| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2013 | 42.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SDO. DEV DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6 (ITBI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 8.694-0. (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2013 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 51.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 46.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 10.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2013 | 820.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2013 | 150.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2013 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2013 | 1.13 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENC. DESCOB. CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 1044.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DE CERTIDÕES POSITIVAS DE IMÓVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 700.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2013 | 441.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 74.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS E OUTRAS NOTAS, DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 1223.17 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 1470.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 3450.00 | 00023196149404 | SORAYA JANSEN DE AMORIM | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MECÂNICO PARA O REBOQUE DOS VEÍCULOS (DIVERSOS) DO MUNICÍPIO PARA OS GALPÕES PÚBLICOS E OFICINAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 1250.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,NA REVISÃO DE 2000 (HORAS), DA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 1751.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEOS, FILTROS E OUTROS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2013 | 7.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2013 | 150.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2013 | 7885.00 | 40980187000232 | KALKULUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2013 | 33.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2013 | 11.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 10-01-2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2013 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 11-01-2013, DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2013 | 141.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO EXTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 2298.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DEBITO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 70.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MICROFILME DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2013 | 39.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 17-01-2013, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 18-01-2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 5295.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 18-01-2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 1231.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000668, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2013 | 792.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº008/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2013 | 2500.00 | 00003349309879 | PAULO LIMEIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DO EMBASAMENTO E LIBERAÇÃO DO CORPO PARA EFETIVA AÇÃOE TRANSLADO DE VANUSSA SILVA LIMEIRA, DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2013 | 2500.00 | 00004807984438 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA BATISTA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DO EMBASAMENTO E LIBERAÇÃO DO CORPO PARA EFETIVA AÇÃOE TRANSLADO DE BRUNA SILVA BATISTA, DA CIDADE DE SÃO PÁULO PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 64687.54 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA DO FNDE NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME LICITAÇÃO TP 02/2012, NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDIÇÃO | 00322012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2013 | 2834.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 18428.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 6012.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 36517.47 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 13670.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 74274.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO PREFEITA E VICE-PREFEITO, DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2013 | 5134.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 420.00 | 08560351000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS-PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A3 E CNPJ, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2013 | 6411.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 5900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 15250.95 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS(PARCELAMENTO), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 3745.40 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS(PARCELAMENTO), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 6650.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2013 | 2400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 6013.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 3506.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 5057.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 5540.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 600.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 E NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº.003440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 27168.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 11581.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 3078.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DA CONTA 16092-X CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 870.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR 01 MORTALHA FLORES ADREDON CARRO FUNEBRE AVISO PACOTE DE VELA VIAGEM DE PATOS A DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000015, ARQUIVADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 1300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 NANO STATION 2 250MW, BOBINA CABO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 42190.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 3054.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 2000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DURANTE O DECORRER DO ANO DE 2013, REFERENTE A POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS SUAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 987.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DA EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000090 | 31/01/2013 | 76573.10 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO TIPO C PRO-INFANCIA, NO MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEDIÇÃO EM ANEXO | 00312012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2013 | 383.98 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9970, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR IAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE-PB, DA COORDENADORA DO PENAC FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 04/02/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 227.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2013 | 1370.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR 01 MORTALHA FLORES ADREDON CARRO FUNEBRE AVISO PACOTE DE VELA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2013 | 300.00 | 00073791547453 | IVANILDO FERREIRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2013 | 300.00 | 00088541150453 | JOSÉ SILVANO VILAR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2013 | 300.00 | 00001894291433 | PAULO FERREIRA DE SOUZA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2013 | 300.00 | 00043950620400 | VALDECI OLEGARIO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2013 | 7900.06 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, 40% DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2013 | 10654.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2013 | 3000.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTADOS DE SERVIÇOS Nº 007/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2013 | 300.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2013 | 12991.74 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS TRABALHOS PARA O INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2013 | 3863.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VARIOS PRODUTOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MATERIAL ESCOLAR, COMO CARTEIRAS, ARMARIOS, BIROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO VEICULO D-10 PLACA MNQ 0576 ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2013 | 600.00 | 00025111850406 | VILMA EDUARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME E RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2013 | 1116.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2013 ARQUIVADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2013 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 30.01.2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2013 | 200.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2013 | 720.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 010/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM AANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2013 | 230.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2013 | 350.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/02/2013 | 400.00 | 00003556146428 | JANEMERE HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DA CRECHE TEREZINHA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/02/2013 | 350.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2013 | 300.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/02/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2013 | 271.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2013 | 257.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2013 | 74.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. ISS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6, (ITBI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2013 | 2613.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº MNU-7915, CONFORME DANFE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2013 | 840.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº NPR-6833, CONFORME DANFE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2013 | 520.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOLA DOS QUATRO FEIXO, SOLDA NO SUPORTE E ARQUEAÇÃO, PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLANA Nº 7915, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2013 | 250.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E DE TRÊS FEIXOS DO ÔNIBUS ESCOLAR PLANA Nº 6833, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000174 | 08/02/2013 | 30000.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA | 00032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2013 | 300.00 | 00003349248802 | JOSÉ NUNES ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS GRUPOS DO MUNICÍPIO E PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIORA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2013 | 3000.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº MMU 7915, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2013 | 750.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA TAMANHO 6X1,5 PARA A SEMANA PEDAGOGICA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2013 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2013 | 700.00 | 00035228377468 | MARIA LUCIA LEITE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS CASAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2013 | 3600.00 | 00030631249826 | JOSENILTON BARBOSA LIMEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 06 (SEIS), MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPÍO, PARA OS SEGUINTES DESTINOS, 04 (QUATRO), VIAGENS PARA SANTA CRUZ DO CAPEBARIBE-PE, 01 (UMA) VIAGEMPARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA JURU-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2013, ARQUIVADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/02/2013 | 300.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2013 | 180.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FLORES ADREDON E CARRO FUNEBRE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2013 | 400.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE PROG. E PROJ. AMBIENTAIS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE CURSOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA (FAMUP), NO PEREIODO DE29 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2013 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, 005/2013, AVISO DO CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº 003/2013, Nº 001/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E 007/2013, NO DIARIO OFICIAL DIA 20.02.2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/02/2013 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, 005/2013, AVISO DO CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº 003/2013, Nº 001/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E 007/2013, NO JORNAL A UNIÃO DIA 20.02.2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00023817402449 | MARIA JOSELITA DE LUCENA LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO HISTORICO DO MUNICÍPIO NA PUBLICAÇÃO DIOCESE EM REVISTA NA EDIÇÃO HISTORICA DE 2013, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2013 | 400.00 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE CURSOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA (FAMUP), NOPEREIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/02/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO,2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2013 | 1500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2013 | 1889.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2013 | 1560.00 | 10822903000101 | INSUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE), CAMISETA 100% POLIESTER NO VOLOR 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2013 | 41.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2013 | 3775.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1132 MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2013 | 3775.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1132 MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME DANFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137) DO (FPM) NO DIA 20.02.2013 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2013 | 1233.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM) NO DIA 28.02.2013 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/02/2013 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.214-5 DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF DO DIA 21-02-2013 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2013 | 1614.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2013 | 3473.64 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS CIA TAM - TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE PASAGEIROS, PREFEITA E VICE, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2013 | 4783.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2013 | 3093.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA (C), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9960 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECEBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9970 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECEBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS Nº 008/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2013 | 5317.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2013 | 382.40 | 00003032691460 | NELMA VILAR DE MEDEIROS SOUZA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO AUXÍLIO-AJUDA A PESSOA FÍSICA, EM PROL DO SEU FILHO, GABRIEL VILAR DE SOUZA, MENOR PORTADOR DE DIFICIÊNCIA, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FRALDAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2013 | 87545.19 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR A SER PAGO REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB DE ACORDO COM A TP 02/2012 | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2013 | 83675.63 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR PAGO REFRENTE A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TP 001/2012 | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2013 | 1470.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE TATAIRA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2013 | 1305.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703,REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS) NO PERIODO DE 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2013 | 7050.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE SODIO 250W PHIL/OSRAM, LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO 250W GOLDEN E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2013 | 3720.00 | 10245309000103 | MOVELARIA DESTERRENSE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SOFÁ JW, BEBEDOURO ESMALTEC FOGÃO ESMALTEC, REFRIGERADOR CONSUL 280L, ARMARIO KIT PARANÁ 6 PORTAS TELEFONE INTELBRAS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE FEVREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO PREFEITA E VICE-PREFEITO, DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 5290.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 5900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 8029.33 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000175 | 28/02/2013 | 32331.30 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA | 00032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 2834.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS (FPM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2013 | 20463.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 6012.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS (FPM) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2013 | 39269.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 3169.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 15290.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2013 | 86473.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2013 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 30490.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2013 | 12207.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE FEVEEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2013 | 3732.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2013 | 4461.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 5766.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 1478.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2013 | 7516.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2013 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2013 | 7628.98 | 00741296000100 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RET ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2013 | 600.00 | 07946102000143 | ALDO SOBRAL DE HOLANDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A REFORMA DA BANCADA DO ÔNIBUS WOLKSVAGEM, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº NPR 6833 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECEBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2013 | 23003.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2013 | 576.00 | 07946102000143 | ALDO SOBRAL DE HOLANDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2013 | 200.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/03/2013 | 3000.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/03/2013 | 350.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2013 | 400.00 | 00011017252491 | MARCOS FERNANDES FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA TOYOTA DE PLACA Nº MNU-7886, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DEMANUTENÇÃO E LANTERNAGEM DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2013 | 250.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2013 | 300.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2013 | 350.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2013 | 336.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/03/2013 | 74.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/03/2013 | 500.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/03/2013 | 1093.10 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/03/2013 | 600.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/03/2013 | 1929.70 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2013 | 2223.15 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME DANFE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/03/2013 | 1450.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS. APARECIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRTa. YASMIN VITÓRIA SILVA SANTOS, COMURNA E TRANSLADO DO CORPO DE JOÃO PESSOA PARA DESTERRO-PB, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2013 | 198.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/03/2013 | 800.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2013 | 350.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2013 | 530.00 | 02104948000112 | DERORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2013 | 420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA UNIV. EXTREM, OLEO DIFERENCIAL 8 CONTRAPINO E TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/03/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. ISS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.856-2.CONTA DIVERSOS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM), DESCONTADO NO DIA 08.03.2013 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2013 | 580.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEÇAS, DESTINADAS A RET ESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/03/2013 | 776.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA TOYOTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NADA CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/03/2013 | 2650.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA COMUNIDADE DE POÇO DO JOÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA A AMPLIAÇÃO DO AÇUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/03/2013 | 4000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EMPENHO, NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/03/2013 | 248.24 | 00089369408487 | MARCOS ANTONIO BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ABDIARIAS DO AGENTE AGENTE ARRECADOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2013 | 3800.00 | 00003666043925 | EDUARDO BIBIANO DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE LAYOUT (VÁRIAS PÁGINAS INTERNAS), BANNER EM FLASH, PROGRAMAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FSCIAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2013 | 1600.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO Ó - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETE 12X1 TIZIU E FOGUETE 19X4 TREMEDÃO, DESTINADOS, AO DIA INTERNACIONAL DA (MULHER) COMEMORADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2013 | 2079.80 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, SERVIÇOS ESPACIALIZADOS, REFERENTE A VÁRIAS COPIAS HELIOGRÁFICAS, CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2013 | 2415.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA Nº 0GE 9970, OGE 9960, NPR 6833 E MPS 2623, TODOS PERTENCETES AO TRANSPOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2013 | 4291.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1132 MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/03/2013 | 1990.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/03/2013 | 1774.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/03/2013 | 3103.00 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/03/2013 | 2482.40 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA AO PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONOFMRE RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/03/2013 | 300.00 | 00003345894440 | MARIA JOSÉ ANTONIO BATISTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/03/2013 | 905.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO OU CONSERTO DE CHAVES DE PORTAS E FECHADURAS SEGUNDA CÓPIA DE CHAVES, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2013 | 605.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA, NA GRADE ARARADORA E SUPORTE DO PNEU, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2013 | 300.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2013 | 1400.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ, (THE BROTHERS), NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO (GINÁSIO DE ESPORTES O (O JOÃOZÃO), NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/03/2013 | 5062.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE 01 (UM) DISPLEY DE PUBLICIDADE 06 (SEIS) BANNERS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS TRABALHOS PARA O INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2013 | 15264.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/03/2013 | 4517.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO (C), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/03/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, CONFORMNE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/03/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS Nº 008/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000322 | 15/03/2013 | 7920.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DESTINADOS OS TRA0TORES DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000321 | 15/03/2013 | 10140.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AS GRADES ARADORAS E DOS TRATORES, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000316 | 15/03/2013 | 7500.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/03/2013 | 2400.00 | 00097628522491 | RIVANIO NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENETE AO FORNECIMENTO DE SOM EM 02 (DOIS), EVENTOS, UM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS E OUTRO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2013 | 1200.00 | 00006317744408 | ELIZABETE ALVES DE MENDONÇA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 40 (QUARENTA) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE ORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº021/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2013 | 1200.00 | 00005737805441 | MARIA DAS DORES LIMA CASSIMIRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 40 (QUARENTA) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/03/2013 | 1200.00 | 00098197142491 | TELMA NASCIMENTO NEGREIROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 40 (QUARENTA) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE PORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/03/2013 | 990.00 | 00002570509493 | FRANCINEIDE REGINA DA SILVA LOPES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 33 (TRINTA E TRÊS) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/03/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 13/03/2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORMNE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/03/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/03/2013 | 1200.00 | 00089214471487 | RIVALDO ALVES DE SOUZA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), VIAGENS PARA A CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, UMA PARA IR BUSCAR NO ULTIMO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013, OS FAMILIARES DE VANUSA SILVA LIMEIRA, FUNCIONARIA MUNICIPAL, FALECIDA, NA CIDADE DA SÃO PAULO EM UM ACIDENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/03/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 E NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº.003440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00074563505404 | SATIRO NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/03/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/03/2013 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 13/03/2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/03/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO BENEFICIO DE CADASTRO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPI0 DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/03/2013 | 809.40 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 015/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2013 | 189.82 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA DO CREAS NO MES DE FEVEREIRO AO DESTERRO PREV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM), DESCONTADO NO DIA 20.03.2013 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/03/2013 | 1236.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE FEVREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 21-03-2013, DEBITADO NA CONTA 2.551-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/03/2013 | 95.80 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL NA CIDADE DE PATOS, DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/03/2013 | 700.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/03/2013 | 5750.10 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/03/2013 | 2145.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/03/2013 | 3670.00 | 40980187000232 | KALKULUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/03/2013 | 4096.00 | 40980187000232 | KALKULUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000336 | 25/03/2013 | 36584.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA (MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO) E 01 (UM) TRATOR DE PNEU (TRATORISTA POR CONTA DO CONTRATADO), COM CARROÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/03/2013 | 4500.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MÁQUINAS TIPO RETRO ESCAVADEIRA RANDON, TRATOR MASSEY FERGUSON 297, TRATOR MASSEY FERGUSON 295, TRATOR MASSEY FERGUSON 265 E MOTONIVELADORA, CONFORNE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/03/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO REMESSA DE CRÉDITO, DSTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/03/2013 | 191.65 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2013 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/03/2013 | 500.00 | 00087448343734 | SELMA MARIA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA), VASSOURAS ARTESENAL DE FABRICAÇÃO CASSEIRA, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO POVOADO DE TATAÍRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2013 | 735.