Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/07/2013 | 515.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartucho bhother tn-580/650, Destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/07/2013 | 1200.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Confeccao e Serigrafia em Camisas para o Fardamento Escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/07/2013 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2013 | 200.00 | 00080583954472 | AVANILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face com compra de passagem e alimentacao para sua viagem com destino a Sao Paulo/SP em busca de emprego, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2013 | 540.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Participar do Encontro da Macha com os Prefeitos em Brasilia/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2561407 enviado em 03/07/2012, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2561421 enviado em 03/07/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2013 | 1380.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio de Diarias para Participar da Macha dos Prefeitos em Brasilia/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora de sinal de TV) deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 07 de junho a 07 de julho/2013, de acordo com contrato no015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2013 | 2678.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia, Destinado aos Predios Publicos Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2013 | 2525.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2013 | 2.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549.00 em favor do Banco Santander, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/07/2013 | 1338.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2013 | 3851.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2013 | 4342.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPB, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2013 | 635.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de refeicoes para as tecnicas Sociais do PNHR, I e II no periodo de Janeiro a Maio de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pscina para atividade de Hidroginastica de integrantes dos Programas Sociais execultados pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de julho docorrente ano, de acordo com contrato n?027/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2013 | 640.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para o Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2013 | 200.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Alinhamento e Balanceamento no Veiculo S-10 DE Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2013 | 700.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 01(Um), Portao em chapa de Buzio Medindo: 2,50 x 2,00m, Destinado ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2013 | 8700.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2013 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Creche e pre escola infantil, localizada no loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MNQ 8628/PB, a disposicao da escola Municipal do sitio Miguel, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2013, de acordo com contrato no026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2013 | 725.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 grades em chapa de buzio destinadas a escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2013 | 500.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de conserto e recuperacao de 02(Duas), Traves de Futebol de Salao, Pertencente ao Ginasio Poliesportivo O Bacurau , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2013 | 3078.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2013 | 7688.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2013 | 2708.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2013 | 3796.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2013 | 200.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2013 | 1064.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2013 | 4859.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2013 | 2849.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2013 | 330.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2013 | 1121.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2013 | 16944.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinaturas de projetos, responsabilidade tecnica junto ao CREA/PB, Medicoes e outros servicos de obras vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/07/2013 | 600.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e jardinagem na escola Municipal Senador Humberto Lucena, capinagem e limpeza do terreno da escola Municipal Jose Candido de Araujo localizada no sitio pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002175 | 11/07/2013 | 46798.35 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de muro de contorno da unidade de Ensino Infantil (creche), localizada no Loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a 3a medicao do contrato no022/2013. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/07/2013 | 1160.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(Duas) Baterias de 150 Ah. Destinadas ao Onibus de Placa OFB-6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002181 | 11/07/2013 | 2970.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cochao de solteiro D-33 Plumatex, destinados a Creche deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/07/2013 | 700.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de matos nas ruas Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro e Jose Carolino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/07/2013 | 1700.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de poda de arvore e jardinagem nas seguintes Pracas: Nivaldo Candido de Araujo, Praca dos Trabalhadores, Praca Ze Matias e Espaco da juventude, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/07/2013 | 200.00 | 00004855158496 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com tratamento de saude, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/07/2013 | 250.00 | 00004061435442 | José Francisco dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com tratamento de saude, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/07/2013 | 1179.00 | 00005327990893 | LUZEMAR MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da sede do Projovem Adolescente, na colocacao de forro de gesso nas 03 (tres) salas de conveniencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/07/2013 | 2194.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. Durante o Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002167 | 11/07/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio. Durante o Mes de Junho 2013. Conforme Contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/07/2013 | 1.56 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549.00 em favor do Banco Santander, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secreta ria de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002182 | 11/07/2013 | 3219.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa para computador com pasta 90cm, mesa c/ 02 cavetas em MDF, gaveteiro c/ 05 cavetas e rodizio Kappisberg, estante aberta em aco com 6 prateleiras, para secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/07/2013 | 747.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia, no Predio da SEDE da desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de junho de 2013, de acordo com contrato no057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2013 | 450.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao dos beneficiarios do Programa Nacional de Habitacao Rural - PNHR II, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002187 | 12/07/2013 | 80.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, para servir lanche na 2a Reuniao do PNHR, Realizado no dia 13/06/2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002188 | 12/07/2013 | 50.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Expediente, Destinado a 2a Reuniao do PNHU, Realizado no dia 13/06/2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2013 | 300.00 | 00089376633415 | HELIO DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos de estradas vicinais do sitio volta deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2013 | 150.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Limpeza de Bicos e Troca da correia dentada no Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2013 | 701.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas, Destinadas a Manutencao do Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia consultiva e Gerenciamento dos Contratos de Repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e o Governo Federal, atravez da Caixa o Perido de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia consultiva e Gerenciamento dos Contratos de Repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e o Governo Federal, atravez da Caixa o Perido de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia consultiva e Gerenciamento dos Contratos de Repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e o Governo Federal, atravez da Caixa o Perido de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2013 | 14667.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio em favor do Ministerio da Agricultura e Pecuaria, conforme contrato de repasse OGU/CAIXA numero 0364601-50/2011 -Prefeitura municipal de Dona Ines - Mapa/Prodesa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2013 | 5000.00 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio em favor do Ministerio da Agricultura e Pecuaria, conforme contrato de repasse OGU/CAIXA numero 0364601-50/2011 -Prefeitura municipal de Dona Ines - Mapa/Prodesa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002189 | 15/07/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 27 de maio a 27 de junho do corrente ano, conforme contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002190 | 15/07/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744/PB, para transportar estudantes Universitarios desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de maio a 27 de junho de 2013, conforme contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2013 | 2200.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e reparos das escolas Dr. Flaviano Ribeiro sitio queimadas e escola Severino Felix de Lima sitio Oiticica, deste Mnicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2013 | 800.00 | 00007548909705 | AURINO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura parcial da lateral direita, e conserto dos farois e caixa de roda dianteira do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2013 | 300.00 | 00001326053418 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina destinada a escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2013 | 305.10 | 00004292967466 | DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jeton correspondente a reunioes ordinarias realizadas no mes de junho/2012 e marco 2013, conforme copias de atas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/07/2013 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao AU, edicoes: 03,04/07/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2013 | 450.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Instalacao de aparelho de Ar Condicionado em Diversas salas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/07/2013 | 720.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa OEX-1294/PB, no transporte de passageiros carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande/PB objetivando, realizar consultas e exames no Hospital de Trauma, Rede SUS, nos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002210 | 16/07/2013 | 18625.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - programa Comida Na Mesa para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com apresentacao com o trio de Forro, nas festividades Juninas Sao Joao Tradicao , nos dias 21,22,23 de Junho de 2013 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/07/2013 | 2000.00 | 10552157000183 | BM PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de Sonorizacao nos Evento Junino, Realizado no dia 22/06/2013, em Praca Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2013 | 8000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao de Show Musical da banda Forro na Dela, ao Publico presente em praca Publica nas comemoracoes do Sao Joao Tradicao, no dia 22 de Junho de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002230 | 17/07/2013 | 5135.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002231 | 17/07/2013 | 1127.14 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/07/2013 | 1250.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 04 (quatro) salas da sede do projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/07/2013 | 515.25 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura e estamparia de 109 (cento e nove) camisas destinadas ao fardamento do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002220 | 17/07/2013 | 999.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste Municiopio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002221 | 17/07/2013 | 502.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/07/2013 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/07/2013 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/07/2013 | 800.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios destinados ao Grupo de Idosos deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/07/2013 | 472.50 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura e estamparia de 100 (cem) camisas destinadas aos beneficiarios do Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002226 | 17/07/2013 | 999.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002227 | 17/07/2013 | 200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral 20 lt. destinada ao CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002228 | 17/07/2013 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002229 | 17/07/2013 | 499.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/07/2013 | 500.00 | 07787373000101 | ASSOCIACAO DOS PROD.DA COMUN.SERRA DO SETIO E ADJACENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao por parte desta edilidade para pagamento de Darf da referida Associacao, devido a mesma nao dispor de recursos suficientes para tal despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2013 | 805.50 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Plaqueta em Aluminio com serigrafia para Patrimonio, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao Diario Oficial edicoes: 13/07/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/07/2013 | 265.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFI 3013/PB, conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizacao de exames na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 18 e 19 e marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/07/2013 | 655.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas para a Instalacao dos Ar Condicionados em Diversos Setores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/07/2013 | 1970.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de rede de protecao, Destinado ao Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002240 | 18/07/2013 | 5000.85 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Expediente, Destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002241 | 18/07/2013 | 5005.30 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades dos alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002242 | 18/07/2013 | 5002.78 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades dos alunos do Peja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2013 | 600.00 | 08298234000179 | CARTORIO REGISTRAL NOTORIAL TITULOS E DOC E PROTESTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no resistro de Documentos de Doacoes das casas do PNHR II, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2013 | 400.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes deste Municipio, para a cidade de Joao Pessoa/PB, utilizando o veiculo Fiat Ducato de sua propriedade de placa LUY 8680/PB, para realizacao de exames medicos em geral, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/07/2013 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de um aparelho de ar condicionado Split para CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2013 | 233.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a instalacao de um ar consicionado para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada que liga o sitio mela bode ao sitio Oiticica, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas estradas vicinais dos sitios Ze Paz e Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2013 | 3950.00 | 00008978957463 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na seguranca nas festividades juninas do Sao Joao Tradicao , nos dias 21,22 e 23 de Junho de 2013, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2013 | 730.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2013 | 1350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/07/2013 | 113.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas do Gabinete do Prefeito Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/07/2013 | 624.75 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como servente de pedreiro durante 15(Quinze), Dias, auxiliando no assentamento de pastilhas ceramicas na fachada do Predio desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/07/2013 | 1176.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pedreiro durante 18(Dezoito), Dias no assentamento de pastilhas ceramicas na fachada do Predio desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/07/2013 | 1323.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pedreiro no assentamento de pastilhas ceramicas na fachada do predio desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/07/2013 | 500.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/07/2013 | 576.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/07/2013 | 40968.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente aCEF-FGTS-INADIM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/07/2013 | 551.25 | 00006700019451 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro durante 15 dias periodo 21/06/2013 a 08/07/2013, auxiliando no assentamento de pastilhas em ceramica na fachada do predio da prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2013 | 131.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2013 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002254 | 19/07/2013 | 1180.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus para o Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2013 | 444.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas para o Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002256 | 19/07/2013 | 3670.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus e Camaras de Ar e Protetor Top, Destinados ao Onibus de Placa OFG-6707, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/07/2013 | 266.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Alinhamento e Balanceamento e Cambagem no Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002262 | 20/07/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/07/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/07/2013 | 6.90 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549.00 em favor do Banco Santander, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/07/2013 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alternador do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002273 | 23/07/2013 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa MMX-1709/PB, No transporte de Merenda escolar para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental Neste Municipio. No Perido de 15 de Junho a 15 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2013 | 2194.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/07/2013 | 71.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000012436 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002267 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB, durante omes de Junho/2013, de acordo com contrato no042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002268 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, de acordo com contrato no041/2013, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2013 | 1932.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia, Destinado aos Predios Proprios Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2574131 enviado em 12/07/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002274 | 23/07/2013 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no053/2013, no periodo de de 15 de Junho a 15 de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2013 | 2.59 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549.0 em favor do Banco Santander, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2013 | 150.00 | 00000979998140 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2013 | 956.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para atividades socio educativas do Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2013 | 1100.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sesobstrucao e limpeza das bueiras localizadas nas ruas: Presidente Joao Pessoa, Joao Quirino e Jose Antonio da Silva, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas: Pedro Paulino, Jose Fabiano Ferreira da Costa, Jose Paulino, Profo Odilom Matias de Araujo, Jose Carolino, Antonio Toscano, Cicero Noe, e Avenidas:Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2013 | 1100.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas: Pedro Paulino, Jose Fabiano Ferreira da Costa, Jose Paulino, Profo Odilom Matias de Araujo, Jose Carolino, Antonio Toscano, Cicero Noe, e Avenidas:Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2013 | 100.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovanes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2013 | 100.00 | 00087827646468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2013 | 500.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com certidao de obito de seu irmao o senhor Cicero Felix de menezes, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2013 | 1425.85 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios para sede do Peti atender beneficiarios da bolsa Familia e em situacao de vulnerabilidade social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2013 | 281.00 | 05031730000173 | SHOPPING DAS LOJAS- HUGO CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabides para organzar as roupas da quadrilha do Peti, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2013 | 142.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encordamento de violao para atividade socio educativa de violao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2013 | 1333.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Site desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No36/2013, durante o periodo de 11 de Junho a 11 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/07/2013 | 92.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/07/2013 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2013 | 300.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do informativo constitucional no01 e 02 zona urbana e rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/07/2013 | 300.00 | 00010674871405 | ERMESON ENEDINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do informativo constitucional no01 e 02 zona urbana e rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2013 | 210.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de letreiro do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos do Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2013 | 5239.41 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2013 | 480.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma), Bateria de 100Ah. Destinado ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2013 | 239.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2013, do veiculo strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2013, do onibus de placa OFG 6707/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002305 | 29/07/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante o Mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2013 | 2176.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifritigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2013 | 188.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifritigranjeiros destinados a escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2013 | 500.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no rocoe limpeza de matos na estrada que liga sitio tapuio a estrada cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/06/2013 a 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2013 | 1947.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario oficial, edicoes: 03,04,09,23,24,26/07/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002303 | 29/07/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Praca do Trabalhador deste Municipio. Durante o Mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002304 | 29/07/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2013 | 550.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2013 | 735.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelhos para sala de danca e musica do Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002302 | 29/07/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Assintencia Social(CRAS) deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2013 | 98.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifritigranjeiros destinados ao Peti deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2013 | 100.00 | 00001998949494 | MARINA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com alimentacao durante viagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, para realizacao de exames medicos especializados, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria sobre os programas e beneficiarios da Assistencia Social, bem como treinamento e/ou capacitacao para os trabalhadores da SUAS deste Municipio, objetivando o aprimoramento da gestaoda politica de Assistencia Social atraves da educacao permanente, correspondente ao mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no066/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2013 | 600.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria sobre os programas e beneficiarios da Assistencia Social, bem como treinamento e/ou capacitacao para os trabalhadores da SUAS deste Municipio, objetivando o aprimoramento da gestaoda politica de Assistencia Social atraves da educacao permanente, correspondente ao mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no066/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento unico com carga horaria semanal de 40 horas, deste municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no032/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social para acompanhar e fiscalizar beneficiarios do programa Bolsa Familia que estao em descumprimento de condicionalidades do refereido programa, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no071/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2013 | 1910.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2013 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2013 | 300.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2013, do veiculo cacamba de placa DNA 2435/PB, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2013 | 2664.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Julho de 2013. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2013 | 13590.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2013 | 47070.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2013 | 1606.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2013 | 12462.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2013 | 2830.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2013 | 28972.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2013 | 5668.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2013 | 2400.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2013 | 1234.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2013 | 1247.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2013 | 623.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2013 | 1560.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2013 | 1107.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2013 | 11470.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2013 | 3616.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2013 | 11682.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2013 | 2034.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2013 | 9841.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2013 | 149151.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2013 | 42695.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2013 | 24285.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2013 | 9678.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2013 | 13702.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2013 | 28528.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2013 | 12222.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2013 | 1586.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2013 | 34438.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2013 | 350.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2013 | 3300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2013 | 2260.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2013 | 450.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2013 | 8486.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2013 | 8000.00 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos complementares para construcao de escola com 06 salas de aulas, com area de construcao de 605,00m (estrutural, eletrica, hidrossanitario e prevencao e combate a incendio) deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2013 | 846.00 | 15231994000124 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (carne bovina, carne moida e peito de frango) destinado a escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2013 | 130.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma memoria 2gb DDR2 kingston, destinaa a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002358 | 01/08/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2013 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Sport s Institucional para veiculacao em emissoras de radio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Sport s Institucional para veiculacao em emissoras de radio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2013 | 365.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/08/2013 | 550.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo de Placa MMY-1498, Para realizar 03(Tres) Viagens, a Disposicao desta Prefeitura. Durante o Mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de julho do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/08/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/08/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados como vigia no predio da Cozinha Comunitaria, Localizada a Rua Antonio Toscano de Araujo, Nesta Cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/08/2013 | 300.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Exames espercializados, Ja que se trata de pessoa carente deste Muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/08/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/08/2013 | 100.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Cosumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas ao CRAS, Durante o Mes de Julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/08/2013 | 500.00 | 00003752659459 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Roco de Matos da Estrada Vicinal que Liga o Assentamento Fazenda Sitio a Mata do Sero , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002371 | 02/08/2013 | 72763.91 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 5a medicao de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas, A, B, C, D, e H, do loteamento Nova Cidade, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Contrato de numero 00121/2011 OGU Caixa eContrato de Repasse de numero 0348871-98/2010- Ministerio do Turismo. | 10092012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/08/2013 | 500.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao do Show artistico com o Trio de Forro TRIO PARAIBANO , Nas festividades do Sao Joao Tradicao, Realizado no Sitio Cozinha, Neste Municipio. Durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/08/2013 | 250.00 | 00004193387488 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza de matos na escola de ensino fundamental Profa Josefa Vicente dos Santos (sitio Boa Vista) deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de ensino fundamental de ze paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/08/2013 | 1200.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) kits de brinquedoteca para inclusao social, destinados a Creche Proinfancia tipo C , localizada no loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002376 | 05/08/2013 | 189.60 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a escola Municipal Professora Luquinha, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002379 | 05/08/2013 | 16938.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002380 | 05/08/2013 | 1050.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt. destinado a Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002377 | 05/08/2013 | 177.45 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002378 | 05/08/2013 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/08/2013 | 13.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002396 | 06/08/2013 | 93.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/08/2013 | 50.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002393 | 06/08/2013 | 611.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa MNU 4012, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002394 | 06/08/2013 | 2161.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo S-10 de placa 2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002395 | 06/08/2013 | 517.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do motor pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002382 | 06/08/2013 | 1412.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002383 | 06/08/2013 | 929.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a manutencao do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002384 | 06/08/2013 | 1677.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002385 | 06/08/2013 | 2585.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002386 | 06/08/2013 | 9200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao inicial para alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002387 | 06/08/2013 | 1052.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002388 | 06/08/2013 | 1224.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002389 | 06/08/2013 | 1410.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002390 | 06/08/2013 | 1483.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002391 | 06/08/2013 | 776.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e pre-escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/08/2013 | 250.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de pecas no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002400 | 07/08/2013 | 180.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002401 | 07/08/2013 | 140.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002402 | 07/08/2013 | 1814.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002403 | 07/08/2013 | 1858.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002404 | 07/08/2013 | 375.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002405 | 07/08/2013 | 888.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002406 | 07/08/2013 | 1970.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002407 | 07/08/2013 | 112.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aditivo para radiador r reservatorio ex. agua, destinados a manutencao do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002410 | 07/08/2013 | 1187.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da caterpilla, pertencente a secretaria de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002416 | 07/08/2013 | 643.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de obras deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002417 | 07/08/2013 | 1043.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 885-S 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002419 | 07/08/2013 | 1187.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da cacamba, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002420 | 07/08/2013 | 2055.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para motor a diesel, destinados a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, para consumo de veiculos pertencentes a esta administracao Publca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002421 | 07/08/2013 | 418.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filtro de ar AP 5461, filtro lubrificante PSL 55/619 e trapo, destinados a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, para consumo de veiculos pertencentes a esta administracao Publca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002422 | 07/08/2013 | 40.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (junta do radiador) destinada a manutencao da cacamba, pertencente a secretaria de infra estrutura desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002424 | 07/08/2013 | 375.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para motor a gasolina, destinados a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, para consumo de veiculos pertencentes a esta administracao Publca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002427 | 07/08/2013 | 535.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a garagem, para manutencao de veiculos pertencentes a esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002411 | 07/08/2013 | 1713.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da Patrol, pertencente a maquina patrol, pertencente a secretaria de estradas e rodagens deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002412 | 07/08/2013 | 1815.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da retro escavadeira, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002413 | 07/08/2013 | 1219.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator valtra 984 4x4,pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002414 | 07/08/2013 | 1257.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator valtra 984 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002415 | 07/08/2013 | 1324.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4 985, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002418 | 07/08/2013 | 911.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator valtra 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002423 | 07/08/2013 | 130.