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE TATAIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2013 | 10556.79 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000378 | 27/03/2013 | 3201.30 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2013 | 191.65 | 00025111850406 | VILMA EDUARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2013 | 5581.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2013 | 1920.00 | 00099108836434 | DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA A CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2013 | 2016.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2013 | 2400.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000320 | 28/03/2013 | 40412.55 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2013 | 2400.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2013 | 3840.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2013 | 3060.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2013 | 2400.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2013 | 700.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2013 | 960.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2013 | 800.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2013 | 15877.98 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), 60% DO FUNDEB PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB.REFERENTE AO MÊS DE fEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/03/2013 | 8886.64 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), 40% DO FUNDEB PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2013 | 1478.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2013 | 20302.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2013 | 38779.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS (FPM) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2013 | 10393.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2013 | 1527.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2013 | 15155.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2013 | 3241.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2013 | 87461.85 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM), DESCONTADO NO DIA 28.03.2013 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/03/2013 | 8159.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2013 | 97.51 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS DESCOB. CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 583.293-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2013 | 5018.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/03/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/03/2013 | 16997.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/03/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2013 | 2214.00 | 00003036989420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, AO PREÇO DE 9,00 (NOVE REIAS), CADA PODAGEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2013 | 500.00 | 00002205166425 | LUCIANO MACENA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2013 | 5672.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2013 | 3506.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2013 | 1478.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2013 | 5885.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2013 | 5540.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2013 | 2678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2013 | 1350.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2013 | 29537.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2013 | 12207.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS Nº 008/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2013 | 3200.00 | 00000952967430 | JOAQUIM PEREIRA DANTAS VILAR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS , ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO REERENTE A EDIFICAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA(SIMEC;SINCOV), CONFORME CONTRATO047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 920.00 | 00012119283737 | JAMERSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO TAXI, DE FUNCIONARIOS E MONITORES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROJETO BASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, CONFORME CONTRATO DE N°0036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2013 | 3513.62 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2013, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, ESPORTE E LAZES, SAÚDE, INFRA ESTRUTURA, CONTROLE DE DESPESAS, DESPACHO COM O VICE GOVERNADOR E COM O GOVERNADOR, CONFORME COMPROVANTES DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2013 | 4600.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGRAFIA DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013, REFENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2013 | 1751.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2013 | 833.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2013 | 1750.00 | 00010239486480 | DEBORA MONIQUE D ANGELO LOPES | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRÓ AS SEVERINAS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2013 | 255.52 | 00089369408487 | MARCOS ANTONIO BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ABDIARIAS DO AGENTE AGENTE ARRECADOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2013 | 450.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO E REPARO DA CAIXA, DE VEICULOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/04/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2013 | 800.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/04/2013 | 3200.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA DE DESTERRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/04/2013 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/04/2013 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2013 | 23.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/04/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/04/2013 | 319.40 | 00003374263410 | IVANILDO GOUVEIA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO OPERADOR DE MÁQUINAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/04/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE MARTÇO DE 2013, EMPENHO, NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/04/2013 | 980.00 | 00003556593440 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/04/2013 | 2500.00 | 00010064393402 | CAMILA GERMANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS COM O VEICULO (FIAT UNO), PLACA MOO7527/PB, CONDUZINDO OS TECNICOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/04/2013 | 74.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/04/2013 | 224.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO2 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/04/2013 | 420.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-117 FIXO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00002543950400 | VALDEMIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS CONFORME PROCESSE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2013 | 3643.08 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA O GINÁSIO O JOÃOZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2013 | 1357.63 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO DESTIINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2013 | 750.00 | 00038083612472 | JOSE DO EGITO SOUSA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGOES TIPO INDUSTRIAL, TODOS ESTES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/04/2013 | 1458.00 | 00002574325400 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA DA PARTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO, AR CONDICIONADO, GELADEIRA BEBEDOURO, TODOS ESTER PERTENCENTES AS SECRE. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2013 | 1470.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVA JATO DOS VÉICULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2013 | 350.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.856-2.CONTA (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/04/2013 | 896.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 112 HORAS DE MAO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/04/2013 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/04/2013 | 2812.00 | 00003274777412 | ANISIO SANDRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO, A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO DE DESTERRO-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA NBR-4594/PB, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2013 | 200.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2013 | 40.00 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2013 | 766.60 | 00035223987420 | MARIA LINDALVA VENTURA CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NAS SECRETARIAS DE ESTADO, DA AGRICULTURA, ESPORTE E LASER, EDUCAÇÃO E SAÚDE,EM COMPANHIA DA sRª PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, NO PROJETO E PLANEJAMENTO DA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE LOZALIZADO NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOAO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/04/2013 | 300.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2013 | 300.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2013 | 350.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2013 | 250.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/04/2013 | 479.12 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE PATOS-PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS REFERETE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/04/2013 | 766.60 | 00000891083456 | ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS COMO TAMBEM NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/04/2013 | 350.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/04/2013 | 574.95 | 00002089381760 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA COBRIR AS DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO ENCONTRO A CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/04/2013 | 574.95 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ONDE IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/04/2013 | 380.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVVEIRA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº000081,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000555 | 09/04/2013 | 6000.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000556 | 09/04/2013 | 8852.25 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/04/2013 | 3012.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/04/2013 | 1080.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2013 | 6083.62 | 00038767910491 | ADALBERTO MIGUELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAO DE OBRA NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS 986,00 METROS QUADRADOS, DO GINASIO DE ESPORTE O JOAOZAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2013 | 2035.50 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, TONER HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000519 | 10/04/2013 | 8019.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE), IMPRESSORAS EPSON L355 TANQUE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF DE N°1403 SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000536 | 10/04/2013 | 14000.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0030 SÉRIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000537 | 10/04/2013 | 14702.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0030 SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/04/2013 | 6.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO CIDE - NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DARF ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/04/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2013 | 1238.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2013 | 300.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/04/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/04/2013 | 300.00 | 00022673509801 | GICELMA LEITE TELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO QUE SE EMCONTRA GESTANTE CONFORME PROCESSE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2013 | 915.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTO BOMBA TOYAMA AE 2" 4T 5,5 CV, PARA O CARRO PIPA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/04/2013 | 705.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº042/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2013 | 5580.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, COMO DIARIOS DE CLASSES, DE ANOS INICIAS DE ANOS FINAIS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000895 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2013 | 1601.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABOS COAXIAIS, ANTENA DE INTERNET COM USB CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/04/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2013 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/04/2013 | 800.50 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2013 | 450.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃ, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO COLORIDA, CAPA PARA PROCESSO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2013 | 1071.96 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM À BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/04/2013 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/04/2013 | 1926.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTOES JANELAS E CORRIMAO, DO GINASIO DE ESPORTES O JOAOZAO, E NOS GRUPOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 0043/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/04/2013 | 470.00 | 00011017252491 | MARCOS FERNANDES FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LANTERNAGEM DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2013 | 250.00 | 00005074804493 | MARIA SUELY MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/04/2013 | 383.30 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2013 | 385.00 | 00003345894440 | MARIA JOSÉ ANTONIO BATISTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/04/2013 | 2900.00 | 00030631249826 | JOSENILTON BARBOSA LIMEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JURU, AMPARO E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/04/2013 | 700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/04/2013 | 5345.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/04/2013 | 1460.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/04/2013 | 2088.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2013 ARQUIVADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/04/2013 | 550.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/04/2013 | 3000.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000529 | 17/04/2013 | 46950.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NEVINHA DANTAS, PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE, E GENTE INOCENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/04/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/04/2013 | 150.00 | 00741296000100 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORREIA DE AR COND. RK 406, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000786, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000497 | 17/04/2013 | 37055.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2013 | 1400.00 | 00025212559472 | GRIGORIO LEITE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AJUDA DE CUSTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/04/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/04/2013 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/04/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTADOS DE SERVIÇOS Nº 007/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/04/2013 | 550.00 | 00034941353803 | ADENILDO DA SILVA MEDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/04/2013 | 4460.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/04/2013 | 2800.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIAL TIMETRICO DE UMA AREA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/04/2013 | 25427.69 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR A SER PAGO REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB DE ACORDO COM A TP 02/2012 | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/04/2013 | 738.00 | 00008059521446 | MARIA JESSICA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/04/2013 | 600.00 | 07946102000143 | ALDO SOBRAL DE HOLANDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/04/2013 | 300.00 | 07946102000143 | ALDO SOBRAL DE HOLANDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DE 50(CINQUENTA) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/04/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005789 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/04/2013 | 875.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/04/2013 | 760.00 | 00031933556404 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS E REPAROS DE PORTAS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2013 | 2400.00 | 00099108836434 | DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA A CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/04/2013 | 2850.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/04/2013 | 2478.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/04/2013 | 2340.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/04/2013 | 2850.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2013 | 892.48 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2013 | 1680.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOSE MARINEL CAMPOS JUNIOR, NO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2013 | 1140.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2013 | 1428.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 014/2013 ADMD. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS TRABALHOS PARA O INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2013 | 2850.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2013 | 4720.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE BANCARIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2013 | 18306.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2013 | 31168.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2013 | 9884.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2013 | 38109.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2013 | 17845.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 18119.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 96718.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 2022.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2013 | 9619.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2013 | 189.82 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA DO CREAS NO MES DE MARÇO AO DESTERRO PREV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2013 | 773.82 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PETI NO MES DE MARÇO E ABRIL AO DESTERRO PREV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 10052.31 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2013 | 5858.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE ABRIL DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2013 | 11809.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2013 | 6092.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2013 | 4216.70 | 41144940000131 | ANA LUCIA JERONIMO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, BOMBA GRACHA, MOTO ESMERIL ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2013 | 383.30 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2013 | 1509.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2013 | 4.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2013 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO ITR, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DARF ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2013 | 4403.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2013, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2013 | 8080.55 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2013 | 5635.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2013 | 5085.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2013 | 2028.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2013 | 4460.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2013 | 32325.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2013 | 11971.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2013 | 900.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS 297, FAZEDNO A TROCA DOS RETENTORES DAS DUAS RODAS TRAZEIRAS, CONSERTO DE VAZAMENTO DA TAMPA DO HIDRAULICO E ABRIR E FECHAR SISTEMA DE HIDROSTATO DA DIREÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/05/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS Nº 008/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/05/2013 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/05/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/05/2013 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/05/2013 | 388.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REVISAO DE SUSPENSAO, CAMBAGENS E DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRÉ BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SOM. DESTINADO AO EVENTO NA ENCENAÇÃO DA PEÇA TEATRAL (PAIXÃO E MORTE DE JESUS CRISTO), COM PARTICIPAÇÃO DO GRUPO SEMEADORES DESTE MUNICIPALIDADE, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2013 | 1785.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA DE DESTERRO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2013 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 341, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2013 | 110.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2013 | 109.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2013 | 1120.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA, NA GRADE ARARADORA E SUPORTE DO PNEU, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2013 | 700.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2013 | 700.00 | 00009532154400 | TARCISIO NUNES DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE JATOBÁ, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2013 | 680.00 | 00005124541407 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2013 | 680.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2013 | 680.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2013 | 680.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2013 | 700.00 | 00007121575493 | SIMONE RODRIGUES DE SALES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, CONFORME CONTRATO DE N°0036/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO CREAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/05/2013 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESTA SECRETARIA CONFORME CONPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGRAFIA DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013, REFENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/05/2013 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2013 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO AACONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/05/2013 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/05/2013 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/05/2013 | 3675.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES MODELO 1519, PLACA OGE 9970, MODELO PLACA 15190 PLACA OGE 9960 MODELO LO8242.5 PLACA NPR 6833 MODELO 70C 16 PLACA MPS 2623 MODELO 15190 PLACA NQA 6294 MICRO-ONIBUS PLACA MNU 7975 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/05/2013 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/05/2013 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/05/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000777 | 07/05/2013 | 7681.70 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000778 | 07/05/2013 | 5575.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/05/2013 | 250.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/05/2013 | 2000.00 | 00008771859489 | NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/05/2013 | 350.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/05/2013 | 300.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/05/2013 | 300.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/05/2013 | 700.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/05/2013 | 6230.87 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR A SER PAGO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (QUADRA) COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/05/2013 | 700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000852 | 07/05/2013 | 92018.09 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR PAGA REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DFE UMA CRECHE TIPO C PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 012/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000105, EM ANEXO. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000856 | 07/05/2013 | 12010.35 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR A SER PAGO REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB DE ACORDO COM A TP 02/2012, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000103, EM ANEXO. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (DIVERSOS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/05/2013 | 350.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/05/2013 | 350.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/05/2013 | 200.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/05/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/05/2013 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/05/2013 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/05/2013 | 135.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/05/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/05/2013 | 4028.10 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA, BICO INJETOR, BOBINA DE IGUINIÇÃO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2013 | 4104.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE 2002, PLACA Nº 7915, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/05/2013 | 9644.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON PNEUS 265, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2013 | 280.00 | 00070034292411 | DIOMARIA ROBERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO NA CLINICA (UDI), PATOS- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA, EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/05/2013 | 36537.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 208/2009 DE 29/09/2009, QUE AUTORISA A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME DANFE Nº 000000042, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/05/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000774 | 09/05/2013 | 8524.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000044, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (DIVERSOS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSTITUTO MUNIC. PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2013 | 2320.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AO PARCELAMENTO DO AOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO, CONFORME LEI 287/2012 ART1º INCISOS 1º,2º,3º,4º E 5º, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2013 | 0.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 10-05-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00010064393402 | CAMILA GERMANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS COM O VEICULO (FIAT UNO), PLACA MOO7527/PB, CONDUZINDO OS TECNICOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2013 | 579.95 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTADOS DE SERVIÇOS Nº 007/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00001461093171 | THIAGO MENEZES DE LUCENA CALUDINO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAISORGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA DISTRITO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2013 | 1500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2013 | 1500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2013 | 3194.20 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2013, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, ONDE FEZ DESPACHOS COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, FOI A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA PLANEJAMENTO, ESPORTES E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, EM AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA UDEME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2013 | 2455.40 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2013, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, ONDE FEZ DESPACHOS COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, FOI A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA PLANEJAMENTO, ESPORTES E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, E EM AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA UDEME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2013 | 10000.00 | 00013192669837 | MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DO VALOR PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO" UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2013 | 808.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001130, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00035881712404 | GUTENBERG C. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UM), REBOQUE TANQUE COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL LITROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2013 | 900.00 | 10822903000101 | INSUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA), CAMISETAS 100% POLIESTER NO VOLOR 1,00 (DEZOITO REAIS), DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2013 | 683.73 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS AO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000641 | 10/05/2013 | 13308.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L355 TANQUE, COMPUTADOR E OUTROS PERIFERICOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAIS Nsº 000001446 E 000001447 ANEXAS. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2013 | 958.25 | 00000891083456 | ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A EMATER E A MDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2013 | 2798.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO D DESTERRO-PB, CONFORME DANFE, Nº 000000291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00065205120444 | IRANI BEZERRA NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA REALIZAÇÃO DE CANAIS DENTARIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/05/2013 | 1399.