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002426 | 07/08/2013 | 330.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de freio mineral, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/08/2013 | 560.00 | 04462885000100 | E.S NEWS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 07 (sete) banners, destinados ao Cras, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, na modalidade Asp (APPLICATION SERVICE PROVIDER), parauso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei no12.527/12, Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB.Durante o Mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/08/2013 | 190.00 | 00028393317487 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um amplificador SYGNUS SA-4, pertencente ao sistema de som desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/08/2013 | 76.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora de sinal de TV) deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 07 de julho a 07 de Agosto/2013, de acordo com contrato no015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia, no Predio da SEDE da desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de julho de 2013, de acordo com contrato no057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002445 | 08/08/2013 | 1920.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002446 | 08/08/2013 | 370.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13kg para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2013 | 68.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002455 | 08/08/2013 | 2036.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos,Agentes de Limpeza, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2013 | 17.99 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2013 | 17.99 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002453 | 08/08/2013 | 521.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao telecentro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002454 | 08/08/2013 | 188.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002456 | 08/08/2013 | 369.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Conselho tutelar, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002457 | 08/08/2013 | 1488.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao mercado publico, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002443 | 08/08/2013 | 2804.85 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de diversos predios publicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002444 | 08/08/2013 | 2275.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002458 | 08/08/2013 | 901.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao espaco da Juventude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002459 | 08/08/2013 | 1014.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a garagem, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002460 | 08/08/2013 | 1038.55 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza dstinados a garagem e oficina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002430 | 08/08/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de junho 27 de julho de 2013. De acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002431 | 08/08/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de junho a 27 de julho de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002432 | 08/08/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de junho a 27 de julho de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002433 | 08/08/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona urbana no periodo de 27 de junho a 27 de julho de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002434 | 08/08/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de junho a 27 de julho de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002435 | 08/08/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para as escolas da Zona Urbana deste Municipio. Nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27 de junho a 27 de julho de 2013, de acordo com contrato no028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002436 | 08/08/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo, no periodo de 27 de junho a 27 de julho/2013, de acordo com contrato No 00031/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2013 | 300.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos no terreno da escola Municipal Educador Paulo Freire (sitio Cruz da Menina), zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da cona MDE de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002439 | 08/08/2013 | 7700.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material de expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002442 | 08/08/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de junho a 27 de julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002447 | 08/08/2013 | 4810.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em glp 13KG, destinado a Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002448 | 08/08/2013 | 516.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002449 | 08/08/2013 | 1095.25 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002450 | 08/08/2013 | 2280.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (cimento 50kg), destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002451 | 08/08/2013 | 2722.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002461 | 09/08/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no055/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da cona MDE de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinaturas de projetos, responsabilidade tecnica junto ao CREA/PB, Medicoes e outros servicos de obras vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/08/2013 | 7089.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/08/2013 | 1777.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxovais para distribuicao com gestantes do programa Nascendo com Cuidado referenciado pelo CRAS,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/08/2013 | 237.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura e estamparia de 15 (quinze) camisas para os pais do grupo de convivencia dos idosos, em comemoracao ao dia dos pais, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com passagem e alimentacao em sua viagem com destino a Sao Paulo, em busca de emprego Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/08/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de agosto do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002468 | 09/08/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de julho 2013. Conforme Contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2013 | 53.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2013 | 4116.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2013 | 4370.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002477 | 11/08/2013 | 2006.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Matadouro publico Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002475 | 11/08/2013 | 768.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002476 | 11/08/2013 | 790.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao CEMCAP, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002478 | 11/08/2013 | 870.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Ginasio Poliesportivo O bacurau, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do telhado da area de recreacao coberta da escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no sitio Pimenta deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/08/2013 | 3705.00 | 00004281041427 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches pra os professores no II encontro Pedagogico da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da cona MDE de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002490 | 12/08/2013 | 1069.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material de expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2013 | 1495.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida e peito de frango, destinado ao consumo da escola Municipal senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2013 | 990.00 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e figado bovino, destinada escola Municipal Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2013 | 1196.00 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, carne moida e peito de frango, destinada a Creche e Pre-escola Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/08/2013 | 2720.00 | 00013023945845 | PAULO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte na retirada de 34(Trinta e Quatro), Carradas de Entulhos e Lixo domiciliar de Diversas Ruas desta Cidade, nos Meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00008732245408 | WELLIGTON PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retelhamento e reparos no Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Pintura no Espaco da Juventude, Localizado na Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/08/2013 | 600.00 | 00008732245408 | WELLIGTON PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retelhamento e reparos no palco do Espaco da Juventude, Localizado na Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2013 | 200.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de lombadas (quebra molas), nas ruas Cicero Noe e Pedro Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao AU, edicoes: 13,24/08/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2013 | 1037.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches nos meses de abril e maio do corrente ano, para servidores Municipais que trabalharam em horario alem do expediente na sede da Prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2013 | 68.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/08/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2013 | 10.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/08/2013 | 500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na coordenacao de Arrecardacao de Tributos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/08/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao AU, edicoes: 08,10/08/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2013 | 68.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2013 | 445.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2013 | 3950.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarias de seguranca nas Festividades juninas Sao Joao tradicao , na comundade de Cozinha e Sitio Pimenta, nos dias 21 e 23 de junho do corrente ano, neste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme autorizacao no065/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/08/2013 | 50.00 | 00007837848489 | MARIA BETANIA R. DE ANDRADE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/08/2013 | 50.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/08/2013 | 50.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003244513425 | TEREZA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/08/2013 | 50.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/08/2013 | 50.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/08/2013 | 50.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/08/2013 | 50.00 | 00078958393491 | DEVERALDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/08/2013 | 50.00 | 00092926657404 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003312728495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/08/2013 | 50.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/08/2013 | 50.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/08/2013 | 50.00 | 00005159961496 | ANTONIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/08/2013 | 50.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2013 | 50.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006953163461 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003243887488 | MARIA LUCIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2013 | 50.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2013 | 50.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2013 | 50.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2013 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2013 | 50.00 | 00005909253425 | JOSEFA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MNQ 8626/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no sitio Miguel deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no26/2013, correspondente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da cona MDE de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/08/2013 | 50.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/08/2013 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de piscina para atividades de Hidroginastica de integrantes do programa Mais Educacao deste Municipio de Dona Ines/PBcorrespondente ao mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no068/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/08/2013 | 678.00 | 00004144815420 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/08/2013 | 50.00 | 00002579971483 | ANTONIO CARLOS REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/08/2013 | 50.00 | 00051772841404 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/08/2013 | 50.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006528162409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003669806458 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/08/2013 | 50.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/08/2013 | 50.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/08/2013 | 50.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/08/2013 | 50.00 | 00085064777434 | MARIA APARECIDA BARBOSA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/08/2013 | 50.00 | 00001443847445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/08/2013 | 50.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006052831413 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2013 | 50.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/08/2013 | 50.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004188407417 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/08/2013 | 50.00 | 00009664037893 | AVANI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/08/2013 | 50.00 | 00001812406452 | LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/08/2013 | 50.00 | 00008463035400 | JOSELIO LUIS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/08/2013 | 50.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2013 | 50.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/08/2013 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/08/2013 | 50.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2013 | 50.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2013 | 50.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/08/2013 | 50.00 | 00060882247700 | SEVERINO FRANCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/08/2013 | 50.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005465351438 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/08/2013 | 50.00 | 00028179294897 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004209152498 | JOANIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006686154431 | MARIA IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005168436480 | MARIA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004142356496 | IZABEL FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005168067425 | JOSEFA SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/08/2013 | 50.00 | 00072634774400 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2013 | 50.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005049325439 | JOSEFA MARIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/08/2013 | 50.00 | 00010703369474 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/08/2013 | 50.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004265247482 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2013 | 50.00 | 00026346144898 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/08/2013 | 50.00 | 00008224742474 | ELIANE VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003241547477 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003244527485 | TEREZINHA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2013 | 50.00 | 00080583326404 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006295629466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004083299479 | MARIA EUMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/08/2013 | 50.00 | 00063185202449 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/08/2013 | 50.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004194932471 | ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004679557435 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004915327418 | LUCIENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/08/2013 | 50.00 | 00002562304470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003775692401 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/08/2013 | 50.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/08/2013 | 50.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/08/2013 | 678.00 | 00006713592406 | JOANA OLINDINA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, substituindo o funcionaria Renata Lucio de Oliveira, que se encontra de ferias, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/08/2013 | 300.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em diversos brinquedos do parque infantil da creche Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/08/2013 | 350.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda e conserto do escapamento e para choque do Fiat Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/08/2013 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas dos predios das escolas Municipais de: Profa Maria Ferreira da Costa e escola Municipal Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2013 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alternador e troca de lampadas do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/08/2013 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos e no alternador prestados na Ducato de placa MPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2013 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta e troca de lampada do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/08/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Ze Paz ao sitio Cha de palhares deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/08/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio serra do sitio ao sitio Oiticica, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2013 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Roco de Matos na Estrada Vicinal do Sitio Raposa, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/08/2013 | 250.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Vigilante em diversas Ruas deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/08/2013 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da cona MDE de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/08/2013 | 4395.88 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/08/2013 | 14057.77 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/08/2013 | 92.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/08/2013 | 150.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/08/2013 | 100.00 | 00080585159491 | FRANCISCA EVARISTO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com despesas com realizacao de Exames Medicos em clinicas espercializadas, Localizada na Cidade de Guarabira/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/08/2013 | 200.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com tratamento Medicos, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2013 | 200.00 | 00004251352416 | MARIA DO CEU SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com despesas com realizacao de Exames Medicos em clinicas espercializadas, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2013 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com despesas com realizacao de Exames Medicos em clinicas espercializadas, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/08/2013 | 200.00 | 00007777504495 | SILVANIA CAMILO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com despesas com realizacao de Exames Medicos em clinicas espercializadas, na Cidade de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira com despesas com realizacao de Exames Medicos em clinicas espercializadas, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/08/2013 | 150.00 | 00000979998140 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel de casa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/08/2013 | 100.00 | 00001622160410 | GRACIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear exames clinicos espercializados, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/08/2013 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mes de Julho de 2013, de acordo comcontrato No 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/08/2013 | 678.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do CAD Unico deste Municipio, com carga horaria semanal de 40 horas, referente ao mes de julho/2013, de acordo com contrato no033/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/08/2013 | 678.00 | 00010133980413 | ALINE CICERA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de cadastramento do CAD Unico, com carga horaria semanal de 40 horas, durante o mes de julho de 2013, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no30/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/08/2013 | 678.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do CAD Unico deste Municipio, com carga horaria semanal de 40 horas, referente ao mes de julho/2013, de acordo com contrato no031/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002649 | 14/08/2013 | 3060.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos para correcao destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/08/2013 | 250.00 | 00002742303480 | JACILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Palestra sobre moradia com Direito Social, na 2a(segunda), Reuniao do PNHU, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/08/2013 | 250.00 | 00072691018415 | CLAUDIA GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Palestra sobre Uso Racional da Agua , na 3a(Terceira), Reuniao do PNHU, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/08/2013 | 100.00 | 00003244357466 | RUTE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao e passagem com destino a Joao Pessoa/PB, em busca de emprego ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/08/2013 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastião Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de Veiculo de Placa MNS-8201/PB, Para transportar pessoas carentes das localidade dos Sitios Cozinha e Miguel, para a realizacoes de Exames Clinicos Espercializados na Cidade de JoaoPessoa/PB. Durante os Meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/08/2013 | 7598.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divergencia GFIP competencia 03/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/08/2013 | 76.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/08/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/08/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia consultiva e Gerenciamento dos Contratos de Repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e o Governo Federal, atraves da GIDUR/PB/CAIXA, no Perido de julho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/08/2013 | 2520.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/08/2013 | 1750.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados com o Veiculo PS/ONIBUS Mercedes Benz de Placa HZK-0825/PB, Conduzindo as Equipes de Futebol de campo Deste Municipio, Para outras Cidades, para participarem de campeonatos Regionais,Durante os Mses de Abril, Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/08/2013 | 504.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/08/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da cona MDE de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/08/2013 | 678.00 | 00006441643448 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, substituindo o funcionario Silvano Pedro da Silva, durante o mes de junho, periodo em que se encontrava de ferias, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/08/2013 | 678.00 | 00006713592406 | JOANA OLINDINA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB, substituindo o funcionario Joao de Deus Oliveira de Lima, que se encontra de ferias,durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/08/2013 | 135.00 | 00005199059467 | JOSE ELIONALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario Professor B , para participar do I seminario de acompanhamento para tutores do Programa Gestao de Aprendizagem Escolar - GESTAR II, realizado na cidade de Campina Grande/PB, nos dias 19 a 21 de agosto do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/08/2013 | 315.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Professora A , para participar do II seminario de Formacao dos Orientadores do Pacto de Alfabetizacao na Idade Certa- PNAIC, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 19 a 21 de agosto do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002672 | 16/08/2013 | 15205.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/08/2013 | 2874.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do mais educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/08/2013 | 1955.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/08/2013 | 512.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do sitio Cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002680 | 16/08/2013 | 1538.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche e pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002681 | 16/08/2013 | 2274.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos dapre- escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002682 | 16/08/2013 | 1425.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/08/2013 | 195.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/08/2013 | 18.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003 e 3377-1058, da secretaria de Adm. e Financas e Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme fatura no00210303107372 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/08/2013 | 82.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/08/2013 | 490.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa amplificadora oneal muti-uso OCM 412, para as atividades socio educativas do Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/08/2013 | 281.00 | 15231994000124 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/08/2013 | 220.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 500 salgados destinados a comemoracao do dia dos pais do grupo de covivencia dos idosos deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0002685 | 19/08/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/08/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao AU, edicoes: 13,17/08/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/08/2013 | 58.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/08/2013 | 50.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/08/2013 | 135.00 | 00087884941449 | PAULA FRACINETE GOMES DE CARVALHO VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Professora B , para participar do I seminario de acompanhamento para tutores do Programa Gestao de Aprendizagem Escolar - GESTAR II, realizado na cidade de Campina Grande/PB, nos dias 19 a 21 de agosto do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/08/2013 | 1200.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de tonner brother 580 preto, destinado a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2013 | 3846.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de costura e estamparia de 283(Duzentos e Oitenta e Tres), camisas, Destinados ao fardamento dos alunos da Escolas de Ensino Infantil, Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2013 | 130.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2013 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2013 | 517.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2013, do onibus de placa OFG 9260/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2013 | 650.00 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adesivagem do Fiat Ducato de placa NPV 7563/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipi de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao e selagem dos tocografos do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao e selagem dos tocografos do onibus de placa OFB 6436, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao e selagem dos tocografos do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao e selagem dos tocografos do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao e selagem dos tocografos do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao e selagem dos tocografos do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2013 | 3150.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2013 | 117.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo pick-up Strada de placa NSP 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2013 | 767.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao consumo do onibus de placa OFB 6526, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2013 | 568.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas Deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2013 | 300.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa OFG-5971/PB, Para conduzir o Secretario de Administracao e Financas para a Caixa Economica Federal, Receita Federal, Banco do Brasil, Papelaria Pagina 27 e ECS Computadores na Cidade de Pirpirituba e Guarabira/PB, Para tratar assuntos de interesse desta Administracao Publica deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2013 | 1333.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Site desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No36/2013, durante o periodo de 11 de Julho a 11 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2013 | 99.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2013 | 0.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2013 | 643.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002717 | 20/08/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2013 | 200.00 | 00008525996416 | AVANILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas de com transporte e alimentacao com destino a Cidade de Joao Pessoa/PB, Para realizacao de exames Medicos espercializados, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004264837405 | MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas de Material de Construcao para pequeos reparos em sua Residencia, devido a acao das chuvas, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2013 | 131.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2013 (3377-1003), do Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2013 | 708.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da cacamba, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/08/2013 | 1356.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de poda de arvore e jardinagem, em diversas pracas e canteiros, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/08/2013 | 200.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas de passagem para a Cidade de Sao Paulo/SP, Em busca de Emprego, Ja que se tratade pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/08/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados como vigia no predio da Cozinha Comunitaria, Localizada a Rua Antonio Toscano de Araujo, Nesta Cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2013 | 3050.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de almoco para os beneficiarios do Programa Nacional de Habitacao Rural-(PNHR), nos Meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00001965502466 | JOSEFA PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa ELI-0221/PB, Para ficar a disposicao da Secretaria de Assintencia Social deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2013 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho brother TN 580/650, destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2013 | 153.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2013 | 92.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2013 | 451.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002723 | 21/08/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744/PB, para transportar estudantes Universitarios desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de junho a 27 de julho de 2013, conforme contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002724 | 21/08/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 27 de junho a 27 de julho do corrente ano, conforme contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0002726 | 21/08/2013 | 24415.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para implantacao da Unidade de Ensino Infantil - Tipo C Proinfancia, localizada no Loteamento Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com Pregao Presencial no0024/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002738 | 22/08/2013 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa MMX-1709/PB, No transporte de Merenda escolar para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental Neste Municipio. No Perido de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/08/2013 | 55.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um ventilador da marca arno, ora utilizado na secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002730 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, de acordo com contrato no041/2013, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002731 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB, durante omes de Julho/2013, de acordo com contrato no042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002732 | 22/08/2013 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no053/2013, no periodo de de 15 de Julho a 15 de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/08/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao AU, edicoes: 15,17/08/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/08/2013 | 3654.26 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/08/2013 | 5054.80 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/08/2013 | 7.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549.0 em favor do Banco Santander, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/08/2013 | 895.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/08/2013 | 2694.32 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/08/2013 | 63.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/08/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/08/2013 | 41068.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente aCEF-FGTS-INADIM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/08/2013 | 100.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Exames Clinicos espercializados, Ja que se trata de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/08/2013 | 100.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Exames Clinicos Espercializados, Ja que se trata de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/08/2013 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Diaria para Conduzir o Secretario de Infra-Estrutura para a Cidade de Campina Grande/PB, Para tratar de diversos assuntos de Interesse desta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/08/2013 | 1083.62 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas, para a Manutancao dos Veiculos Destinadas a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/08/2013 | 116.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Manutencao no Motor do Lava Jato da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/08/2013 | 1270.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Molas Traseira Auxiliar, para a Manutancao do Veiculo Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secreataria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002751 | 23/08/2013 | 80.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Reuniao do PNHU, Realizado no dia 23 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/08/2013 | 385.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002750 | 23/08/2013 | 50.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de expediente, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/08/2013 | 2.41 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549.0 em favor do Banco Santander, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/08/2013 | 92.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/08/2013 | 1923.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consuno de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/08/2013 | 250.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros incolor 04mm, destinados a Creche Proinfancia tipo C, localizada no Loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/08/2013 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Creche e Pre- escola Municipal, localizada na Rua Projetada s/n, loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/08/2013 | 1403.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotiva destinada a manutencao do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/08/2013 | 335.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento traseiro, cambagem, sangria automatizada de freio e servicos de suspensao dianteira e traseira, no Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria Municipal deeducacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/08/2013 | 63.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/08/2013 | 500.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne moida e frango para o Peti-Programa de Erradicacao do trabalho infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/08/2013 | 100.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/08/2013 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no74/2013, correspondente ao periodo de 15 de julho a 15 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00070321145470 | JOSIVAN ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Roco de Matos da estrada vicinal, Que liga o Sitio Mulungu ao Sitio Marizinho, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002764 | 26/08/2013 | 4161.06 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/08/2013 | 2341.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia, Destinado aos Predios Proprios Deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/08/2013 | 50.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da cona MDE de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/08/2013 | 45.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) lotado na secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, para conduzir um dos onibus caminho da escola, pertencente a este Municipio, para fazer consertos necessarios, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/08/2013 | 45.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) lotado na secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, para conduzir um dos onibus caminho da escola, pertencente a este Municipio, para fazer consertos necessarios, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0002770 | 27/08/2013 | 13536.