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000289, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/05/2013 | 2131.20 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, MANGA, GOIABA, ACEROLA E CAJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/05/2013 | 1800.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE ACEROLA, MANGA, CAJÚ, GOIABA E CAJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2013 | 1399.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000290, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2013 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/05/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/05/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETO DE PREPARÁ-LOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/05/2013 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/05/2013 | 255.52 | 00089369408487 | MARCOS ANTONIO BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2013 | 1180.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/05/2013 | 388.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/05/2013 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/05/2013 | 467.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/05/2013 | 201.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2013 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2013 | 201.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/05/2013 | 1512.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME TARIFAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/05/2013 | 354.60 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS PARA CAPACITAÇÃO DO OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO, V.7, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBOS DA COMFIRMAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/05/2013 | 940.00 | 00012119283737 | JAMERSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO TAXI, DE FUNCIONARIOS E MONITORES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROJETO BASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/05/2013 | 5.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/05/2013 | 70.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/05/2013 | 2358.00 | 00003036989420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/05/2013 | 574.95 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO DEPUTADO ANTONIO MINERAL CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000760 | 16/05/2013 | 15898.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, E GASOLINA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/05/2013 | 2400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/05/2013 | 3000.00 | 12497003000161 | EDINHO INJEÇÃO SIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO S10 MMW-6784, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONSTANTES NA NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000719 | 16/05/2013 | 14439.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/05/2013 | 7995.00 | 11050388000151 | A B F VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE DESTERRO-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, SENDO 01 VIAGEM NO TURNO DA MANHA E OUTRA VIAGEM NO TURNO DA NOITE DURANTE 13 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/05/2013 | 300.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À ESTUDANTE CARENTE DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/05/2013 | 2250.00 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA A PREFEITA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, COM GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/05/2013 | 340.00 | 11902871000117 | APOIOTUR IAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE-PB, DA COORDENADORA DO PENAC FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 22/05/2013 A 24/05/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/05/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000853 | 17/05/2013 | 11325.14 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR PAGA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº01/2012, CONFORME NOTA FSCAIL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000108, EM ANEXO. | 00032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000824 | 17/05/2013 | 30656.03 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR A SER PAGO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SUASSUNA BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2012, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000107, EM ANEXO. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/05/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2013 | 2595.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO ADVOGADO, ENGENHEIRO E TEC. ADMINISTRATIVOS E OUTROS TODOS ESTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/05/2013 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 20-05-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 20.05.2013, CONFORME DARF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/05/2013 | 1241.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS. CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/05/2013 | 2522.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001936, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/05/2013 | 450.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PARA AJUDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/05/2013 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS REFERETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/05/2013 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS REFERETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/05/2013 | 4100.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000001938, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2013 | 921.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº002120, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/05/2013 | 4678.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000001937, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/05/2013 | 992.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/05/2013 | 434.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 23-05-2013, DEBITADO NA CONTA 2.551-8, FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/05/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/05/2013 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/05/2013 | 600.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, MANGA, ACEROLA E GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000854 | 27/05/2013 | 82565.39 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR PAGO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CHECHE TIPO C PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000111, EM ANEXO. | 00032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/05/2013 | 500.00 | 00013643118449 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REABRIR ROSCAS EM 02 (DUAS) PONTAS DE EIXOS E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORCAS FAZER EMPUCHAMENTO E PINOS DE 02 (DOIS) ENGATESE SERVIÇO DE ROSCA E PORCA, DESTINADOS AO ESCREPE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº2833, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/05/2013 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR TRANSLADO DE PATOS-PB, AO SÍTIO CINECO, DE CORPO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/05/2013 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB, A DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/05/2013 | 450.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR E 01 UMA MORTALHA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/05/2013 | 2745.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/05/2013 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2013 | 7109.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/05/2013 | 8284.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/05/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/05/2013 | 7565.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2013 | 4987.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2013 | 4746.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2013 | 2028.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/05/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/05/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/05/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2013 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/05/2013 | 30962.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/05/2013 | 12788.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/05/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2013 | 5000.00 | 09260316000197 | IDEME - INSTITUTO DE DESENVOLV. MUNICL E ESTADUAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE INSTITUIÇÕES ACIMA CITADAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE INTERESSE COMUM, ESPECIFICAMENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2013 | 4127.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A TOYOTA PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000994, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2013 | 5652.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS GMC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000995, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/05/2013 | 4018.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO ÔNIBUS, MERCEDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 000997, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/05/2013 | 25730.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADOS) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/05/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/05/2013 | 19433.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2013 | 39736.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2013 | 32502.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2013 | 9884.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2013 | 18011.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2013 | 1797.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGO (EFETIVO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2013 | 100997.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2013 | 2696.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGO (EFETIVO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/05/2013 | 700.00 | 00038448366832 | JEFFERSON SANTOS DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2013 | 20000.00 | 00075323907487 | IARA MONTENEGRO MEDEIROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DO VALOR PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO" UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2013 | 1090.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2013 | 1105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 31-05-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB, CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB, CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB, CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB, CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE MAIO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2013 | 4460.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/06/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000031, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/06/2013 | 550.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/06/2013 | 550.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003536, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/06/2013 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVISO PARA SE TORNAR PÚBLICO QUE FARÁ A REALIZAÇÃO DO (PREGÃO PRESENCIAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000914 | 03/06/2013 | 1140.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003536, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000915 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003533, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000916 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00099108836434 | DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA A CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Nº 003531, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000917 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003534 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0000918 | 03/06/2013 | 2340.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003535, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000919 | 03/06/2013 | 2478.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003533, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/06/2013 | 1428.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 003526, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000922 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003528, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/06/2013 | 1680.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ERSTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE: (CONVITE, CONTRATO Nº CC-14/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 10.711-5, (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 10.711-5, (QSE),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10692516000106 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.847, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/06/2013 | 680.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003511, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2013 | 680.00 | 00005124541407 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003510, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00008771859489 | NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº ,,3515, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003537, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2013 | 700.00 | 00058677674420 | ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0000992 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003545, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/06/2013 | 2280.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003530, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0000920 | 04/06/2013 | 4720.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003532, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (IMCS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/06/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/06/2013 | 11687.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/06/2013 | 1500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/06/2013 | 1500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000095, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/06/2013 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 21.05.2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41705, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0000950 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2013 | 3194.20 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/06/2013 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154895, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/06/2013 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154900, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/06/2013 | 801.50 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO, DE SALDO DO CONVÊNIO Nº070/2010, DO FDE, CONFORME DAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/06/2013 | 5580.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, COMO DIARIOS DE CLASSES, DE ANOS INICIAS DE ANOS FINAIS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000895 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/06/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/06/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA TRATOR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/06/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, PARA TRATOR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/06/2013 | 191.25 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 E 06 JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/06/2013 | 300.00 | 00002260185479 | FRANCISCO GOMES PEREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORM RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/06/2013 | 300.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/06/2013 | 300.00 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS, DO TRATORISTA, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/06/2013 | 300.00 | 00043950620400 | VALDECI OLEGARIO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DO TRATORISTA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/06/2013 | 300.00 | 00087249030434 | JOSÉ SOBRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, PRESTADOS COMO TRATORISTA, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/06/2013 | 810.25 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 0150/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/06/2013 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AA (ALCOOLICOS ANÔNIMOS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/06/2013 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AA (ALCOOLICOS ANÔNIMOS), 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/06/2013 | 350.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/06/2013 | 300.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/06/2013 | 350.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/06/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/06/2013 | 350.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/06/2013 | 613.62 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.793, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/06/2013 | 250.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/06/2013 | 319.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PLAST TRILONA 200MI - 1X4, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS, NA REALIZAÇÃO DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME DANFE, Nº 2783, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2013 | 3200.00 | 00000952967430 | JOAQUIM PEREIRA DANTAS VILAR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS , ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO REERENTE A EDIFICAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA(SIMEC;SINCOV), CONFORME CONTRATO047/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003514, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2013 | 915.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PALCO, LOCALIZADO NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nº 034551, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00001461093171 | THIAGO MENEZES DE LUCENA CALUDINO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAISORGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA DISTRITO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001034 | 10/06/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 450, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2013 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 10-06-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (FPM) DO DIA 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2013 | 13209.09 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2013 | 28700.50 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA, DEBITACDO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF DO DIA 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/06/2013 | 21496.16 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, PAGO COM RECURSOS DO (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/06/2013 | 1100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/06/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 21, 30.05.2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41924, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/06/2013 | 2224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 30.05.2013 E 04.06.2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42133, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/06/2013 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 04.06.2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42267, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/06/2013 | 1506.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/06/2013 | 766.60 | 00035223987420 | MARIA LINDALVA VENTURA CANUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA CHEFE DA GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00010064393402 | CAMILA GERMANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS COM O VEICULO (FIAT UNO), PLACA MOO7527/PB, CONDUZINDO OS TECNICOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003544, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/06/2013 | 200.00 | 00007087016474 | SILVANA ROSA DO CARMO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA 01 (UM), EXAME DE ELETRORETINOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/06/2013 | 680.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003512, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/06/2013 | 680.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003509, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/06/2013 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2013 | 8330.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE), CAIXAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 5000 (CINCO MIL), LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.002.177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/06/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/06/2013 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/06/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003507, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/06/2013 | 700.00 | 00038448366832 | JEFFERSON SANTOS DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003506, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003513, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/06/2013 | 1104.19 | 00025111850406 | VILMA EDUARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO 9COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO) FEITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DESVENDANDO O SIGPC PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTASDOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNATE E PNAE COMPLETO, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR_BA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/06/2013 | 757.31 | 00002240621400 | MARIVANIA CLEONILDA CAMPOS DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO 9COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO) FEITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DESVENDANDO O SIGPC PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTASDOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNATE E PNAE COMPLETO, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR_BA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/06/2013 | 300.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/06/2013 | 5100.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.003.177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/06/2013 | 200.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/06/2013 | 383.30 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001069 | 13/06/2013 | 1642.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/06/2013 | 574.95 | 00002089381760 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA DIRETORA GERAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE (SINCOV), SISTEMA DE CONVÊNIOS), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001070 | 13/06/2013 | 6488.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/06/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000995 | 13/06/2013 | 20098.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, E GASOLINA DESTINADOS A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000070, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/06/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/06/2013 | 24.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/06/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003546, EM AENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/06/2013 | 1700.00 | 15261207000197 | TRIUNFO GERADORES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS, COLOCAÇÃO DE ADITIVO NO SISTEMA DE REFRIAMENTO, LIMPEZA DO MOTOR E LIMPEZA DO TANQUE, PERTECENTES A USINA DE BENEFICIAMENTO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SEREVIÇOS Nº 611,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/06/2013 | 3002.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000002027, EM ANEXO E PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/06/2013 | 958.25 | 00005619159469 | JOSÉ MARINEL CAMPOS JUNIOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A MATA DE SÃO JOÃO-BA, ONDE PARTICIPOU DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/06/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001047 | 14/06/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 451, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2013 | 290.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/06/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº124888 E TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/06/2013 | 420.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº124876 E TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/06/2013 | 156.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/06/2013 | 499.15 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000004374, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/06/2013 | 1200.00 | 00030631249826 | JOSENILTON BARBOSA LIMEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADOS OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 02 (DUAS), MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ATESTO DE POBREZA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003516, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/06/2013 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPI CDE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE E AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001073 | 18/06/2013 | 6030.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 430 SMS, 03 (TRÊS), HD 500GB SEAGATE SATA, 04 (QUATRO) PEN DRIVE 16 GB KINGOSTON, 02 (DOIS) PROCESSADOR INTEL CELERON G 440 1155, 02 (DOIS) MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED,03 (TRÊS) ESTABILIZADORES 1000, 02 (DUAS) PLACA MÃE E 02 (DOIS) GABINETE CORE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2013 | 2439.00 | 00003036989420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 024/2013, E NOTA FISCAL Nº 003518, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001002 | 18/06/2013 | 2980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM), MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DANFE Nº 000.001.504, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001003 | 18/06/2013 | 1904.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, TONER HP E MEMORIA 4 GB DDR3 1333 MARKIVISION, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001504, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001004 | 18/06/2013 | 3916.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 21 PRETO, 22 HP COLORIDOS CARTUCHOS E TONES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001506, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/06/2013 | 450.00 | 00007420646465 | JOSSENIR FERREIRA DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÕES DE FAIXAS: TIPO BANES E CARTAZES PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001060 | 18/06/2013 | 8340.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00002338, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000971 | 18/06/2013 | 9468.30 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON PNEUS 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000996, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/06/2013 | 1400.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA), DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0006797, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/06/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, E NOTA FISCAL Nº003517, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2013 | 2400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003504, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/06/2013 | 1560.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.003.201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/06/2013 | 525.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADOS EM UMA BOMBA INJETORA, DO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000060, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/06/2013 | 600.10 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 044173, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/06/2013 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, MANGA,GOIABA, ACEROLA E CAJÁ DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº044284, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001071 | 19/06/2013 | 6560.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A (TOYOTA), 2001 PLACA Nº MNU 7886, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/06/2013 | 700.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/06/2013 | 350.20 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 044177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001022 | 20/06/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 20136 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001054 | 20/06/2013 | 15435.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 09,10 E 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001053 | 20/06/2013 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001048 | 20/06/2013 | 3500.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003543, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (FPM) DO DIA 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2013 | 1243.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/06/2013 | 3610.00 | 00003274777412 | ANISIO SANDRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO, A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO DE DESTERRO-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA NBR-4594/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003539, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/06/2013 | 2400.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA, NA GRADE ARARADORA E SUPORTE DO PNEU, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003540, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/06/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS E NOTA FISCAL Nº 003535,E ENEXEBILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/06/2013 | 700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2013 | 700.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000978 | 21/06/2013 | 4378.