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para implantacao da Unidade de Ensino Infantil - Tipo C Proinfancia, localizada no Loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com Pregao Presencial No0024/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002772 | 27/08/2013 | 792.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175 70 R-13, destinado a manutencao do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002776 | 28/08/2013 | 7570.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 900-20, camara de ar, protetor Top, destinados a manutencao dos onibus de placas OFB 6426 e OFG 6707, pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/08/2013 | 460.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um display seva no onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2013 | 135.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2013 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mes de Agosto de 2013, de acordo comcontrato No 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2013 | 250.00 | 00072691018415 | CLAUDIA GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Palestra sobre Uso Racional da Agua , na 4a(Quarta), Reuniao do PNHU, Neste Municipio. Realizada no dia 23 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2013 | 300.00 | 00071392254434 | LUZIA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Exames Espercializados, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/07/2013 a 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2013 | 500.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep, conforme numero de referencia 4271300050937, da receita federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2013 | 550.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2013 | 166.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2013 | 400.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na capinagem de Matos, na Rua: Joaquim Pinheiro Borges deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002785 | 29/08/2013 | 469.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2013 | 2664.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Agosto de 2013. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002782 | 29/08/2013 | 1185.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Secretaria de educacao (Eja), deste Municipio Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0002784 | 29/08/2013 | 380.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para implantacao da Unidade de Ensino Infantil - Tipo C Proinfancia, localizada no Loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com Pregao Presencial No0024/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2013 | 11995.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2013 | 155839.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2013 | 45197.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2013 | 24449.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2013 | 14712.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2013 | 24599.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2013 | 14540.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2013 | 1586.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2013 | 32912.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002809 | 30/08/2013 | 16000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo 0 km, ano/modelo 2013, de afabricacao nacional, motor 1.0, com ar condicionado, 5 portas, capacidade para transportar cinco passageiros, para atender as necessidades da SecretariaMunicipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Pregao Presencial no0027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002811 | 30/08/2013 | 10094.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo 0km ano/modelo 2013, de fabricacao nacional motor 1.0, com ar condicionado, 5 portas, capacidade para transportar cinco passageiros, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Pregao no0027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2013 | 10125.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Programa EJA deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002821 | 30/08/2013 | 174.99 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a escola Municipal Professora Luquinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002824 | 30/08/2013 | 1969.91 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB> | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002826 | 30/08/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2013 | 12652.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2013 | 49260.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2013 | 1670.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2013 | 12666.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2013 | 31022.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2013 | 7141.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002813 | 30/08/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de agosto de 2013, para secretaria de administracao e financas (praca do trabalhador).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002814 | 30/08/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de agosto de 2013, para secretaria de administracao e financas desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2013 | 188.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2013 | 588.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2013 | 1118.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO para formacao do Fundeb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2013 | 1984.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2013 | 2846.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2013 | 3842.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2013 | 16367.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2013 | 1247.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2013 | 10535.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2013 | 678.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2013 | 3150.00 | 13732134000149 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grades de ferro e portao de ferro, destinados a Cozinha Comunitaria deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002825 | 30/08/2013 | 48.88 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002827 | 30/08/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002863 | 01/09/2013 | 19123.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas com familias carentes atingidas pela seca, neste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Dispensa de Licitacao de no007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de liberacao de software para Transparencia e Publicacao de Dados, em conformidade com a Lei Complementar no131/2009, conforme contrato firmado com esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002868 | 01/09/2013 | 502.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mataeirla de limpeza, destinados a limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2013 | 1411.00 | 00006806093426 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovina, carne moida e peito frango, destinados ao consumo da escola Municipal do Sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2013 | 800.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de 02 bicos injetores, troca de pedal do acelerador, troca da sonda e revisao da injecao eletronica do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de Educacaodeste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002869 | 01/09/2013 | 1134.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Limpeza destinados a limpeza do Estadio Municipal de Futebol, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002870 | 01/09/2013 | 1538.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios destinados a merenda da Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002872 | 02/09/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/09/2013 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (tampa lacre conexao), destinada a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/09/2013 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspecao tecnica de velocidade e verificacao das agulhas no onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002885 | 02/09/2013 | 16000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo 0km ano/modelo 2013, de fabricacao nacional motor 1.0, com ar condicionado, 5 portas, capacidade para transportar cinco passageiros, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Pregao no0027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002871 | 02/09/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de liberacao de software para Transparencia e Publicacao de Dados, em conformidade com a Lei Complementar no131/2009, conforme contrato firmado com esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/09/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora. 24,28/08/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/09/2013 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora.D.O 22,24/08/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2013 | 259.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear com tratamento de Saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003242431464 | GILVAN ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007929204499 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com 01(Uma), Passagem para Sao Paulo-SP, em busca de Emprego, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria sobre os programas e beneficiarios da Assistencia Social, bem como treinamento e/ou capacitacao para os trabalhadores da SUAS deste Municipio, objetivando o aprimoramento da gestaoda politica de Assistencia Social atraves da educacao permanente, correspondente ao mes de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no066/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social para acompanhar e fiscalizar beneficiarios do programa Bolsa Familia que estao em descumprimento de condicionalidades do refereido programa, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no071/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2013 | 378.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/09/2013 | 2997.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e multas geradas nas faturas referente ao periodo de abril a setembro/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/09/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora.D.O 28,31/08/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/09/2013 | 400.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao dos boletos bancarios do IPTU/2013, nos bairros Nova Conquista e Sao Pedro, Neste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/09/2013 | 500.00 | 00010674871405 | ERMESON ENEDINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao dos boletos bancarios do IPTU/2013, nos bairros Jardim Primavera, Terra Prometida e Sitio Tapuio, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/09/2013 | 500.00 | 00010727219456 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao dos boletos bancarios do IPTU/2013, No bairro Nova Cidade e Centro, Durante o Mes de Julho de 2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/09/2013 | 600.00 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Publicidade de notas do Jornal GAZETA , No Informe Publicitario de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/09/2013 | 55.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/09/2013 | 173.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2013 (3377-1007), da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/09/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/09/2013 | 100.00 | 00005597555464 | MICARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/09/2013 | 100.00 | 00087827646468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/09/2013 | 100.00 | 00003556262410 | JOANA DARC CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/09/2013 | 100.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/09/2013 | 100.00 | 00015707513744 | MARIA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/09/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2013, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/09/2013 | 800.00 | 00005548509403 | EVANILDO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Marias Pretas ao Sitio Ze Paz, Deste Mnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Marias Pretas ao Sitio Cozinha, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/09/2013 | 1100.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga do cajueiro na Sede do Municipio ao Sitio Pimenta, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/09/2013 | 1100.00 | 00033013985453 | ENOQUE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de mato na estrada vicinal que liga a Rodovia BR-103, Ate a Residencia do Senhor Pedro Diogo no Sitio Mulungu, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/09/2013 | 1100.00 | 00096462108487 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio Mata ao Sitio Cha de Palhares, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/09/2013 | 400.00 | 00011969955406 | JOSE ADRIANO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Marizinho ao Sitio Caicara, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/09/2013 | 850.00 | 00008348021477 | ELTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos da estrada vicinal, que liga o Sitio Mulungu ao Sitio Caiana, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/09/2013 | 1930.46 | 34151100004209 | SOTREQ CAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a Moto Niveladoura, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/09/2013 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal do sitio Ze paz, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/09/2013 | 400.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos no terreno da escola Municipal Profa cicera Ferreira da Silva, localizada no sitio ze paz I, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/09/2013 | 678.00 | 00008507321402 | VALMIR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias em substituicao ao funiconario Otavio Cipriano da Silva, vigia do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/09/2013 | 700.00 | 05967982000109 | LOJAO SOFRAGIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao a gas 4bocas c/ espera forno E4D2 venancio, destinado a escola Municipal Mundo Encantado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002915 | 05/09/2013 | 1461.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002916 | 05/09/2013 | 1327.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002917 | 05/09/2013 | 1730.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002918 | 05/09/2013 | 1443.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002919 | 05/09/2013 | 110.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002921 | 05/09/2013 | 5520.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 275 80R22.5 STEELMARK AGS 149-146, destinados ao onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/09/2013 | 165.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002926 | 05/09/2013 | 4120.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus 14.9-24, Destinado ao Trator 985 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002920 | 05/09/2013 | 2542.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da caminhonete S-10 de placa MOR 2453 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002922 | 05/09/2013 | 672.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do motor do carro PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002928 | 05/09/2013 | 150.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para Motor a Gasolina, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002929 | 05/09/2013 | 1950.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para Motor a Diesel, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002930 | 05/09/2013 | 144.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(Filtros), Destinados a Manutencao dos Veiculos Pestencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/09/2013 | 678.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento unico com carga horaria semanal de 40 horas, deste municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no032/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002925 | 05/09/2013 | 725.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel, Destinado ao Veiculo de Placa MNU-4012, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002923 | 05/09/2013 | 218.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209, pertencente a Secretaria de Administracao e financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/09/2013 | 47.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/09/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora.D.O 31/08/2013 e 03/092013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/09/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia, no Predio da SEDE da desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2013, de acordo com contrato no057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002962 | 06/09/2013 | 1665.74 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados ao predios Publicos deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002963 | 06/09/2013 | 2206.87 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002964 | 06/09/2013 | 491.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/09/2013 | 58.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/09/2013 | 102.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2013 (183-644801), do Fundo Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar), deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/09/2013 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com despesas com alimentacao e transporte, no curso de enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/09/2013 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com transporte e alimentacao, Durante o periodo nos estudos na area de Teologia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/09/2013 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com transporte e alimentacao, Durante o Perido nos Estudos na Area de Teologia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002961 | 06/09/2013 | 1268.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para a Manutencao do Veiculo de Placa MNU-4012, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002970 | 06/09/2013 | 377.84 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados para Reparos do telhado da Sede do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002946 | 06/09/2013 | 929.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002951 | 06/09/2013 | 1569.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinado a Cacamba de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002952 | 06/09/2013 | 983.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002971 | 06/09/2013 | 615.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas a Oficina da Garagem, Para a Manutencao dos Veiculos Pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002973 | 06/09/2013 | 770.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas para a Manutencao do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0002976 | 06/09/2013 | 710.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo de Freio e Aditivo para Radiador, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002979 | 06/09/2013 | 29875.51 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 5a medicao de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas, A, B, C, D, e H, do loteamento Nova Cidade, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Contrato de numero 00121/2011 OGU Caixa eContrato de Repasse de numero 0348871-98/2010- Ministerio do Turismo. | 10092012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002954 | 06/09/2013 | 1908.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinados a Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002955 | 06/09/2013 | 1908.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinado a Cartepilha, Pertencente a Secreteatia de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002942 | 06/09/2013 | 820.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002947 | 06/09/2013 | 993.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002948 | 06/09/2013 | 1249.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Conbustivel, Destinados ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002949 | 06/09/2013 | 1170.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002953 | 06/09/2013 | 2449.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, Destinado a Retroescavadeira, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002972 | 06/09/2013 | 605.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas para a Manutencao do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002974 | 06/09/2013 | 685.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002975 | 06/09/2013 | 374.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002977 | 06/09/2013 | 250.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para a Retro-escavadeira, Pertencente ao Departamento de Agricultura Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002978 | 06/09/2013 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Patrol, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002932 | 06/09/2013 | 223.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002933 | 06/09/2013 | 314.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002934 | 06/09/2013 | 1318.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002935 | 06/09/2013 | 3048.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002936 | 06/09/2013 | 80.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao dester Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002937 | 06/09/2013 | 80.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002938 | 06/09/2013 | 80.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002939 | 06/09/2013 | 125.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002940 | 06/09/2013 | 2013.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002941 | 06/09/2013 | 1695.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10, destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6770, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002943 | 06/09/2013 | 1445.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002944 | 06/09/2013 | 2010.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consuno do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002945 | 06/09/2013 | 862.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002965 | 06/09/2013 | 459.42 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados a Escola Senador Humberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002966 | 06/09/2013 | 1288.91 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados a Escola Antonio Mariz deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002967 | 06/09/2013 | 419.96 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados a Escola Municipal do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002968 | 06/09/2013 | 684.32 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados a Creche Nova deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002969 | 06/09/2013 | 34.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados a Escola Humberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2013 | 50.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2013 | 50.00 | 00006953132400 | ADENISE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/09/2013 | 50.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2013 | 50.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2013 | 50.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2013 | 50.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2013 | 50.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2013 | 50.00 | 00005159961496 | ANTONIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2013 | 50.00 | 00002579971483 | ANTONIO CARLOS REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/09/2013 | 50.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/09/2013 | 50.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/09/2013 | 50.00 | 00028179294897 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/09/2013 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/09/2013 | 50.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/09/2013 | 50.00 | 00078958393491 | DEVERALDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2013 | 50.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2013 | 50.00 | 00008224742474 | ELIANE VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2013 | 50.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2013 | 50.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2013 | 50.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/09/2013 | 50.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2013 | 50.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2013 | 50.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/09/2013 | 50.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2013 | 50.00 | 00004423117452 | GIVANILDO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/09/2013 | 50.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/09/2013 | 50.00 | 00004209152498 | JOANIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2013 | 50.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2013 | 50.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2013 | 50.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/09/2013 | 50.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2013 | 50.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2013 | 50.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2013 | 50.00 | 00005909253425 | JOSEFA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/09/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MNQ 8626/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no sitio Miguel deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no26/2013, correspondente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0003016 | 09/09/2013 | 4756.31 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003017 | 09/09/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para as escolas da Zona Urbana deste Municipio. Nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27 de julho a 27 de agosto de 2013, de acordo com contrato no028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003018 | 09/09/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de julho a 27 de agosto de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003019 | 09/09/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de julho a 27 de agosto de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003020 | 09/09/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de julho de 27 de agosto de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003021 | 09/09/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de julho a 27 de agosto de 2013. De acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003022 | 09/09/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona urbana no periodo de 27 de julho a 27 de agosto de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003023 | 09/09/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo, no periodo de 27 de julho a 27 de agosto/2013, de acordo com contrato No 00031/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2013 | 1200.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. Durante os Meses Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0003025 | 09/09/2013 | 6972.95 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados aos diversos setores desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/09/2013 | 13.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003028 | 10/09/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto 2013. Conforme Contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2013 | 2679.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2013 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2013 | 1.15 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santarder, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2013 | 1856.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB COR. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2013 | 23406.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2013 | 15.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio realizado entre a Associacao Talita e a Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/Pb, para tratamento de Criancas e Adolescentes de grave dificuldade e alto risco, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003029 | 10/09/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de julho a 27 de agosto de 2013, de acordo com contrato no0034/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003043 | 11/09/2013 | 1452.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003044 | 11/09/2013 | 5104.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do mais educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003045 | 11/09/2013 | 2143.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003046 | 11/09/2013 | 2851.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche e Pre-scola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003047 | 11/09/2013 | 2180.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche e pre- escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003048 | 11/09/2013 | 689.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos sa escola do sitio Cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003049 | 11/09/2013 | 11417.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/09/2013 | 420.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2013, do Fiat Uno de placa OFG 4359/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003051 | 11/09/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744/PB, para transportar estudantes Universitarios desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de julho a 27 de agosto de 2013, conforme contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003052 | 11/09/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 27 de junho a 27 de julho do corrente ano, conforme contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/09/2013 | 250.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza de matos no terreno da escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes (Sitio Serra do Sitio), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora.D.O 07/09/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/09/2013 | 356.39 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 157(Cento e Cinquenta e Sete), Autenticacoes de Documentos, Fornecidos por este Oficio, Cujo valores foram cobrados de acordo com a tabela de Emolumentos Extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, com validade de 01/01/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/09/2013 | 398.72 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 08(Oito), 2a Vias de Certidoes de Nascimento e Obitos, Fornecidos por este Oficio, Cujo valores foram cobrados de acordo com a tabela de Emolumentos Extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, com validade de 01/01/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2013 | 325.92 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 42(Quarenta e Duas),Reconhecimento de Firmas, Fornecidos por este Oficio, Cujo valores foram cobrados de acordo com a tabela de Emolumentos Extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, com validade de 01/01/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2013 | 1.58 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santarder, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2013 | 29.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora de sinal de TV) deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 07 de agosto a 07 de setembro/2013, de acordo com contratono015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora.D.O 03,07/09/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2013 | 55.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2013 | 662.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2013 | 1744.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta AFM, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2013 | 100.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento da 2a via de documentos pessoais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2013 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, Conforme Parecer Social e Determinacao Judicial, Ja que se trata de Pessoa Carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga a sede deste Municipio ao sitio miguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2013 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de piscina para atividades de Hidroginastica de integrantes do programa Mais Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de agosto do corrente ano, de acordo com contrato no068/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2013 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Creche e Pre- escola Municipal, localizada na Rua Projetada s/n, loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2013 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal do sitio Ze paz, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos no terreno do Centro Cultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2013 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2013 | 100.00 | 00007459413461 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2013 | 100.00 | 00040423930478 | EUFRASIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de 2a via de registro de nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2013 | 200.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de exames clinicos que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2013 | 200.00 | 00010608216488 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Passagem para Sao Paulo/SP. Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2013 | 29.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2013, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2013 | 250.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Porteiro na garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2013 | 23.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/09/2013 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta AFN, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/09/2013 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2013 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de Agosto/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/09/2013 | 50.00 | 00005049325439 | JOSEFA MARIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/09/2013 | 50.00 | 00072634774400 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/09/2013 | 50.00 | 00005168067425 | JOSEFA SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/09/2013 | 50.00 | 00008463035400 | JOSELIO LUIS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/09/2013 | 50.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/09/2013 | 50.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/09/2013 | 50.00 | 00051772841404 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/09/2013 | 50.00 | 00001812406452 | LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/09/2013 | 50.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/09/2013 | 50.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/09/2013 | 50.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003243323436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/09/2013 | 50.00 | 00001443847445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/09/2013 | 50.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/09/2013 | 50.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/09/2013 | 50.00 | 00007837848489 | MARIA BETANIA R. DE ANDRADE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003312728495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/09/2013 | 50.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004188407417 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2013 | 50.00 | 00006686154431 | MARIA IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/09/2013 | 50.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003669806458 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/09/2013 | 50.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004265247482 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2013 | 50.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/09/2013 | 50.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2013 | 1196.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, Destinado a Escola Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003951575441 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/09/2013 | 50.00 | 00078849470487 | CLOVIS FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2013 | 50.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2013 | 50.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003243887488 | MARIA LUCIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2013 | 50.00 | 00005168436480 | MARIA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2013 | 50.00 | 00010703369474 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2013 | 50.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2013 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/09/2013 | 50.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/09/2013 | 50.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/09/2013 | 50.00 | 00026346144898 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/09/2013 | 50.00 | 00092926657404 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/09/2013 | 50.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/09/2013 | 50.00 | 00060882247700 | SEVERINO FRANCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003244513425 | TEREZA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/09/2013 | 50.00 | 00005465351438 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/09/2013 | 50.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/09/2013 | 50.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003241547477 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004679557435 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2013 | 50.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003775692401 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2013 | 50.00 | 00002562304470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2013 | 50.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004915327418 | LUCIENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/09/2013 | 50.00 | 00006295629466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004083299479 | MARIA EUMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/09/2013 | 50.00 | 00063185202449 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/09/2013 | 50.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/09/2013 | 50.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/09/2013 | 50.00 | 00080583326404 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003244527485 | TEREZINHA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004194932471 | ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/09/2013 | 825.00 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina sem osso e figado bovino, para Creche e Pre- escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/09/2013 | 1495.00 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, Destinado a Escola Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/09/2013 | 1064.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/09/2013 | 2678.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/09/2013 | 4971.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/09/2013 | 200.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/09/2013 | 330.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2013 | 17189.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2013 | 1319.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2013 | 3146.43 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/09/2013 | 4696.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/09/2013 | 200.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/09/2013 | 330.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/09/2013 | 16422.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/09/2013 | 1082.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/09/2013 | 7978.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/09/2013 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no74/2013, correspondente ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/09/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora.D.O 12/09/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/09/2013 | 160.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recarga de cartucho Cad Colorido, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/09/2013 | 508.24 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep, conforme numero de referencia 42713000509-37 da receita federal do Brasil, periodo de apuracao 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/09/2013 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/09/2013 | 1300.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vircinal que liga o sitio Canafistula ao Sitio Mulungu, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00042225299404 | ONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio caco ao sitio Mulungu deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/09/2013 | 300.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza de matos nas Ruas: Projetadas do Loteamento Nova Conquista, Durante o Mes de Agosto de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal que liga da Capela de Sao Pedro no Sitio Oiticica Ate o Rio Curimatau, Neste Municipio Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/09/2013 | 470.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de alimentacao para os operadores de maquinas desta Prefeitura, Que trabalharam na terraplanagem da estrada vicinal que liga o Sitio Ze Paz ao Sitio Marias Pretas e Cozinha, Durante oMes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Cozinha ao Sitio Salgadinho, Durante o Mes de Agosto de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/09/2013 | 678.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de poda de arvore e jardinagem, em diversas pracas e canteiros, Neste Municipio. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/09/2013 | 450.00 | 00004281090479 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Raimundo ao Sitio Mulungu, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/09/2013 | 400.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga a residencia do Sr. Nino de Lourinho ate a residencia do Sr. Zezinho Galdino no Sitio Ze Paz, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/09/2013 | 500.00 | 00002641883490 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos na estrada vicinal que liga as Residencias dos Srs. Antonio de Didi e Geraldo Reis ate a Residencia do Sr. Chico Preto no Sitio Mulungu, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/09/2013 | 650.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Miguel ao Sitio Cozinha, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/09/2013 | 600.00 | 00044693230472 | BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Sero ao Sitio Canafistula, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/09/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/09/2013 | 11648.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/09/2013 | 600.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Mecanico na Oficina da Garagem desta Prefeitura, Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/09/2013 | 1250.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como pedreiro na reposicao de calcamento nas Av: Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra, Prof. Odilon Matias de Araujo, Jose Carolino, Jose Paulino, Antonio Rafael, Joao Quirino de Oliveira, Antonio Toscano e Presidente Joao Pessoa, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/09/2013 | 1100.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Pedreiro na reposicao de calcamento nas Av: Manoel Pedro, Major Augusto Bezerra,Prof. Odilon Matias, Jose Carolino, Jose Paulino, Antonio Rafael, Joao Quirino, Antonio Toscano ePresidente Joao Pessoa, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/09/2013 | 720.00 | 00020532857453 | FRANCISCO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Extracao de Tres Mil Pedras Graniticas Paralelepipedos, Destinados a reposicao de Calcamentos de Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003220 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, de acordo com contrato no041/2013, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/09/2013 | 275.00 | 00011065337477 | GIOVANE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Instalacao Eletrica e da Caixa de distribuicao no muro da Cozinha Comunitaria, Localizada na Rua: Antonio Toscano de Araujo s/n, Centro. Durante o Mes de Agosto de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/09/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/09/2013 | 100.00 | 00004192573490 | DAMIANA BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/09/2013 | 110.00 | 00002673441476 | José Roberto Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear Exames Medicos Espercializados, em Clinica Localizada na Cidade de Guarabira/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/09/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados como vigia no predio da Cozinha Comunitaria, Localizada a Rua Antonio Toscano de Araujo, Nesta Cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/09/2013 | 410.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2013, do veiculo de placa OGD 1668/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/09/2013 | 275.00 | 00011065337477 | GIOVANE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica e caixa de distribuicao da Creche Municipal, localizada no sitio Tapuio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/09/2013 | 50.00 | 00008455183489 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/09/2013 | 50.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2013 | 50.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2013 | 50.00 | 00003443471412 | ELISANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2013 | 50.00 | 00008447343499 | ELISANGELA MIGUEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/09/2013 | 50.00 | 00004264095409 | HOZANI SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2013 | 50.00 | 00004186204403 | JANEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2013 | 50.00 | 00011585880469 | JOSELIA EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2013 | 50.00 | 00005990797460 | JOSEVALDO BEZERRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/09/2013 | 50.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2013 | 50.00 | 00006953150483 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2013 | 50.00 | 00019658235808 | MARIA CELIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/09/2013 | 50.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/09/2013 | 50.00 | 00004282003464 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/09/2013 | 50.00 | 00004194105460 | MARIA ELZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/09/2013 | 50.00 | 00010626865786 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/09/2013 | 50.00 | 00003385649420 | MARIA JOSE EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/09/2013 | 50.00 | 00002723680401 | MARIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/09/2013 | 50.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/09/2013 | 50.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/09/2013 | 50.00 | 00004238407466 | ROSELITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/09/2013 | 50.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/09/2013 | 50.00 | 00005604570494 | VITORIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/09/2013 | 50.00 | 00009124583480 | ZELEIDE QUIRINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/09/2013 | 50.00 | 00003243830451 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/09/2013 | 50.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/09/2013 | 100.00 | 00008425844479 | CLAUDIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe (Internacional Futebol Clube), como 3o(Terceiro), Colocado no torneio de futebol de campo realizado no dia 07/09/2013, no estadio Municipal, em Comemoracao ao dia da Independenciado Brasil , Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/09/2013 | 1580.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro no Campeonato Municipal de FUTSAL Futebol de Salao , Edicao/2013, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/09/2013 | 300.00 | 00006167133476 | CICERO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe (Palmeiras de Futebol Clube), Como Segundo colocado no Campeonato Municipal de Futsal, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/09/2013 | 200.00 | 00005633166400 | JOSE ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe (Ibis Futebol Clube), como segundo lugar, no torneio de Futebol de Campo, Realizado no dia 07/09/2013, no Estadio Municipal, Em Comemoracao ao dia da Independencia do Brasil, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/09/2013 | 800.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro e Auxiliar de Arbitragem no Torneio de futebol de campo realizado no dia 07/09/2013, no Estadio Municipal, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/09/2013 | 500.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe(Ibis Futbol Clube), como primeiro colocado no Campeonato de Futsal, Promovido pela esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/09/2013 | 300.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe (Barcelona Futebol Clube), no torneio de futebol de campo reslizado no dia 07/09/2013, no estadio Municipal, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/09/2013 | 1180.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Coordenador e Mesario no Campeonato de Futsal Edicao/2013, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/09/2013 | 600.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Coordenador no torneio de Futebol de campo realizado no dia 07/09/2013, no estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/09/2013 | 200.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe (Portuguesa Futebol Clube), do Sitio Pimenta, como terceiro lugar no campeonato de Futsal, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/09/2013 | 250.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza de matos no terreno da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/09/2013 | 1794.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (carne bovina, carne moida e peito de frango) destinado a escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/09/2013 | 100.00 | 00008525996416 | AVANILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear passagem para a Cidade de Sao Paulo/SP, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/09/2013 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/09/2013 | 568.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/09/2013 | 3103.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro de 2009 a fevereiro/2013, conforme parcela de numero 001/240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/09/2013 | 3913.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de abril/2012, fevereiro/2013, referente a parcela de numero 01/60. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003272 | 20/09/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de Setembro de 2013, para secretaria de administracao e financas (Praca dos Trabalhadores), Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003273 | 20/09/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de Setembro de 2013, para secretaria de administracao e financas desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/09/2013 | 697.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/09/2013 | 0.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/09/2013 | 3103.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de funcionarios deste municipio, durante o periodo de janeiro/2009 e fevereiro/2013, referente a parcela 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2013 | 1651.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de funcionarios deste municipio, durante o periodo de setembro/2010 e fevereiro/2013, referente a parcela 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2013 | 41130.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao CEF-FGTS-INADIM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2013 | 1651.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de funcionarios deste municipio, durante o periodo de setembro/2010 e fevereiro/2013, referente a parcela 001/240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2013 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003284 | 20/09/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003271 | 20/09/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Assintencia Social(CRAS) deste Municipio. Durante o Mes de Setembro 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/09/2013 | 126.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003, do Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/09/2013 | 165.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2013 (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003260 | 20/09/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no055/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/09/2013 | 50.00 | 00002302940490 | FRANCISCA DA SILVA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/09/2013 | 50.00 | 00006528162409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/09/2013 | 50.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/09/2013 | 50.00 | 00004278515480 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/09/2013 | 50.00 | 00003160849481 | TEREZINHA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/09/2013 | 50.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003274 | 20/09/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/09/2013 | 896.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6424, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Medicamentos, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/09/2013 | 323.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/09/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003287 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB, durante omes de Agosto/2013, de acordo com contrato no042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/09/2013 | 12.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/09/2013 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta AFM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/09/2013 | 1826.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia, Destinado aos Predios Proprios Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003299 | 24/09/2013 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no053/2013, no periodo de de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/09/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/09/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/09/2013 | 200.00 | 00004277245463 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com exames clinicos, nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00001965502466 | JOSEFA PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa ELI-0221/PB, Para ficar a disposicao da Secretaria de Assintencia Social deste Municipio. Durante 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/09/2013 | 200.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema de freios, lavagem e lubrificacao do caminhao basculante de placa DNA 2435, pertencente a setraria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/09/2013 | 500.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Marias Pretas para o Sitio Ze Paz, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003291 | 24/09/2013 | 2593.05 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre-Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003292 | 24/09/2013 | 676.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos dositio Cruz da Menina (area Quilombola) Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003293 | 24/09/2013 | 4981.15 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do mais educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/09/2013 | 200.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos bicos, troca de embreagem, lavagem e lubrifucacao do veiculo Fiat Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/09/2013 | 2348.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas Municipais deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003300 | 24/09/2013 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa MMX-1709/PB, No transporte de Merenda escolar para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental Neste Municipio. No Perido de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/09/2013 | 492.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico eletricos na ignicao e troca de Lampadas do Veiculo de Placa OFB-6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/09/2013 | 546.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no conserto e revisao geral da instalacao com troca de Lampadas e reatores no veiculo de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003305 | 24/09/2013 | 2130.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Cheche Maria Eunice, Neste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003306 | 24/09/2013 | 10480.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, Neste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003307 | 24/09/2013 | 1682.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA, Neste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003308 | 24/09/2013 | 1314.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, Neste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/09/2013 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos na rua Manoel Pedro, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/09/2013 | 1800.00 | 00053749278415 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio Marizinho ao sitio Barroes, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/09/2013 | 1678.80 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para as atividades, orientacao social e oficinas do Projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/09/2013 | 367.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para as atividades, orientacao social e oficinas do Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/09/2013 | 3750.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento do site Institucional/Portal da Transparencia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/09/2013 | 105.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/09/2013 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/09/2013 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/09/2013 | 100.00 | 00011969955406 | JOSE ADRIANO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/09/2013 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/08/2013 a 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2013 | 550.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2013 | 2047.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2013 | 0.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2013 | 32732.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2013 | 10791.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2013 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2013 | 100.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para aberura da Semana do Idoso, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2013 | 100.00 | 00009294590402 | ERICA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2013 | 100.00 | 00005882739454 | PAULO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de exames clinicos que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2013 | 3616.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2013 | 678.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2013 | 17045.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2013 | 1247.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2013 | 1560.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2013 | 645.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2013 | 8329.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2013 | 12517.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2013 | 48445.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2013 | 1620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2013 | 11991.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2013 | 14652.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2013 | 23767.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2013 | 42233.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2013 | 155641.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2013 | 11370.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2013 | 9898.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2013 | 14223.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2013 | 10813.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2013 | 22360.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2013 | 1586.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2013 | 24276.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2013 | 897.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (carne bovina, carne moida e peito de frango) destinado a escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2013 | 460.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um display seva no onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003377 | 01/10/2013 | 2176.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifritigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003378 | 01/10/2013 | 188.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifritigranjeiros destinados a escola Municipal Governador Antonio Mariz, desta Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003379 | 01/10/2013 | 10480.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, Neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003380 | 01/10/2013 | 2130.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Cheche Maria Eunice, Neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003381 | 01/10/2013 | 16938.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003382 | 01/10/2013 | 1314.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003383 | 01/10/2013 | 1682.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PEJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2013 | 350.00 | 00002982712490 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada que liga o sitio estreito a esta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010059345411 | LUIZ GONZAGA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem e alimentacao, durante viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para tratamento de saude, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004749038423 | MARIA DA LUZA SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem com destino a Sao Paulo/SP, para visitar parente que se encontra enfermo, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006104221467 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratametno de saude, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2013 | 200.00 | 00027399582858 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem com destino a Sao Paulo/SP, em busca de emprego, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos nao acobertados pelo SUS, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura do muro de alvenaria e grades em ferro, do predio da Cozinha Comunitaria, Localizada na Rua: Antonio Toscano S/N, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2013 | 400.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e aves para lanche dos adolecentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos Projovem Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2013 | 1331.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guloseimas para a semana da crianca e do Adolescente do Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB> | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2013 | 1331.10 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guloseimas para semana da crianca e do Adolescente do Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2013 | 48.88 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Pete, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2013 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora.D.O 20,21/09/2013, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2013 | 80.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para o lanche do PNHU, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003371 | 01/10/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2013 | 700.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Divulgacao de Notas e servicos Institucional, durante o mes de Setembro 2013. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2013 | 50.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original HP 122 preto, e papel oficio A4, destinados a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipiode Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos DiversosBanco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/10/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia consultiva e Gerenciamento dos Contratos de Repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e o Governo Federal, atraves da GIDUR/PB/CAIXA, no Perido de Agosto de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/10/2013 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia consultiva e Gerenciamento dos Contratos de Repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e o Governo Federal, atraves da GIDUR/PB/CAIXA, no Perido de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/10/2013 | 6.27 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/10/2013 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social para acompanhar e fiscalizar beneficiarios do programa Bolsa Familia que estao em descumprimento de condicionalidades do refereido programa, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no071/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2013 | 4500.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SAUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de show da galinha pintadinha e sua turma para apresentacao no dia 11 de outubro de 2013, em comemoracao ao dia das criancas beneficiarias dos programas Sociais , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100122013 | 0003388 | 02/10/2013 | 8234.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos Infantis(Shorts e camisas), Destinadas a Creche Infantil Deste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/10/2013 | 350.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do sistema de embreagem e troca de Lampadas do Veiculo de Placa MPV-7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003401 | 03/10/2013 | 2127.69 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados as Escolas Municipais deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/10/2013 | 1146.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, Destinado a Escola do Povoado do Sitio Cozinha, Localizado na Zona Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/10/2013 | 100.00 | 00011673408419 | FELIPE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com compra de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2013 | 100.00 | 00096461411453 | MARIANO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, ja que trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/10/2013 | 525.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 100 (cem) bones para o Grupo de Convivencia dos Idosos, em comemoracao a I semana do idoso, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003397 | 03/10/2013 | 19073.40 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas com familias carentes atingidas pela seca, neste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Dispensa de Licitacao de no007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/10/2013 | 300.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura e estamparia de 60 (sessenta) camisas para as criancas de 07 a 15 anos, beneficiarias da brinquedoteca/peti deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/10/2013 | 197.16 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem na IX Conferencia Estadual de Assistencia Social no periodo de 09 a 10 de outubro de 2013, realizada na cidade de Campina Grande/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/10/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/10/2013 | 200.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (carne moida e frango) destinado para as atividades do servico de covivencia e fortalicimento de Vinculo/PETI, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/10/2013 | 2.48 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/10/2013 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/10/2013 | 1.61 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/10/2013 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/10/2013 | 27.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003408 | 04/10/2013 | 295.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003409 | 04/10/2013 | 2417.65 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/10/2013 | 638.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003413 | 04/10/2013 | 2197.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003414 | 04/10/2013 | 137.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003415 | 04/10/2013 | 150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20 lt. destinados ao CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003416 | 04/10/2013 | 1071.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados ao CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003417 | 04/10/2013 | 602.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao CRAS, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/10/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2013, durante o mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/10/2013 | 1040.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retirada de 13(Treze), Carradas de entulhos e Lixo Domixiliar, no valor de R$ 80,00(Oitenta Reais)Cada, Em diversas Ruas Deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/10/2013 | 370.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como servente de pedreiro no reparo e conserto do muro do Estadio Municipal Desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/10/2013 | 600.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Estreito ao Sitio Volta, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/10/2013 | 635.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reparo e conserto do muro do estadio Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/10/2013 | 635.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro no reparo e conserto do muro do Estadio Municipal Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003420 | 04/10/2013 | 3146.18 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados as Escolas Municipais deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na revisao do cistema de injecao eletronica, escaniamento do cistema Alimentacao de combustivel do Veiculo DUCATO de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003435 | 07/10/2013 | 2049.25 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos, Destinados a Secretaria de Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003436 | 07/10/2013 | 2918.55 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados as Escolas Municipais deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/10/2013 | 678.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de poda de arvore e jardinagem, em diversas pracas e canteiros, Neste Municipio. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003437 | 07/10/2013 | 1057.19 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/10/2013 | 550.00 | 00070321145470 | JOSIVAN ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal, que liga o Sitio Predra Lisa ao Sitio Marizinho, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria sobre os programas e beneficiarios da Assistencia Social, bem como treinamento e/ou capacitacao para os trabalhadores da SUAS deste Municipio, objetivando o aprimoramento da gestaoda politica de Assistencia Social atraves da educacao permanente, correspondente ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no066/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/10/2013 | 300.00 | 00023719486400 | SEBASTIAO MATEUS QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas de viagem com destino a Sao Paulo/SP, Afim de obter tratamento de Saude, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2013 | 100.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesascom Materiais de Construcoes para a reforma de um telhado que se encontra danificado com acao do tempo, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/10/2013 | 130.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Sofia Ulisses, Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar da IX Conferencia Estadual de Assistencia Social com o tema: A Gestao e oFinanciamento na Efetivacao do SUAS , realizada na cidade de Campina Grande, nos dias 09 e 10 de outubro do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/10/2013 | 100.00 | 00004282003464 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas Escolar de sua filha de menor Patricia Matias Bezerra , Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/10/2013 | 250.00 | 00002742303480 | JACILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como palestrante sobre Higiene Pessoal e Higiene do Ambiente Domestico , na 5a Reuniao do PNHU, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003424 | 07/10/2013 | 2576.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/10/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia, no Predio da SEDE da desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Setembro de 2013, de acordo com contrato no057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003438 | 07/10/2013 | 2935.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/10/2013 | 20.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/10/2013 | 84.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recarga de cartucho Cad Colorido, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/10/2013 | 350.00 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Resistros de Atas e Estastuto de Interesse Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/10/2013 | 1074.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS ( F.M.S ) de responsabilidade desta Edilidade, referente a competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003469 | 08/10/2013 | 150.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno MMU 4012, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003470 | 08/10/2013 | 540.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de Placa MNU-4012, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003448 | 08/10/2013 | 773.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003449 | 08/10/2013 | 2188.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003450 | 08/10/2013 | 1025.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003451 | 08/10/2013 | 738.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003456 | 08/10/2013 | 100.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Parafusos), Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003457 | 08/10/2013 | 28.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtros), Destinado ao Trator 4x2 Valtra, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003443 | 08/10/2013 | 2552.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina), Destinado ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003442 | 08/10/2013 | 656.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina), Destinado ao Motor do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003444 | 08/10/2013 | 230.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado a Oficina da Garagem, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003445 | 08/10/2013 | 1639.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado ao Veiculo Cacamba de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003446 | 08/10/2013 | 419.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003447 | 08/10/2013 | 224.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003452 | 08/10/2013 | 1501.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003453 | 08/10/2013 | 3942.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel), Destinado a Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003454 | 08/10/2013 | 711.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel (Diesel), Destinado a Cartepilla Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003455 | 08/10/2013 | 250.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Derivados(TRAPOS), Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003458 | 08/10/2013 | 547.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtros), Destinados a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003485 | 08/10/2013 | 2415.26 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003486 | 08/10/2013 | 3811.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003459 | 08/10/2013 | 1544.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Gasolina), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003460 | 08/10/2013 | 1446.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Gasolina), Destinado ao Fiat Uno de Placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003461 | 08/10/2013 | 1116.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Gasolina), Destinado ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003462 | 08/10/2013 | 799.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Gasolina), Destinado ao Fiat Uno de Placa OGD-1669, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003463 | 08/10/2013 | 976.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo Ducato de Placa NPV-7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003464 | 08/10/2013 | 16.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtro), Destinado ao Fiat Unode Placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003465 | 08/10/2013 | 32.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtros), Destinados ao Veiculo Ducato de Placa NPV-7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003466 | 08/10/2013 | 25.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtro de Ar), Destinado ao Veiculo de Placa NPY-9134, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003467 | 08/10/2013 | 70.