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000056, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001005 | 21/06/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 02 E 03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 20136 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000139, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001006 | 21/06/2013 | 1542.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.057EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001114 | 21/06/2013 | 15119.60 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000055, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2013 | 1540.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, TODOS PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003538, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/06/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/06/2013 | 400.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO Ó - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETE 12X1 TIZIU E CUCKOO MARAVILHOSO, DESTINADOS, AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DO POÇO DO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006087, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/06/2013 | 702.00 | 00002574325400 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE 78 (SETENTA E OITO), HORAS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0035333, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001072 | 25/06/2013 | 7884.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON PNEUS 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº000001024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/06/2013 | 800.00 | 00011017252491 | MARCOS FERNANDES FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E CATINGUEIRA-PB, NO VEÍCULO MAR MERCEDES BENZ, CONFORME CONTRATO E ATESTO DE POBREZA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003542, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/06/2013 | 925.00 | 00012119283737 | JAMERSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO TAXI, DE FUNCIONARIOS E MONITORES, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇS Nº003541, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (IMCS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF DO DIA 26-06-2013 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/06/2013 | 700.00 | 00009532154400 | TARCISIO NUNES DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE JATOBÁ, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003504, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001007 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/06/2013 | 40586.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/06/2013 | 912.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 114 (CENTO E QUATORZE), HORAS DE MAO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003534, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/06/2013 | 377.02 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL ORIGINAL, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000004373, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/06/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 18,21 26/062013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43419, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2013 | 7354.55 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/06/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2013 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PAGO COM A CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2013 | 8984.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/06/2013 | 745.65 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PETI NO MES DE JUNHO DE 2013. AO DESTERRO PREV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/06/2013 | 111.33 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PETI NO MES DE JUNHO DE 2013. AO DESTERRO PREV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 28-06-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2013 | 227.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/06/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6. MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/06/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.856-2.CONTA (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2013 | 1472.50 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS RELATIVO AO MAPA TOPOGRÁFICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000022, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/06/2013 | 20033.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/06/2013 | 38143.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/06/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/06/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/06/2013 | 36038.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/06/2013 | 11336.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/06/2013 | 22359.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/06/2013 | 102775.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/06/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/06/2013 | 332.12 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/06/2013 | 15015.76 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/06/2013 | 8571.47 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (PREFIDENCIA PROPRIA), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, 40% DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/06/2013 | 34170.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/06/2013 | 12913.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/06/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/06/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/06/2013 | 3841.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/06/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/06/2013 | 4957.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/06/2013 | 5802.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/06/2013 | 5697.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/06/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/06/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/06/2013 | 2028.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/06/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/06/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2013 | 1000.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS , AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES ADQUIRIR A (DAP), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/06/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/06/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/06/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/06/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/06/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2013 | 700.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003557, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2013 | 4460.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,DO GARANTIA SAFRA, DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003565, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2013 | 700.00 | 00007121575493 | SIMONE RODRIGUES DE SALES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003508, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2013 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001241 | 01/07/2013 | 21001.15 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2013 | 1241.03 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADDOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.458, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2013 | 153.09 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADDOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.459, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DEASSIS MOREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DE (TUNINHO E BANDA), NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2013 | 300.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DE MARCONDES AXÉ, NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (SEDUÇÃO), NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2013 | 800.00 | 00008266963410 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (SEDUÇÃO), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2013 | 1790.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DO POETA (HUMBERTO GUEDES), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2013 | 600.00 | 00005436687466 | ALDO BATISTA SIQUEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DOS (KACEITEIROS) DO FORRÓ, EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2013 | 600.00 | 00021470952572 | CLODOALDO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (FIOTA), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2013 | 500.00 | 00075323877472 | UILSON RIBEIRO DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (UILSON E SEUS TECLADOS), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2013 | 500.00 | 00006937878486 | CLAUDEMI BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (CLAUDEMI), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2013 | 800.00 | 00051353130444 | JANDELSONFARIAS COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (FORRÓ DO SERTÃO), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2013 | 500.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (MATIAS MATOS), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2013 | 300.00 | 00073792888491 | TERCILIA DE ARAÚJO MARINHEIRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (ESPAGUETE), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2013, ARQUIVADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2013 | 1418.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FORRO DA PEGAÇÃO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2013 | 583.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2013 | 420.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2013 | 520.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA FLAVIO JOSE ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2013 | 687.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FLAVIO JOSE ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2013 | 1299.50 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FORRO DOS PLAYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2013 | 950.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA FORRO DOS PLAYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2013 | 498.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA WALDONYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2013 | 420.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE REFEIÇÕES DA BANDA WALDONYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2013 | 1100.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FOORO DA PEGAÇÃO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2013 | 8928.92 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2013 | 474.32 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2013 | 176.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2013 | 7928.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2013 | 2318.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2013 | 304.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE 04 (QUATRO) BANNERS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000342, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2013 | 30.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA TRANSFERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2013 | 4578.64 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO GANINETE DA PREFEITA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2013 | 374.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2013 | 1007.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2013 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2013 | 921.80 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2013 | 479.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2013 | 446.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(PETI)NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(CREAS)NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DES. PUBLICA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2013 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2013 | 743.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2013 | 89.76 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE 01 (UM) BANNER, MEDINDO 1,20 8 85 CM, DESTINADOS A CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000344, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE JUNHO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003583, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/07/2013 | 1820.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, COMO CONTADOR ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003585, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2013 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADOS NA S-10 DO LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000062, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2013 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PRE-CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES, PAGO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/07/2013 | 220.00 | 00004828866418 | JANAINA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE COM UM TOTAL DE 05 (CINCO), AULAS DADAS, COM O VALOR 44,00 (QUARENTA E QUATRO REAIS), CADA UMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003584, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DEBITADO AA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/07/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DEBITADO AA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/07/2013 | 760.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESSEMPENAMENTO DO CHASSI E RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE, NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000057, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/07/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2013 | 1858.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000.002.071, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/07/2013 | 4911.96 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000002072 E PREGÃO PRESENCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001361 | 03/07/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 499, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/07/2013 | 488.80 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO), EM BOTIJÃO DE 20 (LITROS) DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.991, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/07/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/07/2013 | 1228.11 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 201 (DUZENTOS E UM), BOTIJÃO DE 20 (VINTE), LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.990, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/07/2013 | 10000.00 | 00013192669837 | MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DO VALOR PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO" UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/07/2013 | 700.00 | 00009532154400 | TARCISIO NUNES DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE JATOBÁ, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003566, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/07/2013 | 641.55 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.989, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/07/2013 | 750.00 | 00074563505404 | SATIRO NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003563, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003559, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001185 | 05/07/2013 | 4998.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003572, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001205 | 05/07/2013 | 2373.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003571, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001206 | 05/07/2013 | 2793.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003570, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/07/2013 | 1700.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREGOEIRA (OFICIAL), COM FINALIDADE DE PROCEDER OS TRABALHOS RELACIONADOS COM O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PORTARIA GAPD Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/07/2013 | 1700.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREGOEIRA (OFICIAL), COM FINALIDADE DE PROCEDER OS TRABALHOS RELACIONADOS COM O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PORTARIA GAPD Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/07/2013 | 324.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 124904, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/07/2013 | 77.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 124915, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/07/2013 | 1638.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003578, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001207 | 08/07/2013 | 1050.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003576, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/07/2013 | 3213.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003574, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001209 | 08/07/2013 | 3840.00 | 00099108836434 | DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA A CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Nº 003573, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001210 | 08/07/2013 | 3213.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003577 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/07/2013 | 2520.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003575, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/07/2013 | 2530.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CCONFORME DANFE Nº 0001579, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/07/2013 | 2080.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA AOS ADVOGADO, ENGENHEIRO E TEC. ADMINISTRATIVOS E OUTROS TODOS ESTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003560, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001350 | 08/07/2013 | 65800.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) PALCO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA 08MX08M, 01 (UM) SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO DE PORTE MÉDIO, 01 (UM) SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO DE PORTE GRANDE 02 (DOIS) GERADORES DE 180KVA A DIESEL, 15 (QUINZE) BANHEIROS QUÍMICOS, 01 (UMA) TENDA ELETRÔNICA (DJAY, SOM E ILUMINAÇÃO), 07 (SETE) CAMAROTES (FERRO, MADEIRA E COBERTO COM LONA) SENDO 1º ANDAR MEDINDO 03MX03M, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA JOÃO PEDRO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092013 | 0001398 | 08/07/2013 | 22000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW EM PRAÇA PÚBLICA DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FLOR DA PELE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/07/2013 | 300.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/07/2013 | 700.00 | 00038448366832 | JEFFERSON SANTOS DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003567, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00008771859489 | NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003550, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/07/2013 | 500.00 | 10742152000113 | VILA RICA TECIDOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000125, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001222 | 09/07/2013 | 3213.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003580, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/07/2013 | 233.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO FIAT MILLE WAY, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/07/2013 | 971.62 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 17831, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/07/2013 | 2555.36 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 08 (OITO), DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS ADMINISTRATIVO, NOS PERIODOS 11,12,13,14,18,19,20 E 21, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/07/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/07/2013 | 1235.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 15,18 E 21.2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43580, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/07/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 28.06.2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43813, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/07/2013 | 1062.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVISO PARA SE TORNAR PÚBLICO QUE FARÁ A REALIZAÇÃO DO (PREGÃO PRESENCIAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/07/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DO CADASTRO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/07/2013 | 1025.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2013 | 3758.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE O O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2013 | 18979.65 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) CONDEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2013 | 1246.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/07/2013 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001357 | 10/07/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000871, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 2.551-8, CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2013 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157961, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/07/2013 | 383.30 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 04 E 05 DE JULHO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001370 | 10/07/2013 | 5262.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.074, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001247 | 10/07/2013 | 16629.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, E GASOLINA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000072, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001248 | 10/07/2013 | 2459.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000073, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001286 | 10/07/2013 | 15000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA DE FORRÓ BOMSOSÓ, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000028, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0001291 | 10/07/2013 | 55000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FLÁVIO JOSE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000186, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/07/2013 | 105.00 | 09795881000159 | CREA-PE. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ANOTATAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº 120106072013, DO PROFISSIONAL COM Nº DE RNP: 1608881830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001369 | 10/07/2013 | 7282.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.074, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/07/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003616, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/07/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/07/2013 | 5500.00 | 00079708226491 | JOSÉ ALUISIO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS NA COLOCAÇÃO DE 36,90 (TRINTA E SEIS METROS E NOVENTA CENTIMETROS), LINEAR COM FRENTE E NAS LATERAIS DA PRAÇA E AINDA COLOCAÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL NA ENTRADA DA PRAÇA (CIDADE CENOGRAFICA), DESTINADAS AOS FESTEJOS DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003620, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001249 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003617, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001161 | 11/07/2013 | 3985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEN 14 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE JULHO 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000172, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/07/2013 | 3880.00 | 09269147000156 | JOSÉ GILMAR DANTAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), TENDAS 4X4 MT, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/07/2013 | 550.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/07/2013 | 1680.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ERSTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE: (CONVITE, CONTRATO Nº CC-14/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 003622, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001292 | 12/07/2013 | 25000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA FORRÓ DOS PLAYS, DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000032, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001293 | 12/07/2013 | 22000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 13/07/2013, DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001294 | 12/07/2013 | 28000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 13/07/2013, AO SHOW DO CANTOR DE FORRÓ WALDONYS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001290 | 12/07/2013 | 18000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DO ARTISTA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000033, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/07/2013 | 300.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/07/2013 | 680.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003570, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/07/2013 | 1496.50 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO COLORIDA, CAPA PARA PROCESSO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003562, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/07/2013 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 03,09 E 10/07/2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44269, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/07/2013 | 1636.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A 01 (UM) MÊS DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/07/2013 | 680.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003558, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/07/2013 | 2908.25 | 12776030000173 | FABIANA PAIVA FABRICIO COLACO-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPITIDORA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE (TVS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIUÇOS ELETRONICA Nº 00000256, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001276 | 16/07/2013 | 18000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 14/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA FORRÓ DA PEGAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000037, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001226 | 16/07/2013 | 17000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 14/07/2013, DA BANDA OS 03 DO NORDESTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000036, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/07/2013 | 700.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003617, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/07/2013 | 700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003619, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/07/2013 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001250 | 17/07/2013 | 7068.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE 2002, PLACA Nº 7915, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001018, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001251 | 17/07/2013 | 1054.10 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO ÔNIBUS IVECO 2010 MODELO 70C16CITY CLASSE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001023, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001252 | 17/07/2013 | 6520.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001021, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001253 | 17/07/2013 | 5406.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO ÔNIBUS MERCEDES 2009 LO812 42 5, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001022, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/07/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/07/2013 | 680.00 | 00005124541407 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003569, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/07/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/201.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/07/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/07/2013 | 6.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA, DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/07/2013 | 59.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/07/2013 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/07/2013 | 200.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/07/2013 | 670.77 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA SECRETÁRIA NO PERIODO DE 02,03,04 E 05 DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUE RIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/07/2013 | 250.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/07/2013 | 700.00 | 00007121575493 | SIMONE RODRIGUES DE SALES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003556, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/07/2013 | 1205.75 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000361, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/07/2013 | 433.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA Nº 124903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MÊS DE JULHO DE 2013, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/07/2013 | 987.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/07/2013 | 0.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.214-5 DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/07/2013 | 347.76 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 2967, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/07/2013 | 837.93 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 31307, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/07/2013 | 766.60 | 00000891083456 | ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA NO ENCONTRO COM OS SECRETÁRIOS PARAIBANOS, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001354 | 23/07/2013 | 15435.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 09,10 E 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/07/2013 | 350.00 | 00058677674420 | ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/07/2013 | 1718.