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Cabo de Embreagem), Destinada ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003468 | 08/10/2013 | 135.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificante de Motor a Gasolina, Destinado a Oficina da Garagem Desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003471 | 08/10/2013 | 1508.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (Diesel s-10), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003472 | 08/10/2013 | 2500.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (Diesel s-10), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003473 | 08/10/2013 | 2553.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (Diesel s-10), Destinados ao Veiculo Micro-Onibus de Placa OGB-2450/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003474 | 08/10/2013 | 1360.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (Diesel), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003475 | 08/10/2013 | 2116.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (Diesel), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003476 | 08/10/2013 | 840.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (Diesel), Destinados ao Veiculo Micro-Onibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003477 | 08/10/2013 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtro), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003478 | 08/10/2013 | 10.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Borracha de Escap.), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003479 | 08/10/2013 | 170.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Elemento Filtro), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003480 | 08/10/2013 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtro), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003481 | 08/10/2013 | 170.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Elemento Filtro), Destinados ao Veiculo Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003482 | 08/10/2013 | 130.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtro), Destinados ao Veiculo Micro-Onibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003483 | 08/10/2013 | 150.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtro Pacor), Destinados ao Veiculo Micro-Onibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003484 | 08/10/2013 | 3330.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtros e Sistema Hidraulico), Destinados a Oficina da Garagem, para a Manutencao dos Veiculos , Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/10/2013 | 340.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Instalacao Eletrica, Lavagem e Lubrificacao nos Onibus de Placas: MOQ-7653/PB E OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003495 | 09/10/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de Agosto 27 de Setembro de 2013. De acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003496 | 09/10/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de Agosto a 27 de Setembro de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003497 | 09/10/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona urbana no periodo de 27 de Agosto a 27 de Setembro de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003498 | 09/10/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de Agosto de 27 de Setembro de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003499 | 09/10/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de Agosto a 27 de Setembro de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003500 | 09/10/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para as escolas da Zona Urbana deste Municipio. Nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27 de Agosto a 27 de Setembro de 2013, de acordo com contrato no028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003501 | 09/10/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo, no periodo de 27 de Agosto a 27 de Setembro/2013, de acordo com contrato No 00031/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/10/2013 | 220.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no motor de partida, troca do benzo e buchas, e servicos na instalacao eletrica, lavagem e lubrificacao no caminhao Basculante Volkswagem 13-180 de Placa DNA-2435/PB, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/10/2013 | 315.00 | 00003007046408 | MARIA ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 2.000 picoles para os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de viculos/ Projovem Adolescente em comemoracao a semana da crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2013 | 217.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Cosumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas ao CRAS, Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/10/2013 | 100.00 | 00003242309405 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Passagem para a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, Em busca de Emprego, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2013 | 90.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83) 183-6448 da Secretaria de Assistencia Social Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora de sinal de TV) deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 07 de Setembro a 07 de Outubro/2013, de acordo com contratono015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/10/2013 | 2100.00 | 08540403000135 | Gráfica JB Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de Impressos Publicitarios, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/10/2013 | 1403.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/10/2013 | 32.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/10/2013 | 2733.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/10/2013 | 1.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003538 | 10/10/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro 2013. Conforme Contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2013 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2013 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2013 | 24383.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB COR. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2013 | 2498.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB-DEV. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2013 | 7262.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARCELAMENTO de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2013 | 200.00 | 00007534692865 | JOSE MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Aquisicao de Medicamentos para tratamento de Saude, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2013 | 11772.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2013 | 1300.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos dos trechos da estrada vicinal, Que liga o Sitio Ze Paz II ao Sitio Cha de Palhares e ao Sitio Marias Pretas, Deste Municipio. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos das estrada vicinal, Que liga o Sitio Pedra Lavrada, Tendo inicio no mata burro ate a sua residencia e da Picarreira ate o termino no Rio Salgadinho, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2013 | 700.00 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de reforma da cerca de arame farpado de contorno do terreno do Lixao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2013 | 600.00 | 00004474200462 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na capinagem e Limpeza de matos nas Ruas: Jose Paulino e Antonio Toscano, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2013 | 400.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da Estrada vicinal, que liga o Sitio Pedra Lavrada ao Sitio Queimadas, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na Estrada Vicinal do Sitio Brejinho e Lagoa do Braz, na Zona Rural Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/10/2013 | 50.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2013 | 50.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2013 | 50.00 | 00006953132400 | ADENISE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/10/2013 | 50.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/10/2013 | 50.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/10/2013 | 50.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/10/2013 | 50.00 | 00008455183489 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/10/2013 | 50.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/10/2013 | 50.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/10/2013 | 50.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/10/2013 | 50.00 | 00004278515480 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/10/2013 | 50.00 | 00028179294897 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/10/2013 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/10/2013 | 50.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/10/2013 | 50.00 | 00078849470487 | CLOVIS FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/10/2013 | 50.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/10/2013 | 50.00 | 00078958393491 | DEVERALDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/10/2013 | 50.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/10/2013 | 50.00 | 00008224742474 | ELIANE VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/10/2013 | 50.00 | 00003443471412 | ELISANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/10/2013 | 50.00 | 00008447343499 | ELISANGELA MIGUEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2013 | 50.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2013 | 50.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinaturas de projetos, responsabilidade tecnica junto ao CREA/PB, Medicoes e outros servicos de obras vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003552 | 11/10/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003553 | 11/10/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de agosto a 27 de setembro de 2013, de acordo com contrato no0034/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/10/2013 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de Psina para atividadee de Hidroginastica de Integrantes dos Programas Mais Educacao , Deste Municipio. Durantre o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/10/2013 | 339.00 | 00004144815420 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Escola Municipal Senador Humberto Lucena, Durante 15(Quinze)Dias, Substituindo o Sr: Jailson Alvez Tomaz que se encontrava Suspenso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/10/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e limpeza de matos no terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Boa Vista, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/10/2013 | 7.40 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/10/2013 | 3675.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Show Musical ao Publico Presente na Praca do trabalhador, Durante a Realizacao da 1a(Primeira), Noite do Brega que foi realizado no Dia 12 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/10/2013 | 2100.00 | 00055236987768 | JOAO CAMILO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de Show Musical ao Publico presente na Praca do Trabalhador, Durante a Realizacao da 1a(Primeira), Noite do Brega, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/10/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/10/2013 | 150.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a Sao Paulo/PB em busca de emprego, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/10/2013 | 200.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/10/2013 | 100.00 | 00025744144897 | GILVAN JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/10/2013 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mes de Setembro de 2013, de acordo com contrato No 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/10/2013 | 200.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de tendas para serem utilizadas no dia 11 de outubro do corrente ano, no eventro em comemoracao ao dia das criancas promovido pelo CRAS em parceria com os servicos de convivencia e Fortalecimentode Vinculos dos Programas Peti, projovem Adolescente e Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/10/2013 | 892.00 | 00009291281417 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som no dia 11 de outubro do corrente ano, no evento em comemoracao ao dia das criancas promovido pelo CRAS em parceria com servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos dos Programas Peti, Projovem Adolescente e Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/10/2013 | 90.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do curso de formacao basica para agentes de desenvolvimentos nos dias 14 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/10/2013 | 7.07 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/10/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/10/2013 | 116.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Imp. Digital A4 COLOR,Imp. KYOCERA P/B A4 E Plotagem Cad Colorido, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/10/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2709699 enviado em 14/10/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/10/2013 | 665.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/10/2013 | 100.00 | 00067649432491 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Aquisicao de Medicamentos para tratamento de Saude, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/10/2013 | 50.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/10/2013 | 50.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/10/2013 | 50.00 | 00002302940490 | FRANCISCA DA SILVA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/10/2013 | 50.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/10/2013 | 50.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004423117452 | GIVANILDO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004264095409 | HOZANI SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004186204403 | JANEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004209152498 | JOANIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/10/2013 | 50.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/10/2013 | 50.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/10/2013 | 50.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/10/2013 | 50.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/10/2013 | 50.00 | 00006528162409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/10/2013 | 50.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/10/2013 | 50.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005909253425 | JOSEFA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005049325439 | JOSEFA MARIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/10/2013 | 50.00 | 00072634774400 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005168067425 | JOSEFA SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/10/2013 | 50.00 | 00011585880469 | JOSELIA EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/10/2013 | 50.00 | 00008463035400 | JOSELIO LUIS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005990797460 | JOSEVALDO BEZERRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/10/2013 | 50.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/10/2013 | 50.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/10/2013 | 50.00 | 00051772841404 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/10/2013 | 50.00 | 00001812406452 | LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/10/2013 | 50.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/10/2013 | 50.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/10/2013 | 50.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/10/2013 | 50.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/10/2013 | 50.00 | 00006953150483 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003243323436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/10/2013 | 50.00 | 00001443847445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/10/2013 | 50.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/10/2013 | 50.00 | 00007837848489 | MARIA BETANIA R. DE ANDRADE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/10/2013 | 50.00 | 00019658235808 | MARIA CELIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/10/2013 | 50.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004282003464 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003312728495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/10/2013 | 50.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004188407417 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004194105460 | MARIA ELZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/10/2013 | 50.00 | 00010626865786 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/10/2013 | 50.00 | 00006686154431 | MARIA IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/10/2013 | 50.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003669806458 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003385649420 | MARIA JOSE EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2013 | 50.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004265247482 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/10/2013 | 50.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/10/2013 | 50.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005168436480 | MARIA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/10/2013 | 50.00 | 00010703369474 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003951575441 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/10/2013 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/10/2013 | 50.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003243830451 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/10/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MNQ 8626/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no sitio Miguel deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no26/2013, correspondente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/10/2013 | 225.00 | 00005199059467 | JOSE ELIONALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para o 1o Primeiro Seminario de acompanhamento para tutores do programa Gestao da Aprendizagem Escolar-GESTAR II, No Ambito do curso de formacao continuada de professores dos anos/series finais doEnsino Fundamental, Durante os dias 16 a 18 de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/10/2013 | 225.00 | 00087884941449 | PAULA FRACINETE GOMES DE CARVALHO VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para o 1o Primeiro Seminario de acompanhamento para tutores do programa Gestao da Aprendizagem Escolar-GESTAR II, No Ambito do curso de formacao continuada de professores dos anos/series finais doEnsino Fundamental, Durante os dias 16 a 18 de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/10/2013 | 50.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/10/2013 | 50.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/10/2013 | 50.00 | 00026346144898 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004238407466 | ROSELITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/10/2013 | 50.00 | 00092926657404 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/10/2013 | 50.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/10/2013 | 50.00 | 00060882247700 | SEVERINO FRANCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003244513425 | TEREZA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/10/2013 | 50.00 | 00005465351438 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003160849481 | TEREZINHA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/10/2013 | 50.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/10/2013 | 50.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/10/2013 | 50.00 | 00005604570494 | VITORIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/10/2013 | 50.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/10/2013 | 50.00 | 00009124583480 | ZELEIDE QUIRINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003241547477 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004679557435 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/10/2013 | 50.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/10/2013 | 50.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/10/2013 | 50.00 | 00080583326404 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003244527485 | TEREZINHA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004194932471 | ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/10/2013 | 50.00 | 00006295629466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004083299479 | MARIA EUMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/10/2013 | 50.00 | 00063185202449 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/10/2013 | 50.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003775692401 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/10/2013 | 50.00 | 00002562304470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/10/2013 | 50.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004915327418 | LUCIENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003697 | 16/10/2013 | 9252.55 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, com substituicao de pecas do motor e bomba injetora do Veiculo Onibus de Placa MMZ-8521/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003698 | 16/10/2013 | 5029.60 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retifica completa, e de Montagem completa do Motor do Veiculo Onibus de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/10/2013 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no74/2013, correspondente ao periodo de 15 de setembro a 15 de outubro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/10/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/10/2013 | 60.00 | 00010270155490 | MANOEL GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao e atualizacao de programas do computador da tesouraria desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003712 | 17/10/2013 | 187.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a Cantina da Prefeitura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/10/2013 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/10/2013 | 100.00 | 00005597555464 | MICARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Aluguel de casa, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/10/2013 | 100.00 | 00005969429406 | CICERA VANDERLEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Aluguel de casa, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/10/2013 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Aluguel de casa, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003709 | 17/10/2013 | 8820.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos para correcao destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003711 | 17/10/2013 | 185.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras para o projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/10/2013 | 600.00 | 00005312877425 | CICERO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e remocao de matos nos Cemiterios, Santo Antonio e Morada da Paz, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/10/2013 | 230.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigilante em diversas Ruas desta Cidade, Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/10/2013 | 2500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Destinadas a Patrol, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003704 | 17/10/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no055/2013. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003710 | 17/10/2013 | 2184.62 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB> | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/10/2013 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Creche e Pre- escola Municipal, localizada na Rua Projetada s/n, loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/10/2013 | 133.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0003720 | 18/10/2013 | 16620.60 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICO EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para implantacao da Unidade de Ensino Creche proinfancia Tipo C , localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/10/2013 | 703.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/10/2013 | 666.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1058, da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/10/2013 | 81.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000013861 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2713863 enviado em 16/10/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/10/2013 | 41263.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao CEF-FGTS-INANDIM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003722 | 18/10/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, projeto para construcao de muro de contorno em alvenaria do centro cultural com extensao de 119.50m, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/10/2013 | 2.73 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/10/2013 | 200.00 | 00005946408496 | GABRIELA EMILIANO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas de material de Construcao para reforma em sua casa, que se encontra em situacao precaria, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/10/2013 | 200.00 | 00004878953470 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas na retirada da Carteira Nacional de Habilitacao (CNH), Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/10/2013 | 118.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003, do Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/10/2013 | 7948.00 | 03802738000160 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Repasse de Despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundamental da Escola Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/10/2013 | 315.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para o 3o Seminario do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003740 | 22/10/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744/PB, para transportar estudantes Universitarios desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de Agosto a 27 de Setembro de 2013, conforme contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003741 | 22/10/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 27 de Agosto a 27 de Setembro do corrente ano, conforme contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/10/2013 | 1700.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical Neco Lobao & Banda , na Praca dos Trabalhadores na Comemoracao do Dia das Criancas Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/10/2013 | 200.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas estradas vicinal do Sitio Lagedo Preto, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/10/2013 | 500.00 | 00021926867491 | JOSE ROBERTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Tecnico no Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Julho/Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/10/2013 | 600.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Pedreiro na reposicao de calcamentos nas Ruas Principais e Central da Comunidade do Sitio Cozinha, Na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/10/2013 | 500.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Pedreiro na reposicao de calcamentos nas Ruas Principais e Central da Comunidade do Sitio Cozinha, Na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0003746 | 22/10/2013 | 3832.52 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0003747 | 22/10/2013 | 6263.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00001965502466 | JOSEFA PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa ELI-0221/PB, Para ficar a disposicao da Secretaria de Assintencia Social deste Municipio. Durante 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002230815407 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, para reforma da sua residencia que encontra-se danificada com acao do tempo, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/10/2013 | 500.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, para reforma da sua residencia que encontra-se danificada com acao do tempo, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/10/2013 | 1316.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 05 (cinco) camas elastica, um (01) escorrego inflavel e (01)um castelinho de bolinha, destinados a comemoracao da semana da crianca para usuarios dos programas da Assistencia Social refericiados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/10/2013 | 3453.10 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) notbook Dell I14-2630, e 01 (um) projetor Epson S12 + SVGA 2800A, destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/10/2013 | 194.90 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote soft Dell I14 461 6055, para secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003730 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB, durante omes de Setembro/2013, de acordo com contrato no042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003731 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, de acordo com contrato no041/2013, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/10/2013 | 6988.77 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/10/2013 | 1390.50 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Informaticas, Destinadas a Secrretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/10/2013 | 3671.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tonner, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/10/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/10/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/10/2013 | 1060.00 | 00045853622404 | MARIA ELIANA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de parte do pagamento para execucao do curso de tortas e doces para beneficiarios do Programa Minha casa minha vida TTS trabalho teecnico social da etapa de geracao de renda, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/10/2013 | 1793.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Predios de propriedade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/10/2013 | 2431.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas Municipais deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/10/2013 | 600.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da equipe de futebol de salao futsal para veteranos, promovido por esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/10/2013 | 50.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/10/2013 | 50.00 | 00002723680401 | MARIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/10/2013 | 650.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Preparo de alimentacao para a equipe de organizacao do Torneio de Futebol de Campo no Sitio Ze Paz, Zona Rural Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/10/2013 | 50.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/10/2013 | 250.00 | 00004193387488 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e limpeza de matos na Escola Fundamental Prof. Josefa Vicente dos Santos, Localizada no Sitio Boa Vista, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/10/2013 | 470.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos nos terrenos das Escolas: Gov. Antonio Mariz, Prof. Luquinha e Creche Pre-Escola Maria Eunice , da Rede Municipal de Ensino Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/10/2013 | 732.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial correspondente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/10/2013 | 732.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial correspondente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/10/2013 | 732.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial correspondente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/10/2013 | 732.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial correspondente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/10/2013 | 732.00 | 00005978925470 | PAULA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial correspondente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003771 | 24/10/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/10/2013 | 150.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/10/2013 | 150.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003772 | 24/10/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) Megas. Destinados a Secretaria de Assintencia Social(CRAS) deste Municipio. Durante o Mes de Outubro 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/10/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de Outubro de 2013, para secretaria de administracao e financas, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003774 | 24/10/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) Mega, durante o mes de Outubro de 2013, para secretaria de administracao e financas (Praca dos Trabalhadores), Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/10/2013 | 113.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003786 | 25/10/2013 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no053/2013, no periodo de de 15 de Setembro a 15 deOutubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/10/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/10/2013 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de transporte e alimentacao, durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/10/2013 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de transporte e alimentacao, durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/10/2013 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com transporte e alimentacao, Durante o periodo nos estudos na area de Teologia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio.Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/10/2013 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com transporte e alimentacao, Durante o Perido nos Estudos na Area de Teologia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. Referente ao Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/10/2013 | 600.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de mecanico na garagem da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/10/2013 | 404.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro emplacamento do veiculo carro (PIPA) de placa OGE 4579/PB, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/10/2013 | 2100.00 | 00002428524402 | ELENILSON TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e palco para I noite do Brega realizada no 12 de outubro do corrente ano, na praca do trabalhador promovida por esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003778 | 25/10/2013 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa MMX-1709/PB, No transporte de Merenda escolar para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio de Dona Ines/PB. No periodo de 15 de setembro a 15 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/10/2013 | 50.00 | 00004205925476 | MARIA DAS GRACAS SANTOS EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0003787 | 25/10/2013 | 950.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro da Rampa de Entrada e do banheiro do CEMCAP. Centro Municipal de Capacitacao de Professores Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/10/2013 | 525.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/10/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2013 | 1600.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarias de seguranca na 1a Noite do Brega, Realizado na Praca do Trabalhador Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0003795 | 29/10/2013 | 12997.52 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a complementacao da 5a medicao de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas, A, B, C, D, e H, do loteamento Nova Cidade, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Contrato de numero 00121/2011 OGU Caixa e Contrato de Repasse de numero 0348871-98/2010- Ministerio do Turismo. | 10092012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/10/2013 | 732.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial correspondente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003800 | 30/10/2013 | 2015.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche, Neste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003801 | 30/10/2013 | 9003.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, Neste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2013 | 11370.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2013 | 156746.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2013 | 42079.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2013 | 23612.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2013 | 14652.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2013 | 23135.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2013 | 13663.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2013 | 2067.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2013 | 32710.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2013 | 9902.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa - PEJA deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2013 | 49122.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2013 | 1695.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2013 | 11721.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2013 | 780.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio de Diarias para na GIFUG/PE, Para negociar e reparcelamento do FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2013 | 12472.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio do Prefeito e vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2013 | 1986.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2013 | 32984.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2013 | 11626.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2013 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria Sofia Ulisses, Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar da reuniao extraordinaria do Colegiado estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba - COEGEMAS, realizada na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 29 de outubro do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2013 | 3616.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2013 | 678.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2013 | 17045.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2013 | 1560.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2013 | 1247.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2013 | 645.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2013 | 8272.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2013 | 700.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido plano 100% poliester, cetim 100% poliester, para secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB> | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de Setembro do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de Outubro do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2013 | 6700.00 | 09156242000143 | CLAUDIA MARIA MESNDES DE SANTANA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de Corrimao/Guada corpo em Aco Inox de Tubo, Destinado a Sede Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003834 | 31/10/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2013 | 305.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2013 | 726.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2013 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2013 | 650.00 | 00056773684404 | EDNALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na divulgacao e apresentacao dos artistas na noite do 1o(Primeiro) Brega, Realizado na praca dos trabalhadores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2736464 enviado em 01/11/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2013 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2013 | 2682.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da UBAM, referente aos meses de Janeiro a Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2013 | 200.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com materiais de construcoes para reforma de sua casa, que encontra-se Deteriorada com acao do tempo, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2013 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Limpeza e Manutencao da Copiadora Modelo: AR-208D, Pertencente ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005515075439 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel de casa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2013 | 100.00 | 00080585159491 | FRANCISCA EVARISTO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas de viagem com destino a Joao Pessoa/PB, Para Realizacao de Exames Medicos, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel de casa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2013 | 188.90 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinados a manutencao do predio do Projovem, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003878 | 01/11/2013 | 5006.35 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003879 | 01/11/2013 | 671.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003880 | 01/11/2013 | 11740.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003881 | 01/11/2013 | 2661.75 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003882 | 01/11/2013 | 1314.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003883 | 01/11/2013 | 1980.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003886 | 01/11/2013 | 6938.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2013 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alternador e troca de lampadas do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2013 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta e troca de lampada do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003890 | 01/11/2013 | 9003.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, Neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/11/2013 | 15.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/11/2013 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de tarifa do Contrato. 030465871, Cozinha Comunitaria, referente a publicacao de Termo Aditivo de alteracao de vigencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/11/2013 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Cartucho de Toner AR-208D, Destinado a Copiadora Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/11/2013 | 1440.00 | 00045853622404 | MARIA ELIANA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela do pagamento para execucao do curso de tortas e doces para beneficiarios do Programa Minha casa minha vida TTS trabalho teecnico social da etapa de geracao de renda, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/11/2013 | 96.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83) 183-6448 da Secretaria de Assistencia Social Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/11/2013 | 160.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1007) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Ativ de Auxilios a Conselhos e Ass ociacoes Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/11/2013 | 586.46 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao por parte desta edilidade para pagamento de DARFS da referida Associacao, devido a mesma nao dispor de recursos suficientes para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2013 | 1745.00 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango destinado ao consumo da Escola Municipal Professora Luquinha,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2013 | 759.00 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e figado bovino para o consumo da Creche Pre- Escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/11/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/11/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2013, durante o mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/11/2013 | 18.10 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003933 | 07/11/2013 | 1191.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(Gasolina), Destinado ao Veiculo fiat Uno de Placa MNU-4012, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social para acompanhar e fiscalizar beneficiarios do programa Bolsa Familia que estao em descumprimento de condicionalidades do refereido programa, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro do corrente ano, de acordo com contrato no071/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/11/2013 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) Diaria, Participar da 2a Reuniao Estadual do PRONATEC/Brasil sem miseria no dia 07 de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/11/2013 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) Diaria, para participar da reuniao extraordinaria do colegiado estadual de gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba-COEGEMAS, No dia 05 de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003929 | 07/11/2013 | 2288.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Gasolina), Destinado ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003919 | 07/11/2013 | 1101.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003912 | 07/11/2013 | 1777.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinados a Cartepilla, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003914 | 07/11/2013 | 3180.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado a Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003917 | 07/11/2013 | 2407.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, DesTE Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003922 | 07/11/2013 | 608.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003924 | 07/11/2013 | 1742.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003925 | 07/11/2013 | 847.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003926 | 07/11/2013 | 593.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003927 | 07/11/2013 | 412.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003928 | 07/11/2013 | 1124.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Diesel), Destinado a Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003930 | 07/11/2013 | 1300.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(Gasolina), Destinado ao Motor do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/11/2013 | 422.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinados ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/11/2013 | 80.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Recuperacao no suporte da Bomba do Motor do Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003907 | 07/11/2013 | 1530.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003908 | 07/11/2013 | 1296.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003909 | 07/11/2013 | 1350.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da strada de placa NPS 0146, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003910 | 07/11/2013 | 1571.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OGD 1669, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003911 | 07/11/2013 | 653.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003913 | 07/11/2013 | 530.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003915 | 07/11/2013 | 2923.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003916 | 07/11/2013 | 3000.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003918 | 07/11/2013 | 911.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003920 | 07/11/2013 | 2502.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003921 | 07/11/2013 | 2450.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6426, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003923 | 07/11/2013 | 1014.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2013 | 1312.50 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, para as Escolas da Rede Municipal Mais Educacao , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2013 | 1877.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, destinados o consumo dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142012 | 0003940 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MNQ 8626/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no sitio Miguel deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no26/2013, correspondente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003941 | 08/11/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 27 de setembro a 27 deoutubro do corrente ano, conforme contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003942 | 08/11/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744/PB, para transportar estudantes Universitarios desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de setembro a 27 de outubro de 2013, conforme contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003945 | 08/11/2013 | 285.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para motor a gasolina destinados ao consumo de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003948 | 08/11/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para as escolas da Zona Urbana deste Municipio. Nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27 de setembro a 27 de outubro de 2013, de acordo com contrato no028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003949 | 08/11/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de setembro de 27 de outubro de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003950 | 08/11/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de setembro 27 de outubro de 2013, de acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003951 | 08/11/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de setembro a 27 de outubro de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003952 | 08/11/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona urbana no periodo de 27 de setembro a 27 de outubro de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003953 | 08/11/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo, no periodo de 27 de setembro a 27 de outubro/2013, de acordo com contrato No 00031/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003956 | 08/11/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de setembro a 27 de outubro de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003961 | 08/11/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. Durante o Periodo de 27/09 a 27/10/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003962 | 08/11/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de Setembro a 27 de Outubro de 2013, de acordo com contrato no0034/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2013 | 1944.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para os instrumentos musicais da Banda Marcial 17 de Novembro da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2013 | 11711.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Energia, Destinadas a Iluminacao Publica Deste Municipio. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003954 | 08/11/2013 | 2221.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Destinadas a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003955 | 08/11/2013 | 330.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas Destinadas a Oficina da Garagem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0003957 | 08/11/2013 | 1200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo lubrificante, Destinados a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2013 | 1620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desentupimento de tubulacoes de esgoto da rua Nova Brasilia, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/11/2013 | 314.10 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de descartaveis para servir lanche nos seminarios do bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/11/2013 | 560.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (carne moida e frango) destinado para as atividades do grupo de referenciado pelo CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora de sinal de TV) deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 07 de Outubro a 07 de Novembro/2013, de acordo com contratono015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2013 | 4721.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2013 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia, no Predio da SEDE da desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro de 2013, de acordo com contrato no057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2013 | 6273.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/11/2013 | 24563.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB COR. de responsabilidade desta desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/11/2013 | 1704.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV. de responsabilidade desta desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/11/2013 | 1085.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARCELAMENTO de responsabilidade desta desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/11/2013 | 7262.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARCELAMENTO de responsabilidade desta desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003973 | 10/11/2013 | 211.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007347249422 | MARIA JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com 2a Via de Documentos Pessoais, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2013 | 300.00 | 00048473359453 | MARIA ELIETE ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Realizacao de Exames Clinicos nao acorbetados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2013 | 300.00 | 00010203611748 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Alimentacao e Viagem com Destino a Vitoria/BA, em busca de Emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2013 | 110.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Realizacao de Exames Clinicos nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2013 | 100.00 | 00068479956704 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Realizacao de Exames Clinicos nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Aluguel de casa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2013 | 200.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa/PB. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2013 | 300.00 | 00010419988483 | EDILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas de tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa/PB, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2013 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mes de Outubro de 2013, de acordo com contrato No 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/11/2013 | 500.00 | 03158638000143 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE BELEM(ABRIGO BOM PASTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio firmado entre as partes, Correspondente ao Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2013 | 200.00 | 00004179148498 | MARIA DOS ANJOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo de lanches para o dia das criancas da comunidade de cozinha, realizado na propria comunidade, no dia 13 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004002 | 11/11/2013 | 100.25 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, Destinadas ao Lanche do Grupo de Idosos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004003 | 11/11/2013 | 140.83 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004004 | 11/11/2013 | 71.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004005 | 11/11/2013 | 87.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004006 | 11/11/2013 | 104.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao PETI deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004007 | 11/11/2013 | 110.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao PETI deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004008 | 11/11/2013 | 50.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004009 | 11/11/2013 | 1181.45 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004010 | 11/11/2013 | 241.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinado ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/11/2013 | 100.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude na Cidade de Guarabira/PB. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/11/2013 | 100.00 | 00036478407420 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com compra de Medicamentos, Nao desponiveis na rede Publica deste Municipio. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/11/2013 | 170.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao do informativo Constitucional No 03, Na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00008302097438 | RAFAELA RIBEIRO CANANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Elaboracao de Projetos de Leis, Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orcamentaria e Lei Orcamentaria ANUAL 2014, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003992 | 11/11/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2013. Conforme Contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004013 | 11/11/2013 | 2013.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos, destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004014 | 11/11/2013 | 3009.50 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para Secretaria de Administracao e Financas dste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2013 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/11/2013 | 350.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de capinagem e remocao de matos nas Rua: Jose Antonio da Silva, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de poda de arvore e jardinagem, em diversas pracas e canteiros, Neste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/11/2013 | 1198.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da cacamba de placa DNA 2435, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003987 | 11/11/2013 | 38000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show Musical com o Artista Alcimar Monteiro , referente a 1a Parcela do Contrato de No 86/2013-CPL, Nos festeijos alusivos ao V Festival de Cultura, Realizado em Praca Publica no dia 17 de Novembro de 2013, Neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/11/2013 | 480.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Coordenador e Mesario, Do 2o Campeonato Municipal de Futbol de Salao, para Veteranos, Promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de uma tenda em chapa buzio, destinada ao Estadio Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinaturas de projetos, responsabilidade tecnica junto ao CREA/PB, Medicoes e outros servicos de obras vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2013 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria M150BD destinada a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2013 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Piscina para atividades de Hidroginastica de Integrantes do Programa Mais Educacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durantre o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2013 | 1370.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 grades em chapa de buzios para a escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, manutencao do telhado e pintura dos arcos de ferro da area de recreacao coberta da escola Municipal do sitio Pimenta, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/11/2013 | 700.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro no II Campeonato Municipal de Futebol de Salao- FUTSAL para veteranos, Promovido por esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/11/2013 | 1600.00 | 00008362623446 | JEYSEL REMO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa JTK 3950/PB, para viagem conduzindo professores da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar de um envento em comemoracao ao dia dos Professores, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/11/2013 | 4900.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD 2110/PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de Setembro e outubro de 2013, em substituicao ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a esta Prefeitura o qual se encontrava em oficina mecanica para consertos, de acordo com contrato No 00089/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/11/2013 | 1150.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo PS/ONIBUS MERCEDES BENZ de placa HZK/PB, conduzindo equipes de futebol de campo deste Municipio para atender as comunidades rurais, para participarem de torneios promovidos por esta Prefeitura, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/11/2013 | 530.00 | 00003845593440 | MACIEL XAVIER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 01(Uma), Apresentacao Artistica na Praca do trabalhador, na 1a Noite do Brega Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/11/2013 | 1900.00 | 00011859117406 | DEOCLECIO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal, que liga o sitio canafistula ai sitio caicara, passando pelo sitio caco e mulungu, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/11/2013 | 550.00 | 00012765286809 | JOSE ANDRE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza de matos nas Av: Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro e Presidente Joao Pessoa, Durante o Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos da estrada vicinal do Sitio Tanques, Durante o Mes de Outubro de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/11/2013 | 500.00 | 00005933876437 | GINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal do Sitio Caicara, Nos Meses de Setembro e Outubro de 2013, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal, que liga o Sitio Serra do Sitio ao Sitio Oiticica, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004026 | 12/11/2013 | 5800.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Engenharia para Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico, Deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No0085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/11/2013 | 1150.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos de estrada vicinal que liga o sitio oiicica ao sitio olho da gua, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/11/2013 | 500.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa OFZ-7705/PB, Para o transporte do Secretario de Administracao em varios orgao publicos do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/11/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2013 | 120.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de salgados para a reuniao sobre inclusao produtiva, com empreendedores deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/11/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na cozinha Comunitaria localizada na rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004034 | 12/11/2013 | 399.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004035 | 12/11/2013 | 50.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinados ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004036 | 12/11/2013 | 50.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinada ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004037 | 12/11/2013 | 1136.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimentcios para a Equipe Gestora do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004038 | 12/11/2013 | 1488.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, Destinados aos Participantes dos Seminarios do Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004039 | 12/11/2013 | 185.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de 13Kg. Destinados ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004040 | 12/11/2013 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 13Kg. Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/11/2013 | 36.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico, Destinados ao PETI, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004042 | 12/11/2013 | 185.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de 13Kg. Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004052 | 13/11/2013 | 1000.60 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a instancia de controle do programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/11/2013 | 1109.16 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos helanca light, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/11/2013 | 2097.50 | 00008059061429 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de almoco para os instrutores da Banda Marcial 17 de Novembro, Que treinaram durante os finais de semana nos meses de Setembro e Outubro de 2013. Objetivando a apresentacao no V Festival de Cultura Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004051 | 13/11/2013 | 151.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a Cantina da Prefeitura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/11/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico pela apresentacao musical do grupo Claudiano & Geracao e Massa , nos festejos alusivos ao V Festival da Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/11/2013 | 678.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em substituicao ao servidor publico Silvano Pedro da Silva, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/11/2013 | 8056.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB FUNDEB 60%, competencia 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004050 | 13/11/2013 | 1638.25 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/11/2013 | 300.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banner para o pacto nacional pela Alfabetizacao na Idade certa- PNAIC, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/11/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/11/2013 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Medicamentos nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/11/2013 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Energia Eletrica, Destinado a 01(um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, Durante o mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/11/2013 | 150.00 | 00008334215495 | JUDITH FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas na aquisicao de passagem a Cidade do Rio de Janeiro/RJ. Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/11/2013 | 106.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como regente da Banda Marcial Menino Jesus da Cidade de Riachao, no 2o Encontro de bandas marciais, Realizado no dia 17 de Novembro de 2013, Promovido por esta Prefeitura, em Comemoracao aos54 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/11/2013 | 106.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como regente da Banda Marcial da Cidade de Pedro Regis/PB, no 2o Encontro de bandas marciais, Realizado no dia 17 de Novembro de 2013, Promovido por esta Prefeitura, em Comemoracao aos 54 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/11/2013 | 106.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como regente da Banda Marcial da Cidade de Araruna/PB, no 2o Encontro de bandas marciais, Realizado no dia 17 de Novembro de 2013, Promovido por esta Prefeitura, em Comemoracao aos 54 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/11/2013 | 320.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como musico na apresentacao da banda marcial 17 de Novembro, no 2o encontro de bandas marciais, em comemoracao a Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/11/2013 | 106.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como regente na banda marcial da Cidade de Logradouro na participacao do 2o encontro de bandas marciais neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de apresentacao musical do grupo Claudiano & Geracao e Massa , na apresentacao em Praca Publica, nas festividades do V Festival da Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/11/2013 | 316.00 | 00070104576464 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como musico da banda marcial 17 de novembro no II encontro de Bandas marciais realizado no dia 17 de novembro de 2013, promovido por este Municipio de Dona Ines/PB, em comemoracao aos54 anos de Emancipacao Politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/11/2013 | 2100.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados a V Festival de Cultura realizado neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004070 | 18/11/2013 | 3420.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao de predios publicos e reparos de diversas ruas, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004071 | 18/11/2013 | 1675.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios publicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004069 | 18/11/2013 | 6211.89 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004082 | 19/11/2013 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral garrafao 20lt destinada ao consumo da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/11/2013 | 360.00 | 00002982712490 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos, na estrada vicinal que liga o Sitio Marizinho ao Sitio Pedra Lisa Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00009484664482 | ANA CRISTINA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet (salgados, frios, frutas, sanduiches), para autoridades, musicos e bandas, nos dias 16 e 17 de novembro/2013, nas festividades em comemoracao aos 54 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/11/2013 | 500.00 | 00005694439899 | JOSEMAR GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo de sua propriedade de placa MMW 4703/PB, no transporte conduzindo pessoas carentes ate a cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/11/2013 | 1500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral garrafao 20lt, destinada ao consumo da cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/11/2013 | 100.00 | 00034288791472 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Realizacao de Documentos nescessarios para a sua aposentadoria, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/11/2013 | 636.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartucho Sharp. e Revelador Sharp. Destinados a maquina de copia(Xerox), Do Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/11/2013 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de exame de vista, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/11/2013 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com Exames vista, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2013 | 150.00 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear Despezas com materias de construcao para reforma de sua residencia que se encontra-se deteriorada com acao do tempo, Ja que se trata de pessoa carante deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/11/2013 | 304.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material adiquirido para o grupo de idosos na preparacao do grupo de ciranda, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/11/2013 | 134.73 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para o grupo de ciranda, Destinados ao Grupo de Idosos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/11/2013 | 18.10 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de 2a via de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004104 | 20/11/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durnte o mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004107 | 20/11/2013 | 20816.40 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas com familias carentes atingidas pela seca, neste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Dispensa de Licitacao de no007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2013 | 54.85 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2013 | 204.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000013861 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2013 | 53.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Plotagem e Impressoes Colorido, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2013 | 1684.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia, Destinado aos Predios Proprios Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2013 | 651.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/11/2013 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial no dia 22/10/2013,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/11/2013 | 2161.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no Diario Oficial nos dias, 25,26,27,28/09 e 01,10,12,15/10/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004100 | 20/11/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para secretaria de administracao e financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004101 | 20/11/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para secretaria de administracao e financas (praca do trabalhador), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004106 | 20/11/2013 | 148.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas destinadas a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004108 | 20/11/2013 | 4790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/11/2013 | 6000.00 | 13707392000175 | LDS PRODUCOES-LIDIANE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos, gerador e portal para o V Festival de Cultura realizado em praca Publica nos dia 16 e 17 de 2013, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2013 | 194.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2013 | 2300.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consuno de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2013 | 2932.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004102 | 20/11/2013 | 1514.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004103 | 20/11/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do Sistema Lenet de Acesso a Internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004105 | 20/11/2013 | 9000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pesquida da avaliacao da qualidade dos servicos e programas da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de junho a 19 de novembro de 2013, de acordo com Pregao Presencial no0020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/11/2013 | 6976.77 | 03802738000160 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundamental da escola Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/11/2013 | 133.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2013 (3377-1003), do Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004109 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB, durante omes de Outubro/2013, de acordo com contrato no042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/11/2013 | 651.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Consumo de Ligacoes Telefonicas, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004112 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, de acordo com contrato no041/2013, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/11/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no A Uniao nos dias, 26,28/09 e 12,17,26/10/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004116 | 21/11/2013 | 3750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, no periodo de janeiro a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/11/2013 | 10.78 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato bancario, do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/11/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/11/2013 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no74/2013, correspondente ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/11/2013 | 1060.00 | 00045853622404 | MARIA ELIANA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico para execucao do 2o Curso de Salgados para Lanchonete, Do Programa Habitacao de Interesse Social-PHIS, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/11/2013 | 7000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e palco para o V Festival de cultura realizado nos dias 16 e 17 de novembro em praca publica, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2013 | 2600.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVERA EMPREEND.E PROD. ARTISTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao e producao para IV Festival de Cultura realizado em praca publica nos dias 16 e 17 de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/11/2013 | 315.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a funcionaria para participar do Seminario IV do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, promovido pelo Centro de Estudos em Educacao e Linguagem (CELL/UFPE), por meio de Parceria entreo Ministerio da Educacao, a UFPE e as Secretarias de Educacao da Paraiba, realizado no periodo de 25 a 27 de novembro de 2013, em Joao Pessoa, com carga horaria de 24 horas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/11/2013 | 50.00 | 00006953132400 | ADENISE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/11/2013 | 50.00 | 00099258145453 | AGNALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/11/2013 | 50.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/11/2013 | 50.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/11/2013 | 50.00 | 00008455183489 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2013 | 50.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/11/2013 | 50.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/11/2013 | 50.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/11/2013 | 50.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004278515480 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/11/2013 | 50.00 | 00028179294897 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/11/2013 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/11/2013 | 50.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/11/2013 | 50.00 | 00078849470487 | CLOVIS FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/11/2013 | 50.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa Eja deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/11/2013 | 50.00 | 00078958393491 | DEVERALDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003241898423 | EDIMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/11/2013 | 50.00 | 00010897083431 | ELIDIANE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003443471412 | ELISANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/11/2013 | 50.00 | 00008447343499 | ELISANGELA MIGUEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/11/2013 | 50.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/11/2013 | 50.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/11/2013 | 50.