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEOS, FILTROS E OUTROS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/07/2013 | 1681.60 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REVISÃO DE 2000 (DUAS), MIL HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA, A RET ESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0272, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/07/2013 | 766.60 | 00035223987420 | MARIA LINDALVA VENTURA CANUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA CHEFE DA GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17,18,19 E 20 DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/07/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001355 | 23/07/2013 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/06 A 17/07 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/07/2013 | 990.17 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000004629, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/07/2013 | 574.95 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE AS DESPESAS DURANTE A VUAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001235 | 24/07/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/06 A 17/07 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001257 | 24/07/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 02 E 03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/06 A 17/07 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000195, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/07/2013 | 1320.00 | 10692516000106 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHAR A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.018, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/07/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003624, EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/07/2013 | 520.00 | 10692516000106 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.019, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/07/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/07/2013 | 583.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CRECHE E DE 10 (DEZ) GRUPOS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/07/2013 | 5690.52 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000002137 E PREGÃO PRESENCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2013 | 496.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/07/2013 | 901.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2013 | 17162.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2013 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 03,09 E 10/07/2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4440669, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/07/2013 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 13,16/07/2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44494, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/07/2013 | 1904.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/07/2013 | 2700.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003623, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/07/2013 | 680.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003564, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/07/2013 | 350.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/07/2013 | 350.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO Nº007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001281 | 29/07/2013 | 20000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 14/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA FORRÓ O BOM DO BRASIL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000041, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF DO DIA 29-07-2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001239 | 30/07/2013 | 6678.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS, DESTINADOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001567, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001375 | 30/07/2013 | 5668.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000001568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2013 | 33756.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2013 | 13442.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2013 | 19640.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2013 | 37012.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2013 | 11336.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2013 | 46010.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2013 | 40730.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2013 | 19641.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (EFETIVOS) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2013 | 105110.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2013 | 6196.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2013 | 5183.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2013 | 4568.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2013 | 1381.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2013 | 2028.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2013 | 4460.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,DO GARANTIA SAFRA, DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/07/2013 | 450.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR E 01 UMA MORTALHA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000027, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2013 | 850.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR E 01 (UM), CALÇA E CAMISA TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A DESTERRO-PB, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTAFISCAL Nº 000028, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2013 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR E 01 (UM), CALÇA E CAMISA TRANSLADO DE PATOS A DESTERRO-PB, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000029, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/07/2013 | 450.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR E 01 (UMA) MORTALHA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000030, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 31-07-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/07/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. (BANCO DO BRADESCO), MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/07/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6. (BANCO DO BRADESCO), MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/07/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.856-2. (BANCO DO BRADESCO), MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2013 | 8509.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2013 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 13,16/07/2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44947, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2013 | 7030.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIS CONTÁBIL SIS FOLHA, SIS FROTA, SISPATRIMONIO E SIS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3966, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2013 | 4578.64 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO GANINETE DA PREFEITA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2013 | 1335.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2013 | 1007.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2013 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2013 | 921.80 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2013 | 479.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2013 | 446.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(PETI)NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(CREAS)NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/08/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DES. PUBLICA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2013 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2013 | 743.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2013 | 10122.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2013 | 474.32 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2013 | 176.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2013 | 8142.64 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2013 | 2318.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2013 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES, NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/03/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45491, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/08/2013 | 908.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/08/2013 | 931.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/08/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003631, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/08/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/08/2013 | 700.00 | 00038448366832 | JEFFERSON SANTOS DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003632, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/08/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003630, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/08/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006549, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/08/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006550, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/08/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003629, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/08/2013 | 1278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/07/2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45249, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/08/2013 | 4914.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/08/2013 | 374.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001520 | 12/08/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000904, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001516 | 12/08/2013 | 1483.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001515 | 12/08/2013 | 1278.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.089, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001452 | 12/08/2013 | 3143.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000091, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001453 | 12/08/2013 | 5564.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001476 | 12/08/2013 | 16555.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000090, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001451 | 12/08/2013 | 5279.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.092, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/08/2013 | 1521.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/08/2013 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUTICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 14/08/2013, CONFORME TRANSAÇÃO CONTABIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/08/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/08/2013 | 2928.00 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADDOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.543, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2013 | 1248.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, DO DIA 20-08-2013 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO (DARF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/08/2013 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DE CADASTRO DE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001501 | 22/08/2013 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/07 A 17/08 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001521 | 22/08/2013 | 15435.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 09,10 E 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/07 A 17/08 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001500 | 22/08/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/07 A 17/08 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00008771859489 | NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003634, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/08/2013 | 574.96 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/08/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003668, EENEXEBILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001483 | 23/08/2013 | 17000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DE TERRENOS E DESMATAMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (CASAS) POPULARES, SENDO 208 (DUZENTOS E OITO), HORAS MÁQUINAS A R$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO), A HORA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONVITE, Nº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000000204, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/08/2013 | 944.64 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000004863, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001472 | 23/08/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003672, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/08/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003669, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001454 | 23/08/2013 | 3213.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003670 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001455 | 23/08/2013 | 2793.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS , DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003671, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/08/2013 | 3213.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003675, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/08/2013 | 4998.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003677, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001417 | 23/08/2013 | 2599.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003676 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETYRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/08/2013 | 1680.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO 008/2013, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003687, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/08/2013 | 510.05 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000004862, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001496 | 23/08/2013 | 3000.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003674, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/08/2013 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/08/2013 | 383.30 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12 A 15 AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001497 | 26/08/2013 | 500.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003679, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/08/2013 | 17.54 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/08/2013 | 166.98 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/08/2013 | 17.54 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/08/2013 | 166.98 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/08/2013 | 43.50 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DE DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/08/2013 | 707.83 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/08/2013 | 38.49 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMUNICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE ESCRITURAS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/08/2013 | 43.50 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMÓVEIS DIVERSOS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/08/2013 | 355.27 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMÓVEIS DIVERSOS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/08/2013 | 530.38 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMÓVEIS DIVERSOS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/08/2013 | 43.50 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMÓVEIS DIVERSOS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/08/2013 | 1058.12 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/08/2013 | 43.50 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/08/2013 | 38.49 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMUNICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL DE ESCRITURAS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/08/2013 | 295.73 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/08/2013 | 17.54 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/08/2013 | 295.73 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/08/2013 | 17.54 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TERRENO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E (CASAS), POPULARES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETYRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001456 | 26/08/2013 | 2907.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003682, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/08/2013 | 3300.00 | 00003044535441 | JOSÉ DAMIÃO FERREIRA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA O PROGRAMA (PRONATEC) (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO) E PROGRAMA MULHERES MIL, QUE TEM POR OBJETIVO AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA CONFORME CONTRATO 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003680, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/08/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/08/2013 | 750.00 | 00074563505404 | SATIRO NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003678, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/08/2013 | 680.00 | 00005124541407 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003684, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/08/2013 | 680.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº009/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003683, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/08/2013 | 680.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003686, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/08/2013 | 680.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003685, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/08/2013 | 700.00 | 00009532154400 | TARCISIO NUNES DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE JATOBÁ, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003694, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/08/2013 | 700.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003692, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/08/2013 | 700.00 | 00007121575493 | SIMONE RODRIGUES DE SALES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003693, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003696, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/08/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/08/2013 | 4460.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DO GARANTIA SAFRA, DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001486 | 27/08/2013 | 9468.30 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON PNEUS 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000996, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0001505 | 27/08/2013 | 3200.00 | 00000952967430 | JOAQUIM PEREIRA DANTAS VILAR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS , ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO REERENTE A EDIFICAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA(SIMEC;SINCOV), CONFORME CONTRATO047/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003697, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/08/2013 | 1560.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, TODOS PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003695, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/08/2013 | 1638.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003688, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001474 | 27/08/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 02 E 03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/07 A 17/08 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000239, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/08/2013 | 515.02 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E FLUA ALA32 PETROBRÁS 20LT, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.544, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001421 | 27/08/2013 | 1050.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003689 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/08/2013 | 1638.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003690, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/08/2013 | 479.12 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AA (IDEME) A FIM DE FAZER 01 (UM) TREINAMENTO, CONFORME RECIBO E REQUE RIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/08/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/08/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, E NOTA FISCAL Nº003698, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/08/2013 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES, NO JORNAL A UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/08/2013 | 3189.07 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 08 (OITO), DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E PATOS RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS ADMINISTRATIVO, DA PREFEITURA JUNTO AO IDEME ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA JURIDICA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/08/2013 | 1421.20 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, NA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF), CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/08/2013 | 38.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/08/2013 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/08/2013 | 100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/08/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001513 | 29/08/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003699, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0001522 | 29/08/2013 | 2100.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REVISÃO DO ÔNIBUS MERCEDES ANO 2009 MODELO 81242.5, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0001523 | 29/08/2013 | 1630.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REVISÃO DOS FCREIOS, REVISÃO PARCIAL DA SUSPENSÃO E REVIÇÃO ELETRICA DO ÔNIBUS IVECCO 2010, MODELO 70CC16CITY CLASS E, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 179, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0001524 | 29/08/2013 | 2070.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REVISÃO PARCIAL DO MOTOR, REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DA COLMEIA DO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS 297, CONFORME NO FISCAL DE SERVIÇOS Nº 180, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0001525 | 29/08/2013 | 1200.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REVISÃO DO MOTOR DO TRATOR FORD DE PNEUS 660, CONFORME NO FISCAL DE SERVIÇOS Nº 181, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/08/2013 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/08/2013 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/08/2013 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/08/2013 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003633, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2013 | 930.00 | 00012119283737 | JAMERSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO TAXI, DE FUNCIONARIOS E MONITORES, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇS Nº003700, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2013 | 7719.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2013 | 4957.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2013 | 5132.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2013 | 1350.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001526 | 30/08/2013 | 6027.00 | 08756296000187 | Adenilson de Lira Limeira (CASA DO FAZENDEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2013 | 32760.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2013 | 13302.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2013 | 43976.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2013 | 19911.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2013 | 41810.01 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2013 | 40612.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2013 | 19641.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (EFETIVOS) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2013 | 9895.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2013 | 92055.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001458 | 30/08/2013 | 3584.00 | 00099108836434 | DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 003701, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2013 | 3300.00 | 00007968202442 | VAMBERTO FRANÇA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA O PROGRAMA (PRONATEC) (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO) E PROGRAMA MULHERES MIL, QUE TEM POR OBJETIVO AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº011/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003691, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2013 | 5918.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2013 | 799.80 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REALIZAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CERTUDÕES DE ÔNUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2013 | 21.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE SALDO DEVEDOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2013 | 8359.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 30-08-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E aGOSTO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E aGOSTO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.856-2. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E AGOSTO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2013 | 15834.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) CONDEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/09/2013 | 646.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 01/08/2013, DOCUMENTO 872.420.700.071957, LOTE 13113, LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA ,CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/09/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000059, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001650 | 02/09/2013 | 774.40 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS FRESCAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065311, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/09/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, EM FACE DE JOSÉ SOARES SOBRINHO, PROCESSO Nº 0000960-02/2013.815.0391, VARA ÚNICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/09/2013 | 23.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001632 | 02/09/2013 | 758.50 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORYTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRACADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065299, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2013 | 2520.00 | 00004857014483 | JOSÉ BORGES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE (CAMPO), PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER ONDE DEVERÁ FAZER-SE PRESENTE AOS JOGOS, ATRAVÉS DE SEU PROFISSIONAL, NAS DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS PREVISTA PELO CRONOGRAMA DO REFERIDO CAMPEONATO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003707, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2013 | 2520.00 | 00006339185479 | DAMIÃO VITOR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE (CAMPO), PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER ONDE DEVERÁ FAZER-SE PRESENTE AOS JOGOS, ATRAVÉS DE SEU PROFISSIONAL, NAS DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS PREVISTA PELO CRONOGRAMA DO REFERIDO CAMPEONATO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003708, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/09/2013 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 20/08/2013, NO JORNAL A UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 47250, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA, DE AVISO LANÇAMENTO DO CORREIO DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/09/2013 | 210.58 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9960, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32271,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/09/2013 | 900.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/09/2013 | 1002.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.254.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/09/2013 | 442.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.310.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/09/2013 | 710.27 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.390.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/09/2013 | 533.82 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.422.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/09/2013 | 255.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PAGO COM A CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/09/2013 | 38.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PAGO COM A CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/09/2013 | 685.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/09/2013 | 97.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 10/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/09/2013 | 17.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 10/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/09/2013 | 124.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/09/2013 | 121.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 09/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/09/2013 | 22.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 09/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/09/2013 | 96.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 08/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/09/2013 | 17.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 08/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/09/2013 | 18.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 07/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/09/2013 | 3.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 07/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/09/2013 | 95.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/09/2013 | 17.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/09/2013 | 174.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/09/2013 | 92.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/09/2013 | 16.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/09/2013 | 147.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/09/2013 | 26.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/09/2013 | 17.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/09/2013 | 166.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/09/2013 | 30.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/09/2013 | 283.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1992, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/09/2013 | 51.