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/11/2013 | 50.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/11/2013 | 50.00 | 00002302940490 | FRANCISCA DA SILVA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/11/2013 | 50.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/11/2013 | 50.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004423117452 | GIVANILDO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/11/2013 | 50.00 | 00001023399377 | HEDILENE SAMPAIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004264095409 | HOZANI SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004186204403 | JANEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004209152498 | JOANIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/11/2013 | 50.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2013 | 50.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2013 | 50.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2013 | 50.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2013 | 50.00 | 00006528162409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2013 | 50.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2013 | 50.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/11/2013 | 50.00 | 00007009322406 | JOSEFA ELIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004254206470 | JOSEFA FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005909253425 | JOSEFA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005049325439 | JOSEFA MARIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/11/2013 | 50.00 | 00072634774400 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005168067425 | JOSEFA SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo destinada aos participantes do Eja deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/11/2013 | 50.00 | 00011585880469 | JOSELIA EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/11/2013 | 50.00 | 00008463035400 | JOSELIO LUIS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005990797460 | JOSEVALDO BEZERRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/11/2013 | 50.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/11/2013 | 50.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/11/2013 | 50.00 | 00051772841404 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/11/2013 | 50.00 | 00001812406452 | LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/11/2013 | 50.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/11/2013 | 50.00 | 00080583768415 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2013 | 50.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/11/2013 | 50.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/11/2013 | 50.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/11/2013 | 50.00 | 00027467056800 | MARGARETE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/11/2013 | 50.00 | 00006953150483 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003243323436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/11/2013 | 50.00 | 00001443847445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/11/2013 | 50.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/11/2013 | 50.00 | 00007837848489 | MARIA BETANIA R. DE ANDRADE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2013 | 50.00 | 00019658235808 | MARIA CELIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/11/2013 | 50.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004282003464 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003312728495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004188407417 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004205925476 | MARIA DAS GRACAS SANTOS EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/11/2013 | 50.00 | 00010404280455 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004194105460 | MARIA ELZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/11/2013 | 50.00 | 00010626865786 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006686154431 | MARIA IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003669806458 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003385649420 | MARIA JOSE EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003243830451 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/11/2013 | 50.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004265247482 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/11/2013 | 50.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/11/2013 | 50.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005168436480 | MARIA LUCIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/11/2013 | 50.00 | 00002723680401 | MARIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003951575441 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/11/2013 | 50.00 | 00010703369474 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/11/2013 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004856157469 | MICHELE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/11/2013 | 50.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/11/2013 | 50.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006460332479 | PATRICIA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/11/2013 | 50.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/11/2013 | 50.00 | 00026346144898 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004272223461 | ROSEANE BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004238407466 | ROSELITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006667431425 | ROSIMERE BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/11/2013 | 50.00 | 00092926657404 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/11/2013 | 50.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/11/2013 | 50.00 | 00060882247700 | SEVERINO FRANCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003244513425 | TEREZA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005465351438 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003160849481 | TEREZINHA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/11/2013 | 50.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/11/2013 | 50.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005604570494 | VITORIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/11/2013 | 50.00 | 00009124583480 | ZELEIDE QUIRINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003241547477 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004679557435 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/11/2013 | 50.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003775692401 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005819001460 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/11/2013 | 50.00 | 00002562304470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006975050490 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004915327418 | LUCIENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006951401403 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/11/2013 | 50.00 | 00006295629466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004083299479 | MARIA EUMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/11/2013 | 50.00 | 00063185202449 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2013 | 50.00 | 00080583326404 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003244527485 | TEREZINHA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004194932471 | ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no aluguel de som e apresentacao de Neco Lobao & Banda , na Praca do Trabalhador, na V Noite Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/11/2013 | 350.00 | 00005990800436 | ADRIANA RODRIGUES DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanche para a V NOITE CULTURAL , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/11/2013 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) Diaria, para receber veiculo doado pelo Governo Federal, Na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/11/2013 | 1535.00 | 00027458768487 | FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de pequenos moveis em madeira(mesa e banca), e 01(Uma), Porteira para o matadouro Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/11/2013 | 650.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao (lavagem e lubrificacao) de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/11/2013 | 650.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na retirada de Entulhos, no Veiculo Caminhao Ford/F-4000 de Placa 1176/PB, Em Diversas Ruas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de reparos e recuperacao de calcamentos nas principais ruas Desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/11/2013 | 750.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura de meios fios das principais Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/11/2013 | 750.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura dos meios fios das principais ruas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/11/2013 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma)Diaria, para comprar materiais necessarios para a Ciranda do Grupo de Idosos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/11/2013 | 111.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0004204 | 25/11/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/11/2013 | 300.00 | 00010674871405 | ERMESON ENEDINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao do informativo constitucional Desta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/11/2013 | 1150.00 | 00007974607483 | VAGNER BRUNO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na divulgacao e confeccao de midia para o V Festival de Cultura , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/11/2013 | 620.00 | 00001475458460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de refeicoes para os operadores de maquinas desta Prefeitura, Que trabalharam na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Tanques Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/11/2013 | 500.00 | 00010727219456 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao do informativo Constitucional desta Administracao Publica. Durante o Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secreta ria de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004299 | 25/11/2013 | 3840.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores destinados a Secretaria de administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2013 | 750.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo de Placa OFG-5971/PB, Para Transportar o Secretario de Administracao e Financas para a Cidade de Joao Pessoa/PB, Para tratar de Assuntos de Interesse Desta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2013 | 490.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa OEX-1294/PB, no transporte conduzindo o Diretor do Departamento de Recursos Humanos deste Municipio, para a cidade de Gurabira/PB, para resolver assuntos de interesse a administracao junto as agencias do INSS, Receita federal e caixa Economica Federal, durante os meses: setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2013 | 250.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do veiculo de Placa OFZ-7705/PB, Para Transportar o Diretor do Departamento de Recursos Humanos, para a Cidade de Bananeiras/PB, Para resolver assunto de INteresse Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/11/2013 | 1615.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 19(Dezenove), Escrituras Particulares de compra e venda, cujo valor cobrado de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2013 | 1768.68 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos para ornamentacao natalina da praca do Trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2013 | 3109.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004320 | 26/11/2013 | 4004.55 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2013 | 100.00 | 00004227510490 | MARIA EUNICE DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com aluguel de casa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/11/2013 | 100.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com aluguel de casa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2013 | 2940.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial de sua propriedade, localizada na Rua: Ana da Conceicao de Melo No 148-Centro, com tres reparticoes, Compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135mý dearea coberta, revestido em ceramica, teto em gesso nos dois primeiros ambientes, para o Funcionamento do TELECENTRO, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2013 | 450.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(Tres), Diarias para participar do Forum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2013 | 45.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma)Diaria, para ir junto com a Secretaria de Assistencia Social, para comprar materiais necessarios para a ciranda do Grupo de Idosos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2013 | 300.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio onde funciona o Telecentro Comunitario, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/11/2013 | 100.00 | 00015707513744 | MARIA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel de casa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004322 | 26/11/2013 | 481.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004325 | 26/11/2013 | 503.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/11/2013 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0004316 | 26/11/2013 | 4008.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0004317 | 26/11/2013 | 2092.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004326 | 26/11/2013 | 1207.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao matadouro publico deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2013 | 900.00 | 00009455921405 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo Musical os Toos , no V Festival de Cultura realizado no dia 15,16 e 17 de novembro/2013, em praca publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004321 | 26/11/2013 | 543.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos consertos de moveis escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2013 | 270.00 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Ducato de placa KQV 0194/PB, para transporte de equipes de futsal dos sitios brejinho e mata, para participar do campeonato Municipal de futsal, no ginasio poliesportivo, promovidopor esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004323 | 26/11/2013 | 794.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004324 | 26/11/2013 | 507.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao ginasio de esportes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004327 | 26/11/2013 | 1164.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de esportes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004330 | 27/11/2013 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa MMX-1709/PB, No transporte de Merenda escolar para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio de Dona Ines/PB. No periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004329 | 27/11/2013 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no053/2013, no periodo de de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2013 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de novembro do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/11/2013 | 180.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao e revisao de um amplificador Cygnus, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/11/2013 | 500.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/11/2013 | 350.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovina moida e peito de frango, para o CRAS servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2013 | 252.50 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones tradicional 400g destinados aos Idosos deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004339 | 28/11/2013 | 507.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao espaco da juventude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2013 | 3300.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao em 22 (vinte e duas) escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004337 | 28/11/2013 | 8121.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004338 | 28/11/2013 | 516.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao ginasio da escola Municipal do sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/11/2013 | 1196.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovina moida e peito de frango, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/11/2013 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria power ER50DD, destinado a manutencao do veiculo de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004348 | 29/11/2013 | 608.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao CEMCAp deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2013 | 11370.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2013 | 157604.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2013 | 42079.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2013 | 24099.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2013 | 14652.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2013 | 23678.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2013 | 14267.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2013 | 2264.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2013 | 31717.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2013 | 9753.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peja deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2013 | 2350.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Servico de Confeccao de 64 Placas de Rua, ao Preco Unitario de R$ 30,00 Reais Cada, e uma Placa de Formatura no Valor de R$ 430,00, Destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004352 | 29/11/2013 | 761.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2013 | 3381.00 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinados aos reparos de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2013 | 54429.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2013 | 1620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2013 | 12451.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2013 | 18474.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004351 | 29/11/2013 | 589.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao mercado publico deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004349 | 29/11/2013 | 461.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao telecentro deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004350 | 29/11/2013 | 411.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2013 | 19831.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2013 | 10938.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2013 | 678.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2013 | 2170.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/11/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004346 | 29/11/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2013 | 3090.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinaods a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2013 | 30365.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2013 | 10679.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2013 | 1122.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004378 | 30/11/2013 | 9000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pesquisa de avaliacao da qualidade dos servicos e programas da secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de junho a 29 de novembro de 2013, de acordo com Pregao Presencial no0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2013 | 1577.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004383 | 01/12/2013 | 2015.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche e pre-escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/12/2013 | 400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tonner, Destinados a Secretaria de Assintencia Social (Bolsa Familia), Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/12/2013 | 645.15 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para a secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0004385 | 02/12/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/12/2013 | 440.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner, limpeza e lubrificacao em computadores da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/12/2013 | 720.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner em computadores da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/12/2013 | 347.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Sede desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secreta ria de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/12/2013 | 139.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP officejet 4000, para Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/12/2013 | 1068.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/10/2013 a 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2782488 enviado em 02/12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2782406 enviado em 02/12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/12/2013 | 194.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2013 (3377-1007) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2013 | 825.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x2, pertencente a secretaria de agricultura desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2013 | 937.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator valtra 885 4x2, pertencente a secretaria de agricultura desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2013 | 2247.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator valtra 885 4x2, pertencente a secretaria de agricultura desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004397 | 03/12/2013 | 4380.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do Plano Municipal de Saneamento Basico, Deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No0085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004398 | 03/12/2013 | 3885.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de Gas de 13Kg. Destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/12/2013 | 1245.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, destinados o consumo dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004409 | 04/12/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no055/2013. Durante o Perido 24/10 a 24/11 de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004410 | 04/12/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. Durante o Periodo de 27/10 a 27/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro emplacamento do veiculo Cacamba de Placa OXO-2818/PB, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/12/2013 | 1530.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE - JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao matadouro publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na cobertura do V Festival de Cultura, realizado nos dias 15,16 e 17 de novembro/2013, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social para acompanhar e fiscalizar beneficiarios do programa Bolsa Familia que estao em descumprimento de condicionalidades do refereido programa, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no071/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/12/2013 | 120.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de mixagem da peca teatral dos usuarios do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/12/2013 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de novembro/2013, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/12/2013 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2013, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/12/2013 | 315.00 | 00011284473805 | GERSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de piscina, para confraternizacao do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos das faixas etarias de 04 a 06 anos de idade e dos usuarios da brinquedoteca, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/12/2013 | 700.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio celebrado entre as partes, para tratamento de dependentes quimicos de alcool e outras drogas, acolhido pela Instituicao, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/12/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/12/2013 | 2753.00 | 15225407000194 | NEWTON FERNANDO RUCK JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Espaco Serv Club , Destinado a Confraternizacao dos usuarios referente pelo CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/12/2013 | 2000.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de dois onibus para transportar os usuarios do Servicos de convivencia e Fortalecimento de Vinculos referenciados pelo CRAS, na confraternizacao de fim de ano, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/12/2013 | 756.00 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 12(Doze), pares de sapato preto, Destinados a Ciranda do Grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/12/2013 | 300.00 | 00003243285402 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um par de botas ortopedica para o seu filho o menor Tayson Soares de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme requerimento e prescricao medica em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/12/2013 | 100.00 | 00005597555464 | MICARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com Aluguel de casa, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/12/2013 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/12/2013 | 200.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos, nao acobertados pelo o SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/12/2013 | 200.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/12/2013 | 100.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/12/2013 | 162.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83) 183-6448, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/12/2013 | 200.00 | 05031730000173 | SHOPPING DAS LOJAS- HUGO CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) manecao maquiado grande para ornamentacao natalina da Praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/12/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/12/2013 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica como cantador de viola, no dia 16 de novembro/2013, em praca publica, na programacao do V Festival de cultura realizado neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/12/2013 | 90.00 | 00001123187460 | MARCELINO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas), Diarias para participar do mini curso de prevencao de acidente no trabalho. Na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004431 | 09/12/2013 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa BTS-9173/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de ensino das localidades rurais dos Sitios Pimenta, Pedra Lisa e Canafistula, para as escolas da Zona Urbana deste Municipio. Nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27 de outubro a 27 de novembro de 2013, de acordo com contrato no028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004432 | 09/12/2013 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de outubro a 27 de novembro de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004433 | 09/12/2013 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo, no periodo de 27 de outubro a 27 de novembro/2013, de acordo com contrato No 00031/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004434 | 09/12/2013 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona urbana no periodo de 27 de outubro a 27 de novembro de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004435 | 09/12/2013 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de outubro a 27 de novembro de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004436 | 09/12/2013 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de outubro de 27 de novembro de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/12/2013 | 1356.00 | 00009099260423 | EDSON RAMOM ALBUQUERQUE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador das coreografias e balizas da Banda Marcial 17 de Novembro , grupo xaxado Raizes Nordestinas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro e novembro/2013, de acordo com contato no102/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004439 | 09/12/2013 | 519.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus 205-70r15, Destinado ao Veiculo Ducato, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004440 | 09/12/2013 | 730.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus 215-75r, Destinados ao Micro-Onibus, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2013 | 572.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica para a preparacao do horario de aulas dos professores, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004443 | 09/12/2013 | 4596.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, Neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004444 | 09/12/2013 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de outubro a 27 de novembro de 2013, de acordo com contrato no0034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004445 | 09/12/2013 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 27 de outubro 27 de novembro de 2013, de acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004447 | 09/12/2013 | 650.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA, Neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004448 | 09/12/2013 | 9496.65 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004449 | 09/12/2013 | 682.95 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/12/2013 | 205.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados na revisao da instalacao de uma buzina no onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004451 | 09/12/2013 | 1036.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do mais educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004452 | 09/12/2013 | 1104.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos dapre-escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004453 | 09/12/2013 | 1198.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos daCreche e Pre-escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/12/2013 | 2693.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tablet titan PC7010 tela 7/preto, e HP SPLATe 2800 prata/preto, para os alunos da Rede Municipal de Ensino que tiveram melhor desepenho no ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/12/2013 | 250.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na revisao com substituicao de pecas no alternador do Veiculo S-10 de Placa MOR-2453, Pertencete ao Gabinete do Prefeito Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004437 | 09/12/2013 | 1280.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar, destinadas a manutencao dos tratores 4x2 e4x4, pertencentes a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/12/2013 | 310.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na troca de rolamento, buchas e revisao no motor de partida do trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2013 | 3599.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/12/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/12/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/12/2013 | 200.00 | 00000979998140 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Planejamento do Projeto Minha Csa Minha Vida, neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2013 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mes de novembro de 2013, deacordo com contrato No 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2013 | 1440.00 | 00045853622404 | MARIA ELIANA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do segundo curso de salgados para lanchonete, do Programa Habitacao de Interesse Social - PHIS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2013 | 1220.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons para os beneficiarios do Bolsa Familia em Comemoracao as festividades Natalinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2013 | 150.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2013 | 500.00 | 03158638000143 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE BELEM(ABRIGO BOM PASTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao conforme Convenio firmado entre as partes, Correspondente ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2013 | 100.00 | 00004224594455 | MARINALVA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2013 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, Conforme Parecer Social e Determinacao Judicial, Ja que se trata de Pessoa Carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004461 | 10/12/2013 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoS de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro de 2013, de acordo com contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2013 | 5248.10 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2013 | 700.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de Notas e servicos Institucional de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao da torre de televisao (repetidora do sinal de tv), deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 07/11 a 07/12/2013, de acordo com contrato no15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2013 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia no predio da Sede da Prefeitura deste Municipio, correspondente ao mes de novembro/2013, de acordo com contrato no057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2013 | 5010.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados a esta Edilidade, competencia 11/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2013 | 4547.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no Diario Oficial nos dias, 01,02,05,07,08,09,12,15,19,21,26 e 30/11/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2013 | 3580.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/12/2013 | 1092.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 des responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/12/2013 | 679.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/12/2013 | 8940.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB COR de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/12/2013 | 7262.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2013 | 4.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2013 | 600.00 | 00021926867491 | JOSE ROBERTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Tecnico no Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2013 | 850.50 | 00010264606469 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um minitrio no dia 16 de novembro de 2013 para divulgacao do V Festival de Cultura, realizado nos dias 15 a 17 de novembro de 2013, neste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no114/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2013 | 2150.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedra granitica na rua Jose A ntonio teixeira, Bairro Jardim Primavera, para implantacao de meio fios, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2013 | 678.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de novembro/2013, de acordo com contrato no084/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2013 | 11277.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica destinada a iluminacao Publica Desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica destinada a iluminacao Publica Desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2013 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada vicinal do sitio caicara, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004489 | 10/12/2013 | 2669.36 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos predios publicos desta administracao Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MNQ 8626/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no sitio Miguel deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no26/2013, correspondente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 0004478 | 10/12/2013 | 32368.25 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a Medicao dos Reparos, Consertos e Pintura dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme Contrato No 118/2012 Boletim de Medicao e Laudo de Avaliacao emAnexo. | 10022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2013 | 8.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2013 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2013 | 8149.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magiserio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/12/2013 | 1725.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004502 | 11/12/2013 | 3172.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004503 | 11/12/2013 | 2318.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa MOQ7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004504 | 11/12/2013 | 639.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a manutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004506 | 11/12/2013 | 2266.85 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004508 | 11/12/2013 | 1767.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY-9134, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004510 | 11/12/2013 | 1655.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG-4359, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004512 | 11/12/2013 | 1547.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS-0146, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/12/2013 | 1318.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do DUCATO de placa NPV-7563, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/12/2013 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de som para a formatura de turma concluinte/2013, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004529 | 11/12/2013 | 3393.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao dos onibus pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/12/2013 | 230.00 | 00004242725477 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para equipe que trabalhou na montageme desmontagem da VIII Noite Cultural da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, no dias 14,15 e 16 de novembro/2013, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004533 | 11/12/2013 | 5214.09 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para o melhoramento de predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004505 | 11/12/2013 | 925.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao do motor do carro pipa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004509 | 11/12/2013 | 640.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da cacamba de placa DNA 2435, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004526 | 11/12/2013 | 345.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes, destinados a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004527 | 11/12/2013 | 1230.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel, destinado a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004528 | 11/12/2013 | 136.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo diesel, destinado a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004534 | 11/12/2013 | 4003.01 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados aos Predio Proprios deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00006221471451 | PABLO RAMOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao publica da Banda Zueira, no V Festival de Cultura realizado no dia 17 de novembro de 2013, em praca publica nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004521 | 11/12/2013 | 3043.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de estradas e rodagens deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004522 | 11/12/2013 | 1550.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da cartepila, pertencente a secretaria de estradas e rodagens deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004525 | 11/12/2013 | 612.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da maquina patrol, pertencente a secretaria de Estradas e Rodagens deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004507 | 11/12/2013 | 2394.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a manutencao da caminhonete S-10 de placa MOR 2453 , pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004511 | 11/12/2013 | 467.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004514 | 11/12/2013 | 1013.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004515 | 11/12/2013 | 714.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secetaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004517 | 11/12/2013 | 639.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004518 | 11/12/2013 | 442.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004519 | 11/12/2013 | 768.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004520 | 11/12/2013 | 2068.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004500 | 11/12/2013 | 621.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/12/2013 | 1425.21 | 35419548001550 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas lux dura mais balde branco neve e areia, para pintura do predio sede desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/12/2013 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004498 | 11/12/2013 | 90.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintor veicular, Destinados ao Veiculo Fiat Uno de Placa MNU-4012, Pertencente ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004499 | 11/12/2013 | 1168.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa MNU-4012, Pertencente ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2013 | 150.00 | 00080546900453 | ANTONIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/12/2013 | 250.00 | 00005467789414 | ANTONIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para conpra de material de construcao para reforma de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004537 | 12/12/2013 | 41.93 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Construcoes diversos destinados para Reparos da Sede do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2013 | 1101.00 | 03467684000124 | MURILO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacola laminada estoril 46x43cm sanfonada c/ ziper, para as cestas natalinas distribuidas ao funcionalismo publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2013 | 633.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2013 | 2040.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servico na confeccao de camisas, Destinadas a Rede Municipal de Ensino Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2013 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de piscina para Atividades de Hidroginastica de Integrantes dos Programas Mais Educacao , Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004540 | 12/12/2013 | 286.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para o melhoramento de predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004547 | 13/12/2013 | 1464.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel s-10, destinado a manutencao do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004548 | 13/12/2013 | 1464.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel s-10, destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004549 | 13/12/2013 | 1464.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel s-10, destinado a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/12/2013 | 96.98 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/12/2013 | 7444.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de certidoes de inteiro teor e onus, registro de emissao de posse e de termos de doacao, e averbacao de registro de loteamento, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2013 | 160.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECPCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de 250 salgados para reuniao de avaliacao com secretarios desta administracao Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/12/2013 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de tarifa do Contrato. 0348871-98, publicacao de termo de aditivo de alteracao de vigencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Oferecer Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/12/2013 | 860.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de costura de 20(Vinte), conjuntos de saia, blusa e faixa para Ciranda do grupo de Idosos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/12/2013 | 500.00 | 00037145886715 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2013 | 810.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Secretaria Municipal de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar da IX Conferencia Nacional de Assistencia Social, realizada no dia 16 ao dia 19 de dezembro/2013, no Centro de Convencoes Ulisses Guimaraes em Brasilia/DF, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/12/2013 | 1260.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da cacamba de placa DNA 2435, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004555 | 14/12/2013 | 95.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo para motor a gasolina SF-SAE 40, destinado a oficina da garagem para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/12/2013 | 200.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de 02(Duas), Tendas para a Exposicao das atividades do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de 30/11/2013 a 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2013 | 762.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFM 9260, pertencente a secretaria Municipal de educacao,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/12/2013 | 1136.50 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e figado bovino para o consumo da Escola Municipal Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/12/2013 | 478.50 | 00011847483496 | JOSE ENOALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e figado bovino para o consumo da Creche Pre- Escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/12/2013 | 3825.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ornamentacao Natalina, na Praca dos trabalhadores e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004561 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB, durante omes de novembro/2013, de acordo com contrato no042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004562 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, de acordo com contrato no041/2013, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/12/2013 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendenica de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no Diario Oficial nos dias, 28/11/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2802888 enviado em 16/12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2802886 enviado em 16/12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/12/2013 | 1045.00 | 08880421000166 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - TEMPERO DA BONECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados constantes da nota fiscal no000180, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/12/2013 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme 2a clausula do contrato no74/2013, correspondente ao periodo de 15 de novembro a 15 de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/12/2013 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do Conselho Tutelar, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/12/2013 | 440.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (carne moida e frango) destinado ao PRO-JOVEM, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004573 | 18/12/2013 | 701.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004574 | 18/12/2013 | 3014.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos Alimenticios, destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004575 | 18/12/2013 | 967.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004576 | 18/12/2013 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004577 | 18/12/2013 | 152.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 13Kg. Destinados ao PRO-JOVEM, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/12/2013 | 200.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovina moida e peito de frango, para o PETI, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004579 | 18/12/2013 | 700.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, Destinado ao Peti referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004580 | 18/12/2013 | 3006.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para usuarios do Peti referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004581 | 18/12/2013 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral para usuarios do Peti referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004582 | 18/12/2013 | 114.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas 13 Kg. Destinados ao Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004583 | 18/12/2013 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destiandas ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004584 | 18/12/2013 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004585 | 18/12/2013 | 301.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, Destinado ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004586 | 18/12/2013 | 152.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 13Kg. Destinado ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2013 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na cozinha Comunitaria localizada na rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2013 | 250.00 | 00027716376420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de vista e aquisicao de oculos de grau, por se tratar de pessoa carente dese Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2013 | 350.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para expor seu trabalho artesal no XIX Salao de Artesanato da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa/PB, representando a comunidade Quilombola deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004598 | 18/12/2013 | 21513.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas com familias carentes atingidas pela seca, neste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Dispensa de Licitacao de no007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2013 | 350.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante nas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2013 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2013 | 250.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na noite cultural da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, abertura do V Festival Cultural , realizado nos dias 15,16 e 17 de novembro/2013, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2013 | 315.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de parque de diversao para as criancas da escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa , Localizada no Sitio Cozinha, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2013 | 705.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovina moida e peito de frango, para as escolas Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2013 | 1190.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo DUCATO de placa NPV-7563, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2013 | 103.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2013 | 573.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004604 | 19/12/2013 | 21.57 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas versuras destinadas a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/12/2013 | 3710.00 | 09367402000101 | PANIFICADORA BOA VITA- JOCELIA DE FATIMA DA COSTA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com panetone 480g, para cesta natalina dos funcionarios desta administracao Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/12/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004602 | 19/12/2013 | 201.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004603 | 19/12/2013 | 207.75 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao PETI deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004607 | 19/12/2013 | 8280.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau para pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2013 | 14811.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2013 | 8414.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2013 | 2825.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2013 | 23416.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2013 | 11907.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2013 | 678.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2809137 enviado em 19/12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2809139 enviado em 19/12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2013 | 1745.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2812582 enviado em 20/12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2013 | 24319.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2013 | 4397.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2013 | 29884.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2013 | 11701.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2013 | 2444.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004648 | 20/12/2013 | 9580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Dezembro de 2013 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2013 | 40757.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2013 | 9376.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2013 | 46521.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2013 | 11846.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2013 | 1620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2013 | 8380.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2013 | 15472.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2013 | 15000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2013 | 180.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2013 | 17306.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2013 | 11350.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2013 | 31177.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2013 | 23687.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2013 | 130.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2013 | 12100.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2013 | 2264.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2013 | 31773.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2013 | 11441.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/12/2013 | 156340.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2013 | 42173.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2013 | 25470.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2013 | 9958.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2013 | 14652.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004657 | 23/12/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda larga, para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/12/2013 | 400.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e retirada de entulhos da ruas Jose Antonio da Silva e Joaquim Pinheiro Borges, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/12/2013 | 250.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do muro frontal do cemiterio publico Santo Antonio, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/12/2013 | 275.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000014767 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004654 | 23/12/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas (praca do trabalhador), durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/12/2013 | 3439.62 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004656 | 23/12/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/12/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/12/2013 | 11.61 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004649 | 23/12/2013 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durnte o mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/12/2013 | 300.00 | 00056022085420 | MARIA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com realizacao de exames clinicos especializados, na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/12/2013 | 392.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2013 (3377-1058), da secretaria de administracao e financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/12/2013 | 1843.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de predios publicos deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/12/2013 | 144.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2013 (3377-1003), do Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/12/2013 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio mela bode ao sitio Serra do sitio deste Municipio de Dona Ines/P.B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/12/2013 | 640.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem nos torneios de futebol de campo promovido por esta Prefeitura em diversas localidades da zona rural deste Municipio, no periodo de agosto a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/12/2013 | 630.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem nos torneios de futebol de campo promovido por esta Prefeitura em diversas localidades da zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo deagosto a outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/12/2013 | 630.00 | 00011062524462 | WELLISON BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem nos torneios de futebol de campo promovido por esta Prefeitura em diversas localidades da zona rural, no periodo de agosto a outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/12/2013 | 2480.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consuno de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/12/2013 | 800.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador no torneio inicio do Campeonato Municipal de Futebol de Campo edicao 20136/2014, realizado no dia 10 de novembro/2013, no Estadio Municipal de Futebol deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/12/2013 | 400.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem no torneio inicio do campeonato Municipal de Futebol de campo edicao 2013/2014, realizado no dia 10 de novembro de 2013, no Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/12/2013 | 400.00 | 00011062524462 | WELLISON BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem no torneio inicio do campeonato Municipal de Futebol de campo edicao 2013/2014, realizado no dia 10 de novembro de 2013, no Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/12/2013 | 169.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027), da secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004690 | 26/12/2013 | 168.45 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para Creche e pre-escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004691 | 26/12/2013 | 410.45 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004692 | 26/12/2013 | 36.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004693 | 26/12/2013 | 36.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para escola Municipal Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004694 | 26/12/2013 | 349.65 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiros para Creche e pre-escola, deste Municipio de Dona Ines/PB., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/12/2013 | 500.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diversas faixas alusivas ao V Festival de Cultura realizado nos dias 15,16 e 17 de novembro/2013, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/12/2013 | 800.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro fotografico do V Festival de Cultura realizado nos dias 15,16,17 de novembro/2013, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/12/2013 | 4600.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de pintura de meio fios das ruas: Presidente Joao Pessoa, Ana da Conceicao Melo, Jose Carolino, Pedro Teixeira, Alfredo cantalice, Cicero Noe, Antonio toscano, profo Odilon Matiasde Araujo, geroncio Ribeiro, Maria da Gloria Cantalice, Jose Tomaz de Aquino, Manoel Alves de Lima, Praca do trabalhador, Av. Major Augusto Bezerra e rua Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/12/2013 | 1460.00 | 00002670428410 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da galeria localizada na Avenida Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2013 | 600.00 | 00010595983456 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de bateria, chave de luz e de partida, pisca completo, chicote, jogo de raios, velas, aro traseiro e dianteiro, vareta de tucho, capa de banco da Moto FAN de placa MOW 7209/pb,pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2013 | 330.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas alusivas aos 54 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo PAS/AUTOMOVEL de placa MOM 8254/PB, conduzindo servidores desta Prefeitura para a cidade de Joao Pessoa/Pb, durante o mes de novembro/2013, para resolver assuntos administrativos de interesse deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/12/2013 | 107.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004689 | 26/12/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004695 | 26/12/2013 | 190.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para cantina desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/12/2013 | 400.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de transporte e alimentacao, durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/12/2013 | 400.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de transporte e alimentacao, durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, duranteos meses de novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/12/2013 | 200.00 | 00008666682418 | JOSE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para realizacao de reparos de emergencia em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/12/2013 | 200.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para realizacao de reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/12/2013 | 600.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo nos estudos na area de Teologia, correspondente aos mese sde novembro e dezembro/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/12/2013 | 600.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de transporte e alimentacao durante o periodo nos estudos na area de Teologia, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/12/2013 | 200.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2013 | 200.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para reforma de seua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2013 | 200.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2013 | 4829.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados a esta Edilidade, competencia 12/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2013 | 6457.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados a esta Edilidade, competencia 13/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secreta ria de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004703 | 27/12/2013 | 3840.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores para secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/12/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Public o Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0004700 | 27/12/2013 | 7487.20 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do muro de contorno para ampliacao do Cemiterio Santo Antonio, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ultima medicao e aditivo ao contrato No01/2012. | 10102012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004708 | 27/12/2013 | 3009.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para melhoramento dos predios publicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004709 | 27/12/2013 | 5409.17 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para melhoramento dos predios publicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/12/2013 | 215.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao com o trio de Forro, na feira livre, nas festividades do V Festival de Cultura, realizado nos dias 15,16 e 17 de novembro/2013, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/12/2013 | 1857.50 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, destinados o consumo dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/12/2013 | 681.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carde moida e peito de frango, destinados o consumo dos alunos da Escola Municipal do Sitio Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2013 | 8426.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/12/2013 | 2081.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/12/2013 | 1837.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/12/2013 | 2440.81 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004710 | 27/12/2013 | 4571.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004711 | 27/12/2013 | 5612.05 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinados a rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004719 | 30/12/2013 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FORD/F.4000 de placa MMX 1709/PB no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 15 de novembro a 15 de dezembro/2013, dea cordocom contrato no052/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004731 | 30/12/2013 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da execucao da obra da Creche tipo C, localizada no loteamento Nova Conquista deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no055/2013. Durante o Perido 24/11 a 24/12 de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004732 | 30/12/2013 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004733 | 30/12/2013 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HZZ-3744/PB, para transportar estudantes Universitarios desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de Novembro a 27 de Dezembro de 2013, conforme contrato No 00029/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Severino Felix de Lima , Durante os Meses Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004735 | 30/12/2013 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 8342/PB, para transportar estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no periodo de 27 de Novembro a 27 deDezembro do corrente ano, conforme contrato No 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados no reforco escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00099259257468 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados no reforco escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamentacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2013 | 10882.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2013 | 154383.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2013 | 45126.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2013 | 9678.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2013 | 12914.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2013, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2013 | 5300.00 | 00001171738439 | JANAINA FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados no reforco escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2013 | 1250.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2013 | 4628.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2013 | 200.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2013 | 1089.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2013 | 2515.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2013 | 330.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2013 | 3001.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2013 | 1250.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2013 | 17120.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2013 | 4645.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2013 | 200.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2013 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de piscina para Atividades de Hidroginastica de Integrantes dos Programas Mais Educacao , Deste Municipio, Durante o Mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0004767 | 30/12/2013 | 25000.00 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de recuperacao na Escola Humberto Lucena com construcao de baterias de banheiros e lavanderias, neste municipio de Dona Ines-PB, de acordo com o contrato 23/2013. | 10062013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2013 | 600.00 | 00010333981448 | SOLIANE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de convites para o V Festival de Cultura, realizado nos dias 15,16 e 17 de novembro de 2013, em praca publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2013 | 1055.00 | 00006692491495 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de almocos e lanches, para os grupos folcloricos que participaram do V Festival de Cultura realizado nos dias 15,16 e 17 de novembro de 2013, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2013 | 500.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura radiofonica do V Festival de Cultura realizado nos dias 15,16 e 17 de 2013, e transmissao ao vivo do programa de radio Dona Ines e Noticia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% (cinquenta por cento), de 60 (sessenta) diarias de seguranca prestados no V Festival de Cultura realizado nos dia 15,16 e 17 de novembro de 2013, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2013 | 500.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao publica do Trio de forro Trio Paraibano , no palco principal no dia 16 de novembro 2013, no V Festival de Cultura, realizado neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004750 | 30/12/2013 | 3078.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (cimento 50kg) destinado a museu deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004751 | 30/12/2013 | 4940.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (tijolo) destinado a construcao do museu, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e recuperacao e alinhamento de calcadas nas ruas do loteamento Jardim Primavera desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2013 | 10661.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica destinada a iluminacao Publica Desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2013 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica destinada a iluminacao Publica Desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2013 | 2100.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de Sport s Institucional para veiculacao em emissoras de radio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2013 | 350.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante 04 (quatro) dias nos eventos promovidos por esta administracao (confraternizacao de funcionarios, formaturas de alunos das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2013 | 450.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para compor o cafe da Manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao (lavagem e lubrificacao) de veiculos pertencentes a este Municipio, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2013 | 530.00 | 00062794302272 | EMANUEL ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 70 (setenta) mesas e 360 (trezentos e sessenta) cadeiras para a festa de confraternizacao de fim de ano com funcionarios publicos Municipais, realizada no Ginasio de esportes, no dia 21 de dezembro/2013, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2013 | 800.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distreibuicao de informativo Constitucional desta administralcao publica no04, na zona rural e distribuicao de informativo do V Festival de Cultura deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro e novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004729 | 30/12/2013 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no053/2013, no periodo de de 15 de novembro a 15 dedezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2013 | 3155.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 03/240 e guia de recolhimento no016/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2013 | 2453.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2013 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESOPNERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2013 | 59.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2013 | 1679.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 018/240 e guia de recolhimento no018/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2013 | 1679.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 03/240 e guia de recolhimento no017/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2013 | 3155.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 03/240 e guia de recolhimento no015/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2013 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2013 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2013 | 4900.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial de sua propriedade, localizada na Rua: Ana da Conceicao de Melo No 148-Centro, com tres reparticoes, Compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135mý dearea coberta, revestido em ceramica, teto em gesso nos dois primeiros ambientes, para o Funcionamento do TELECENTRO, Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004748 | 30/12/2013 | 5036.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores para qualificar a gestao da Assistencia Social, no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004784 | 31/12/2013 | 760.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa mnu-4012, Pertencente a Secretaria de Assintencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004804 | 31/12/2013 | 70.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para o Veiculo Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004772 | 31/12/2013 | 3017.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Cantina Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004773 | 31/12/2013 | 1695.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mateial de limpeza para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004775 | 31/12/2013 | 560.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao Mercado Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004776 | 31/12/2013 | 686.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, Destinado ao Matadouro Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004777 | 31/12/2013 | 2058.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004779 | 31/12/2013 | 718.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004781 | 31/12/2013 | 976.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Motor do Carro PIPA, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004786 | 31/12/2013 | 4670.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Patrol Nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004787 | 31/12/2013 | 3860.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004790 | 31/12/2013 | 788.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004791 | 31/12/2013 | 434.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004792 | 31/12/2013 | 460.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Cacamba de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004797 | 31/12/2013 | 625.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinado a Oficina da Garagem para a Manutencao dos Veiculos, Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004798 | 31/12/2013 | 2645.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificante, Destinado a Oficina da Garagem Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004799 | 31/12/2013 | 375.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificante, Destinado a Oficina da Garagem Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004803 | 31/12/2013 | 1865.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas a Oficina da Garagem, para a mantencao dos Veiculo, Pertencente a Esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004780 | 31/12/2013 | 2607.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado a S-10 de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do prefeito Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004788 | 31/12/2013 | 1044.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004789 | 31/12/2013 | 912.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004771 | 31/12/2013 | 886.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao Campo de futebol Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004774 | 31/12/2013 | 1358.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de limpeza, Destinados ao Ginazio de Esporte, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004778 | 31/12/2013 | 546.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao Ginasio de Esporte, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004782 | 31/12/2013 | 1471.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004783 | 31/12/2013 | 1324.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004785 | 31/12/2013 | 1525.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004793 | 31/12/2013 | 544.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo DUCATO DE Placa NPV-7563, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004794 | 31/12/2013 | 306.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Micro-Onibus de Placa OFH-9260, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004795 | 31/12/2013 | 941.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Onibus de Placa MOQ-7653, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0004796 | 31/12/2013 | 1935.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Onibus Vermelho de Placa MMZ-8521, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004800 | 31/12/2013 | 2750.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Onibus de Placa OFB-6426, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004801 | 31/12/2013 | 3000.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Onibus de Placa OFG-6707, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004802 | 31/12/2013 | 2750.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Micro-Onibus de Placa ogb-2450, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Quantidade de Registros: 4689
Última atualização: 11/06/2024