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1992, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/09/2013 | 31.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/09/2013 | 98.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001757 | 09/09/2013 | 2240.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA O DANFE Nº 00002526, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/09/2013 | 144.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9960, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3296,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001801 | 09/09/2013 | 7160.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONSTA O DANFE Nº 00002527, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0001755 | 09/09/2013 | 2421.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DE Nº 000.000.894, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/09/2013 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, VISANDO Á ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÕNICA Nº 000004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001756 | 09/09/2013 | 8459.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA O DANFE Nº 00002525, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2013 | 680.00 | 00005124541407 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003714, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2013 | 680.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003713, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/09/2013 | 700.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003711, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE LEI, DECRETOS E REGIMENTO VISANDO A REGULAMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2013 | 20000.00 | 00075323907487 | IARA MONTENEGRO MEDEIROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª (PRIMEIRA), PARCELA DO VALOR PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO" UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/09/2013 | 11900.00 | 00013192669837 | MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (ULTIMA), PARCELA DO VALOR PAGO PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIO DE PARTE IMÓVEL RURAL DENOMINADO (SITIO LOGRADOURO), ATUALMENTE DENOMINADO DE (GLEBA SANTO AGOSTINHO) CONFORME CONCLUSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO EFETUADO PELA COMISSÃO NOMEADA PELA PELA PORTARIA Nº 83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003716, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2013 | 850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000047, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001683 | 11/09/2013 | 1364.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/09/2013 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REALIZANDO RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA FISCAL EETRÔNICA Nº 001450, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 06/09/2013 DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 47803, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001685 | 11/09/2013 | 13714.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.115, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001758 | 11/09/2013 | 7289.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON PNEUS 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001139, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001802 | 11/09/2013 | 1871.57 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O FIAT UNO MILLE FIRE 2006/2007 PLACA MMP 7377, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001141, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001803 | 11/09/2013 | 4975.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE ANO 2002 PLACA MNU 7915, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001142, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001663 | 11/09/2013 | 19393.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000117, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/09/2013 | 1349.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REALIZANDO RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA FISCAL EETRÔNICA Nº 001450, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001642 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003718, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003719, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/09/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, E FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/09/2013 | 680.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº009/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003715, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/09/2013 | 680.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003712, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001684 | 11/09/2013 | 2461.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0001708 | 11/09/2013 | 5560.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO DO DIFERENCIAL REALIZADOS NA (TOYOTA), DAA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NO FISCAL DE SERVIÇOS Nº 192, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001711 | 11/09/2013 | 9988.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD DE PNEUS 660, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001140, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003722, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/09/2013 | 700.00 | 00038448366832 | JEFFERSON SANTOS DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003721, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/09/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003720, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00008771859489 | NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003724, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001709 | 12/09/2013 | 6000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DE TERRENOS E DESMATAMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (CASAS) POPULARES, SENDO 208 (DUZENTOS E OITO), HORAS MÁQUINAS A R$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO), A HORA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONVITE, Nº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000000204, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/09/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003723, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DA (AFM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DEBITADO NA CONTA Nº 22.096-5 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001751 | 13/09/2013 | 3200.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ. ALMOÇO E JANTA, DESTINADOSA EQUIPE DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, ADVOGADOS, ASSESSORES E POLICIA MILITAR, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003726, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/09/2013 | 5000.00 | 09260316000197 | IDEME - INSTITUTO DE DESENVOLV. MUNICL E ESTADUAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE INSTITUIÇÕES ACIMA CITADAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE INTERESSE COMUM, ESPECIFICAMENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/09/2013 | 700.00 | 00007121575493 | SIMONE RODRIGUES DE SALES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003727, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/09/2013 | 2900.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA DO ESCREPE, SUPORTE DO ESCREPE E TRAVA E NA GRADE DO CARROÇÃO E NO SUPORTE DO CARROÇÃOE TRAVA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003728, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001734 | 17/09/2013 | 15435.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 09,10 E 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000271, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001644 | 17/09/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 02 E 03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000270, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/09/2013 | 2835.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE PORTÕES, PORTAS, JANELAS, GRADES E CORRIMÃO, DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO Nº 019/2013E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003730, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/09/2013 | 700.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003737, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/09/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001749 | 17/09/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000272, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001626 | 17/09/2013 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/09/2013 | 1498.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/09/2013 | 606.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP REFERENTE O PERIODO DE 30/06/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/09/2013 | 343.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP REFERENTE O PERIODO DE 31/03/2013 A 23/04/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/09/2013 | 664.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP REFERENTE O PERIODO DE 31/05/2013 A 25/06/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/09/2013 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/09/2013 | 383.30 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/09/2013 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001657 | 18/09/2013 | 3500.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003736, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/09/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 48120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003746, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/09/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003735, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/09/2013 | 383.30 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA ESTADUAL DE ESPORTES, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/09/2013 | 750.00 | 00074563505404 | SATIRO NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), CONFORME CONTRATO Nº 049/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003729, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/09/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003747, EENEXEBILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/09/2013 | 700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003738, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/09/2013 | 191.64 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO II PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/09/2013 | 63.88 | 00099635330430 | MARIA DAS DORES DE SOUSA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO II PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/09/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124275 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/09/2013 | 2700.00 | 10822903000101 | INSUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), CAMISETA 100% POLIESTER NO VOLOR 18,00 (DEZOITO REAIS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA Nº 000.000.654, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/09/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/09/2013 | 1100.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/09/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES INSTALADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, E NOTA FISCAL Nº003748, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001753 | 19/09/2013 | 3000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003743, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/09/2013 | 292.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124263 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/09/2013 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000469, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/09/2013 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000475, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/09/2013 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/09/2013 | 343.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124264 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/09/2013 | 3054.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº2, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/09/2013 | 987.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) 12/18, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/09/2013 | 3054.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº4, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/09/2013 | 3054.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº3, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/09/2013 | 1350.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) 13/18, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001736 | 20/09/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003749 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00006077638412 | FELIPE rabelo da nobrega. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA (DISTRITO FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCL DE SERVIÇOS Nº 003750, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/09/2013 | 700.00 | 00058677674420 | ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/09/2013 | 250.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 0058/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/09/2013 | 700.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORMECONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/09/2013 | 191.65 | 00025111850406 | VILMA EDUARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE UMA REUNIÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULÇADAS (PAA), NA 6ª GERENCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/09/2013 | 95.82 | 00025111850406 | VILMA EDUARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE UMA REUNIÃO DO PNLD E EDUCAÇÃO DO CAMPO REALIZADA NO PERIODO DAS DAS 08:00 ÁS 12:00 HORAS NA FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO E EQUIPE TÉCNICA DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,COM OUTROS PARTICIPANTES DA EDUCAÇÃO DO MUNIC. CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2013 | 600.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/09/2013 | 600.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/09/2013 | 700.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/09/2013 | 1046.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DOS TRATORES DAS SECRETÁRIAS DE OBRAS E URBANISMO E DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003751, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0001750 | 23/09/2013 | 3200.00 | 00000952967430 | JOAQUIM PEREIRA DANTAS VILAR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS , ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO REERENTE A EDIFICAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA(SIMEC;SINCOV), CONFORME CONTRATO047/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.096-5 (AFM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001686 | 24/09/2013 | 2000.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (APARTAMENTO COM 02 CAMAS DE SOLTEIRO S/ AR CONDIONADO E S/ CAFÉ DA MANHÂ), DO PESSOAL (IDEME), NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003753, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/09/2013 | 1500.00 | 00003036989420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORE, SENDO EM TRONCOS E GALHOS DE ARVORES NÃO FRUTÍFERAS, RETIRADA E DESCARTE (TRONCOS, GALHOS E FOLHAS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2013, E NOTA FISCAL Nº 003752, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/09/2013 | 999.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/09/2013 | 993.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/09/2013 | 1463.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF DO DIA 25-09-2013 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/09/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003756, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/09/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003757, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/09/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003758, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/09/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003759, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/09/2013 | 600.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE PESSOAS JÚRIDICAS, CERTIDÕES DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/09/2013 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 3327, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/09/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E SETEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/09/2013 | 111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2013 | 18962.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2013 | 43382.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2013 | 9895.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2013 | 20135.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (EFETIVOS) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2013 | 94219.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2013 | 45332.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2013 | 41586.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2013 | 9674.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2013 | 474.32 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2013 | 176.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2013 | 8934.64 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2013 | 1825.06 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2013 | 30567.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2013 | 13093.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2013 | 7950.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2013 | 4505.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2013 | 4568.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2013 | 1381.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2013 | 1350.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E SETEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.856-2. (BANCO DO BRADESCO), MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2013 | 8134.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2013 | 4578.64 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO GANINETE DA PREFEITA NO MES DE AGOSTO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2013 | 374.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2013 | 1007.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2013 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2013 | 921.80 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2013 | 479.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2013 | 446.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(PETI)NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(CREAS)NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DES. PUBLICA NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2013 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2013 | 743.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2013 | 7041.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MESDE AGOSTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2013 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CRÉDITO DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2013 | 4067.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 30-09-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2013 | 1.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 10-09-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2013 | 5268.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2013 | 64.39 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, OUTORGANTE (JOSÉ SOARES SOBRINHO), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2013 | 43.50 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMISSÃO DE POSSE POR DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS, ATRAVÉS DE REGISTRO JUDICIAL, OUTORGANTE (JOSÉ SOARES SOBRINHO); CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2013 | 64.39 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, OUTORGANTE (AMILSON WALBER), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2013 | 13.83 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, OUTORGANTE (AMILSON WALBER), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2013 | 64.39 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMISSÃO DE POSSE POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, ATRAVÉS DE REGISTRO JUDICIAL, OUTORGANTE (JOSÉ SOARES SOBRINHO); CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FEPJ), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2013 | 13.83 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, OUTORGANTE (AMILSON WALBER), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2013 | 166.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2013 | 760.00 | 00055428959487 | CARLOS ALBERTO SILVA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM), FRETE DE UM CAMINHÃO BAÚ DE JOÃO PESSOA PARA DESTERRO-PB, NO TRANSPORTANDO PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CRECHE (FNDE), TEREZINHA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003761, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 4199, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2013 | 622.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 05/09/2013, DOCUMENTO 802.730.800.036.957, LOTE 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2013 | 412.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 05/09/2013, DOCUMENTO 802.730.800.036.958, LOTE 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2013 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS LIB ARQ. PAGAMENTOS MANUAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 05/09/2013, DOCUMENTO 802.730.800.053.135, LOTE 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2013 | 212.03 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) CONTA 20.024-7 (BRADESCO), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2013 | 216.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) CONTA 20.024-7 (BRADESCO), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2013 | 764.42 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2013 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2013 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2013 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2013 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2013 | 2194.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, COM RECURSOS ADQUIRI DO (FNDE), ATRAVÉS DO (PDDE, DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES, EUFRASIO FERREIRA, JOÃO APOLINÁRIO, JOÃO GUEDES MACHADO, JOSÉ MAMEDE FERREIRA, MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, PRÉ ESCOLAR BRANCA DE NEVE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002337, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/10/2013 | 987.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº10, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/10/2013 | 1350.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº14, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/10/2013 | 987.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº09, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/10/2013 | 987.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº08, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/10/2013 | 1350.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº18, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/10/2013 | 3054.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº06, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/10/2013 | 81.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº00/6, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/10/2013 | 990.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PADRONIZAÇÃO DE 06 (SEIS), VEÍCULOS, SENDO 04 (QUATRO) UNOS 01 (UM) CORSA 01 (UM) CELTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000566, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/10/2013 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIA 19/09/2013 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 48558, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/10/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIA 19/09/2013 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 48724, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/10/2013 | 1350.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº16, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/10/2013 | 1350.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº15, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 09/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/10/2013 | 260.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A COORDENADORA DO (PAIC), ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 10654, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/10/2013 | 1600.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS E COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) FEIXO DE MOLA 08 (OITO) GRAMPO 04 (QUATRO) PARA O CENTRO 04 (QUATRO), BASE FEIXO DE MOLA 08 (OITO) PINO DE MOLA 04 (QUATRO) PINO DE MOLA 04 (QUATRO CALSO GUIA 08 (OITO) ABRAÇADEIRA DE JUNÇÃO E SOLDA E MÃO DE OBRA GERAL, DESTINADOS AO CARROÇÃO PIPA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/10/2013 | 383.30 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/10/2013 | 5236.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003773, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/10/2013 | 1716.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003772, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/10/2013 | 1989.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003766, E PROCESSO DE MODALIDADE CARTA CONVITE, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/10/2013 | 234.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003767, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/10/2013 | 4522.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003770, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001911 | 07/10/2013 | 459.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003768 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001912 | 07/10/2013 | 399.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS , DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CONVITE 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003783, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001913 | 07/10/2013 | 459.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003765, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001914 | 07/10/2013 | 1469.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 012/2013 E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003778, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001917 | 07/10/2013 | 3366.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003777, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001918 | 07/10/2013 | 3366.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003776, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/10/2013 | 234.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003769, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/10/2013 | 1716.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE CARTA CONVITE E CONTRATO Nº 015/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003774, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002023 | 07/10/2013 | 3366.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003771, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002024 | 07/10/2013 | 2486.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 012/2013 E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003779, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002025 | 07/10/2013 | 2926.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS , DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CONVITE 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003775, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/10/2013 | 402.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2011, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/10/2013 | 1506.59 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/10/2013 | 228.73 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2010, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/10/2013 | 4884.49 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.856-2. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/10/2013 | 386.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123662 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/10/2013 | 398.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123663 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002029 | 08/10/2013 | 650.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003780 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002030 | 08/10/2013 | 1100.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003781 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/10/2013 | 1750.00 | 12933694000107 | FABIA DE SOUZA LIMA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA), TROFEUS DE VIDRO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA 7ª (MISSA), DO VAQUEIRO, REALIZADA NA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.028, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 05/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/10/2013 | 47.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/10/2013 | 75.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123675 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/10/2013 | 258.90 | 00005885587450 | AURIANA CUNHA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, NOS DIAS 06 E 29 DE MAIO 03 A 07 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SÃO JOÃO E JOÃO PEDRO, NA CIDADE DE PATOS, E NA COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER CONVIDADOS NO CAMAROTE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/10/2013 | 4524.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DIVERSOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CCULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001682, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002037 | 09/10/2013 | 3087.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001683, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002041 | 09/10/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003784, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/10/2013 | 2014.60 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE PASAGEIROS, PREFEITA E VICE-PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 141/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/10/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 416, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/10/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 415, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/10/2013 | 500.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2013 | 2.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 10-10-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002087 | 10/10/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000937, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002088 | 10/10/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000968, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2013 | 14743.53 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/10/2013 | 2371.89 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2013 | 5903.50 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2013 | 1335.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2013 | 13815.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2013 | 3043.26 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2013 | 1294.96 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2013 | 1140.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2013 | 705.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2013 | 216.64 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO DE CADASTRO DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2013 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR , CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002089 | 10/10/2013 | 3000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003786, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2013 | 7041.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/10/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/10/2013 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A CAPITAL FEDERAL BRASILIA (DF), PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA FEDERAL NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/10/2013 | 11103.60 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/10/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003792, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/10/2013 | 125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/10/2013 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001920 | 14/10/2013 | 2816.00 | 00099108836434 | DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 003789, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0001921 | 14/10/2013 | 1664.00 | 00099108836434 | DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 003788, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/10/2013 | 1760.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003791, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/10/2013 | 1040.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003790, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/10/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/10/2013 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, VISANDO Á ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000007, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003795, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/10/2013 | 3200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003794, EENEXEBILIDADE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/10/2013 | 1460.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/10/2013 | 337.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/10/2013 | 1026.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/10/2013 | 71.86 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/10/2013 | 103.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/10/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003798, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/10/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003799, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00008771859489 | NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003801, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/10/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003800, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/10/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003802, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/10/2013 | 700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DANFE Nº 000002387, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 12.752-3 (CREAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/10/2013 | 700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003803, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/10/2013 | 664.96 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000005235, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/10/2013 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/10/2013 | 1400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000002389 E PREGÃO PRESENCIAL, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/10/2013 | 191.65 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/10/2013 | 2000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002388, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/10/2013 | 43.22 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/10/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, 20.024-7 FOPAG (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/10/2013 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR , CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/10/2013 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 18-10-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/10/2013 | 272.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/10/2013 | 97.31 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/10/2013 | 292.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123668 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/10/2013 | 174.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1622455 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/10/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123678 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002051 | 18/10/2013 | 10316.53 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (CRECHE), TIPO C PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 012012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000154, EMANEXO. | 00032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0002101 | 18/10/2013 | 2200.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVÉL, REVISÃO DO FEIXO DE MOLAS, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE MNU 7925, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOS Nº 00020006, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0002102 | 18/10/2013 | 2865.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVÉL, LIMPEZA DO TANQUE, REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DOS FREIOS, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS GMC PLACA MNE Nº 0252, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020008, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0002103 | 18/10/2013 | 1135.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DO RADIADOR, TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DOS FILTROS DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVÉL E FILTRO DE AR, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVÉL E REVISÃO DOS FREIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020009, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 004102013 | 0002104 | 18/10/2013 | 1644.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REVISÃO NA INJEÇÃO, REVISÃO DA SUSPENSÃO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000200007, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/10/2013 | 500.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 0058/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003809, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001905 | 21/10/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/09 A 17/10 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000318, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/10/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/10/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002091 | 21/10/2013 | 6990.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS LITROS), TRAÇÃO 4X4, PARA PRESTAR SERVIÇO REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 15, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERÍODO DE 17/09 A 17/10 DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000319, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/10/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001907 | 21/10/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 02 E03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/09 A 17/10 DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000316, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001924 | 21/10/2013 | 1330.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS , DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CONVITE 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002090 | 21/10/2013 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/09 A 17/10 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/10/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003814, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001904 | 22/10/2013 | 3480.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEM, 10 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/09 A 17/10 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000317, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/10/2013 | 1070.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CHAVE, CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003816, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/10/2013 | 1500.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCARDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003815, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF DO DIA 25-10-2013 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002006 | 25/10/2013 | 704.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS (IDOSOS) DO PROGRAMA DE BÁSICA SOCIAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065293, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002014 | 26/10/2013 | 5645.70 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, COM RECURSOS ADQUIRIDO DO (FNDE), ATRAVÉS DO (PDDE), PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, JOÃO GUEDES MACHADO, JOÃO APOLINARIO, PRÉ ESCOLAR BRANCA DE NEVE, MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, EUFRASIO FERREIRA E JOSÉ MAMEDE FERREIRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000083, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/10/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/10/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/10/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/10/2013 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 3395, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/10/2013 | 519.35 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO), BOTIJÃO DE 20 (VINTE), LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.001.228,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/10/2013 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR , CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/10/2013 | 0.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/10/2013 | 7.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/10/2013 | 0.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/10/2013 | 4.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2013 | 0.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/10/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2013 | 0.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/10/2013 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/10/2013 | 0.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2013 | 7.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2013 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2013 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2013 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 08/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2013 | 4.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 08/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2013 | 0.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 09/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2013 | 5.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 09/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2013 | 0.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 10/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2013 | 3.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 10/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/10/2013 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/10/2013 | 71.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/10/2013 | 18.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/10/2013 | 246.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/10/2013 | 0.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1992, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/10/2013 | 13.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1992, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/10/2013 | 67.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/10/2013 | 914.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/10/2013 | 565.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/10/2013 | 155.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2010, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002013 | 29/10/2013 | 27385.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000097, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/10/2013 | 1546.37 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS AO SRº JOSÉ MARINEL CAMPOS JUNIOR, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB TRECHO JPA/BSB/JPA, IDA 04/10/2013 VOLTA 08/10/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/10/2013 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/10/2013 | 1057.03 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS), BOTIJÃO DE 20 (VINTE), LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.001.230, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/10/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/10/2013 | 647.66 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS), BOTIJÃO DE 20 (VINTE), LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.001.229, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/10/2013 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR E 01 (UMA) MORTALHA, TRANSLADO DA CIDADE DE TAPEROÁ AO SÍTIO CATOLÉ, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000046, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/10/2013 | 850.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR E CALÇA E CAMISA TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O POVOADO DE TATAIRA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000047, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/10/2013 | 700.00 | 00038448366832 | JEFFERSON SANTOS DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003826, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/10/2013 | 680.00 | 00005124541407 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003817, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/10/2013 | 680.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003821, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/10/2013 | 680.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº009/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003822, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/10/2013 | 680.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003824, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/10/2013 | 700.00 | 00007121575493 | SIMONE RODRIGUES DE SALES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003823, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/10/2013 | 700.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003825, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/10/2013 | 750.00 | 00074563505404 | SATIRO NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), CONFORME CONTRATO Nº 049/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003820, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003829, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/10/2013 | 3653.98 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B 10, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.570 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001993 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ. ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AO ASSESSOR JURÍDICO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003796, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/10/2013 | 4067.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/10/2013 | 143.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/10/2013 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 30-10-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/10/2013 | 770.00 | 00001044819782 | JAILMA AMANCIO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NA ANALISE DO PERFIL E DIAGNOSTICO POPULACIONAL DA ORIGEM DO NOME DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003834, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001957 | 30/10/2013 | 3500.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003828, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2013 | 95.82 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 07 OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA , CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2013 | 95.82 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 07 OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA DESTA SECRETARIA , CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2013 | 95.82 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 07 OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ECOPLAN DESTA SECRETARIA , CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00003036989420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORE, SENDO EM TRONCOS E GALHOS DE ARVORES NÃO FRUTÍFERAS, RETIRADA E DESCARTE (TRONCOS, GALHOS E FOLHAS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2013, E NOTA FISCAL Nº 003819, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/10/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2013 | 1030.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CATA VENTOS, SENDO 01 (UM) NA COMUNIDADE DA MARAVILHA E OUTRO NA COMUNDADE DO CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013 E NOTA FISCAL DE SRVÇOS Nº 003835, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/10/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/10/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002097 | 31/10/2013 | 1920.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS (APARTAMENTO COM 02 CAMAS DE SOLTEIRO S/ AR CONDIONADO E S/ CAFÉ DA MANHÂ), DO PESSOAL (IDEME), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003836, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES INSTALADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, E NOTA FISCAL Nº003833, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/10/2013 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETÀRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA BANDEJA 500 X 0,80 CM IMPRESSÃO E ESTRUTURA DIGITAL E ESTRUTURA DE METALÃO, DESTINADA A (CASA DO CIDADÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003830, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2013 | 5094.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2013 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 31-10-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/10/2013 | 8134.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/10/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO REMESSA DE CRÉDITO, DSTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/10/2013 | 5985.75 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B 10, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.571, E NÚMEROS DE CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2013 | 29719.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2013 | 11478.18 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2013 | 2832.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE GOIABA, ACEROLA, MANGA E CAJÁ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº087502, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2013 | 2160.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE GOIABA, ACEROLA, CAJÁ E MANGA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº087510, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2013 | 44358.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2013 | 43534.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/10/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/10/2013 | 19112.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/10/2013 | 42994.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/10/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2013 | 9895.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2013 | 20534.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (EFETIVOS) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2013 | 94637.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/10/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/10/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2013 | 3841.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2013 | 7196.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/10/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2013 | 4279.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2013 | 4793.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2013 | 2028.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002168 | 01/11/2013 | 5993.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000100, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A BENEF. REMESSA CRÉDIT, TAR, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2013 | 220.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, SAIDO DA CONTA DO (FPM LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2013 | 1016.39 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (DESTERROPREV), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/11/2013 | 449.03 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/11/2013 | 720.40 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2013 | 541.43 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2013 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORM FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2013 | 1411.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/11/2013 | 589.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2013 | 7408.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/11/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/11/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000061, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002170 | 04/11/2013 | 1814.40 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS TIPO: BETERRABA, TOMATE, BANANA, MANGA E CHUCHU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088486, EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002171 | 04/11/2013 | 3546.50 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS E LEGUMES TIPO: BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO (MOLHO), CEBOLA, ALHO (CABEÇA), UVA VERDE, MELÂNCIA MAMÃO E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088473, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002251 | 04/11/2013 | 630.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS TIPO: BANANA, GOIABA, MARACUJÁ E MANGA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088499,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002154 | 04/11/2013 | 230.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORYTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS TIPO: BANANA, GOIABA, MARACUJÁ E MANGA, DESTINADAS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRACADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088511, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002177 | 04/11/2013 | 390.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO (GRUPO DE IDOSO IDADE FELIZ), DO PROGRAMA DE BÁSICA SOCIAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088505, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/11/2013 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO (PAEFI/CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ARTICULAÇÃO COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 000011, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/11/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/11/2013 | 1100.00 | 10537825000101 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FAZENDA NOVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), KILOS DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088799, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/11/2013 | 920.00 | 10692516000106 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.338, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/11/2013 | 826.03 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089141, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/11/2013 | 141.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/11/2013 | 80.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 10/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/11/2013 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002153 | 06/11/2013 | 9240.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DE TERRENOS E DESMATAMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (CASAS) POPULARES, SENDO 208 (DUZENTOS E OITO), HORAS MÁQUINAS A R$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO), A HORA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONVITE, Nº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000000204, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/11/2013 | 779.28 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO (GRUPO DOS IDOSOS / IDADE FELIZ), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089131, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/11/2013 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA QUINTINO LEITE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/11/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/11/2013 | 1215.50 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089159, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/11/2013 | 65.62 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/11/2013 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/11/2013 | 272.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121949, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002268 | 07/11/2013 | 5376.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.169, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002367 | 07/11/2013 | 3911.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002366 | 07/11/2013 | 1777.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/11/2013 | 112.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/11/2013 | 23.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2010, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/11/2013 | 638.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002364 | 07/11/2013 | 10866.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO IESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000174, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002269 | 07/11/2013 | 1377.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.171, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002369 | 07/11/2013 | 4661.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.179, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/11/2013 | 100.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA (HP), 8000 DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003838, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/11/2013 | 480.00 | 00002108325417 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES MENDES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE COTROLE DA DESPESA PÚBLICA, NA REFORMA DE UMA SALA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA CITADA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCL DE SERVIÇOS Nº 003839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002365 | 07/11/2013 | 3719.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000175, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002272 | 07/11/2013 | 4411.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000168, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/11/2013 | 78.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121959 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002270 | 07/11/2013 | 7931.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000172, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002271 | 07/11/2013 | 3963.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000170, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002363 | 07/11/2013 | 5827.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000170, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002368 | 07/11/2013 | 15834.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000178, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/11/2013 | 7041.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/11/2013 | 1130.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE 01 (UM), PORTÃO DESTINADO A CRECHE (FNDE), CONFORME CONTRATO Nº 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003866, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/11/2013 | 300.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002273 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003844, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/11/2013 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020004, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/11/2013 | 700.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/11/2013 | 3720.87 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), 40% DO FUNDEB PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREDIVÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/11/2013 | 3656.23 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), 40% DO FUNDEB PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREDIVÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/11/2013 | 95.83 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA ECOPLAN DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/11/2013 | 95.83 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA CAMPOS COSULTORIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/11/2013 | 95.83 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 7 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA ECOPLAN DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/11/2013 | 700.00 | 00058677674420 | ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/11/2013 | 500.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVELNº 0058/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/11/2013 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO, NA RUA QUINTINO LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/11/2013 | 600.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/11/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/11/2013 | 700.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2013, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/11/2013 | 600.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/11/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/11/2013 | 0.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 30-10-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/11/2013 | 5657.71 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137 DO FPM CONFORME DARF, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.856-2. (TAXAS DIVERSAS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/11/2013 | 12202.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/11/2013 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/11/2013 | 1800.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS. | IMPORtÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGENS EM BRASILIA (DF), DA SRª PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº1262, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002276 | 08/11/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003943 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/11/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/11/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/11/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003792, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0660914, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002233 | 11/11/2013 | 600.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 06 (SEIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/11/2013 | 800.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002237 | 11/11/2013 | 400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002235 | 11/11/2013 | 200.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002236 | 11/11/2013 | 200.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002232 | 11/11/2013 | 800.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 08 (OITO), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/11/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA API ENGENHARIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002234 | 11/11/2013 | 200.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002238 | 11/11/2013 | 600.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 06 (DOIS), MEGA, DESTINADA A BIBLIOTECA E ESCOLA NEVINHA DANTAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/11/2013 | 1820.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E OUTROS, TODOS PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003861, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002224 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ. ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO (PNAIC), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003850, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002255 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ COMPLETO. ALMOÇO COMPLETO E JANTAR COMPLETO, DESTINADOS AO (PNAIC), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003851, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/11/2013 | 1555.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DOS TRATORES DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003857, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/11/2013 | 95.83 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (MEIA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/11/2013 | 330.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES,CONFORME CONTRATO Nº042/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003864, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/11/2013 | 247.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADA A (FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000106, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/11/2013 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/11/2013 | 450.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº 003862, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/11/2013 | 280.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES,CONFORME CONTRATO Nº042/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003863, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/11/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 16.518-2, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/11/2013 | 260.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES,CONFORME CONTRATO Nº042/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003865, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003868, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/11/2013 | 1500.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCARDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003867, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/11/2013 | 452.79 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/11/2013 | 545.96 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/11/2013 | 1024.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/11/2013 | 726.42 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2013 | 452.79 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/11/2013 | 545.96 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/11/2013 | 1024.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/11/2013 | 726.42 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/11/2013 | 4.16 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/11/2013 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/11/2013 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 16.518-2, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0002247 | 18/11/2013 | 401.04 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,DESTINADOS A (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DE Nº 000.000.995, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/11/2013 | 1211.76 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092796, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/11/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 (ADM), E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003869, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/11/2013 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DAGUA MULTIESTAGIO, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 20020, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/11/2013 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 31/10/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000128 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/11/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003875, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/11/2013 | 1046.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00006077638412 | FELIPE rabelo da nobrega. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA (DISTRITO FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCL DE SERVIÇOS Nº 003876, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/11/2013 | 221.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121950 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/11/2013 | 409.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 12.752-3 (CREAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/11/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003874, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/11/2013 | 5000.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA OITO DE JANEIRO, TIPO: 02 (DOIS), SAX TENOR, 03 (TRÊS) TOMPONES, 04 (QUATRO), CLARINETES, 02 (DOIS) TROMBONES DE VARA, 01 (UM) DE PISTO 01 (UM) BO0MBADÃO, 01 (UM) BOMBARDINO E 01 (UM) TUBA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002248 | 20/11/2013 | 2644.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001733, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002249 | 20/11/2013 | 2308.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 21 PRETO, TONER HP 22 COLOR, TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020 E TORNE COMPATIVEL HP 1132 REF. 85A DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001734, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/11/2013 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO, DOCUMENTO 47,096, LOTE 13013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002254 | 21/11/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 02 E03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000366, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002222 | 21/11/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000368, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002372 | 21/11/2013 | 3480.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEM, 10 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000367, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/11/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 04/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002371 | 21/11/2013 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/11/2013 | 599.80 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000011, EM AMEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 25/11/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/11/2013 | 14.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/11/2013 | 192.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/11/2013 | 11.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/11/2013 | 157.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/11/2013 | 5.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/11/2013 | 76.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/11/2013 | 5.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/11/2013 | 72.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/11/2013 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/11/2013 | 176.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/11/2013 | 24.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/11/2013 | 331.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/11/2013 | 11.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/11/2013 | 155.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002378 | 22/11/2013 | 16585.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA AMPLIAÇÃO DO AÇUDE QUEDES COMUNIDADE POÇO DO JOAO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/11/2013 | 1200.20 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/11/2013 | 700.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/11/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003881, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/11/2013 | 231.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO (PETI), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094796, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/11/2013 | 392.71 | 00254657000185 | MARCOPOLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 01 (UM), VIDRO 1,47X29 BANDEIRA SENIOR MIDI ESCOLAR 02 (DOIS) VIDRO 78X59 JANELA LATERAL SENIOR MIDI ESCOLAR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 016735, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/11/2013 | 3751.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 682 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS), KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094791, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/11/2013 | 28.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002160 | 25/11/2013 | 950.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ NAS MARGENS RODOVIA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003884 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002161 | 25/11/2013 | 3213.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003882, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002162 | 25/11/2013 | 4998.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003885, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/11/2013 | 1638.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003883, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/11/2013 | 2688.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA E SÃO BENTO PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002165 | 25/11/2013 | 2373.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 007/2013 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003886, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/11/2013 | 99.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/11/2013 | 115.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/11/2013 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/11/2013 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/11/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/11/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA QUINTINO LEITE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/11/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/11/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA QUINTINO LEITE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/11/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF DO DIA 25-11-2013 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/11/2013 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/11/2013 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/11/2013 | 1887.30 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO PASAGEIRO, VICE-PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/11/2013 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, NA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF), CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/11/2013 | 770.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA, NA GRADE DO SUPORTE DO CARROÇÃO QUE RECOLHE OS RESIDIOS SOLIDOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 016/2013 ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003893, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/11/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003891, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/11/2013 | 1638.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003889, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002118 | 26/11/2013 | 3213.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA IDA E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003768 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002119 | 26/11/2013 | 3060.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ IDA E VOLTA PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003765, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/11/2013 | 2926.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/11/2013 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002228 | 27/11/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003904 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/11/2013 | 550.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000948, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/11/2013 | 3032.17 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.631, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/11/2013 | 573.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/11/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/11/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/11/2013 | 18389.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/11/2013 | 41310.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/11/2013 | 20086.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (EFETIVOS) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/11/2013 | 100724.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/11/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/11/2013 | 44358.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2013 | 44508.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2013 | 9895.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/11/2013 | 4000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/11/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/11/2013 | 1350.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/11/2013 | 7919.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/11/2013 | 4279.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/11/2013 | 4793.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/11/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/11/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/11/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/11/2013 | 574.95 | 00099375451704 | AGRIPINO PATRICIO CORREIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÀRIO DE ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A JOÂO PESSOA, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PASTA NO PERIODO DE 25 A 27, DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTODE DIARIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/11/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/11/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/11/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/11/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/11/2013 | 30436.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/11/2013 | 12201.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/11/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/11/2013 | 2052.16 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE Nº 000000632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/11/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/11/2013 | 1390.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/11/2013 | 1014.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/11/2013 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DESTA PREFEITURA CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/11/2013 | 6461.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/11/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000031, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/11/2013 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/11/2013 | 4768.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/11/2013 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2013 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 3395, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/11/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/11/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/11/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 29-11-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/11/2013 | 8613.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/11/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/11/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003792, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003759, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003759, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003759, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0756474, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2013 | 1799.37 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE Nº 000000632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2013 | 2888.06 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.655, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/12/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/12/2013 | 325.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO SCREP DO TRATOR, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001681, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/12/2013 | 10.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 05832934 (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/12/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 583.293-4. ( BRADESCO), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/12/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000185 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003903, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003902, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/12/2013 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO (PAEFI/CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 000019, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002592 | 04/12/2013 | 7448.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEOS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD DE PNEUS, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001270, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002594 | 04/12/2013 | 4095.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 660 DE PNEUS, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001270, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002497 | 04/12/2013 | 5645.70 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, COM RECURSOS ADQUIRIDO DO (FNDE), ATRAVÉS DO (PDDE), PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.108, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002593 | 04/12/2013 | 1008.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VW 2012 MODELO 15190 OD, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001272, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 04/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/12/2013 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000476, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/12/2013 | 608.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS CRÉDITO EM CONTA, 01/11/2013, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/12/2013 | 403.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT. FLOAT PAGAMENTO SALÁRIO NO DIA 01/11/2013, DOCUMENTO 863.330.990.716 LOTE 13113, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/12/2013 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ARQ. PAGAMENTO MANUAL NO DIA 01/11/2013, DOCUMENTO 863.330.990.754 LOTE 13113, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/12/2013 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/12/2013 | 37.70 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/12/2013 | 1.33 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/12/2013 | 43.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/12/2013 | 43.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/12/2013 | 36.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/12/2013 | 350.00 | 00014680566892 | JOSÉ ERINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA (CASA DA CIDADANIA), CONFORME CONTRATO Nº 015/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/12/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/12/2013 | 726.40 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 7010, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/12/2013 | 1360.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003910, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/12/2013 | 1225.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DANFE Nº 000002630, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/12/2013 | 471.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000.002.628, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/12/2013 | 1038.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000.002.629, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/12/2013 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 06/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/12/2013 | 4560.00 | 13838741000198 | FBM PAPELARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000717, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002596 | 07/12/2013 | 2514.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002464 | 07/12/2013 | 1505.60 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000112, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002597 | 07/12/2013 | 1706.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº000000115, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002598 | 09/12/2013 | 3503.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PENAE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº000000116, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002465 | 09/12/2013 | 3266.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000117, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/12/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( BRADESCO), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002599 | 10/12/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº001027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2013 | 547.36 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2013 | 453.95 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2013 | 1027.52 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2013 | 728.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/12/2013 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE VIA AUTO-ATENDIMENTO BB, ECF/CCF EXCLUSÃO, DOCUMENTO 121.001 LOTE 13105, DEBITADO NA CONTA 16.518-2, (PETI), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2013 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR E 01 (UMA) MORTALHA, TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB,, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000053, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2013 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR TRANSLADO DE PATOS-PB, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME ATESTADO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000054, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ZONA RURAL E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO, MODALIDADE: CARTA CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003913, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2013 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (SEGUNDA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020009, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2013 | 9.59 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002602 | 11/12/2013 | 1400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003914, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002603 | 11/12/2013 | 1400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003915, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002604 | 11/12/2013 | 1400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003916, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002549 | 12/12/2013 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000998, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/12/2013 | 174.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/12/2013 | 480.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICA COLORIDO 100 (CEM) LÂMPADA NOVA, PISCA 100 (CEM) LÂMPADAS BRANCA NATAL DEGIGN, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 009000936, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/12/2013 | 5695.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/12/2013 | 7578.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/12/2013 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 13/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/12/2013 | 18000.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 40% DO (FUNDEB) CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/12/2013 | 38359.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 40% DO (FUNDEB) CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/12/2013 | 18962.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 60% DO (FUNDEB) DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/12/2013 | 85019.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 60% DO (FUNDEB) DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/12/2013 | 700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003917, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/12/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003986, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/12/2013 | 10231.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS) E (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/12/2013 | 4829.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/12/2013 | 4981.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/12/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/12/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/12/2013 | 29175.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/12/2013 | 11500.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/12/2013 | 1300.00 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ORIENTANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (CREAS), SENDO SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS SEGUINTES HORÁRIOS DAS 08h:00 AS 12h:00, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/12/2013 | 170.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO BALANCIAMENTOS DE RODAS E REVISÃO DOS FREIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000137, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/12/2013 | 2097.80 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS E CERTIDÕES DE IMÓVEL. CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/12/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003923, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/12/2013 | 1360.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº009/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003932, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/12/2013 | 1360.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003930, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/12/2013 | 1360.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003931, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003928, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00007121575493 | SIMONE RODRIGUES DE SALES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº003/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003929, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/12/2013 | 2365.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, JORNAL UNIÃO DE 31/10, 01.01.14, 30/11 E 07/12/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1001329 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/12/2013 | 1444.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/12/2013 | 1399.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE DESTERRO-PB E POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002487, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/12/2013 | 383.30 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ONDE FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 19/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/12/2013 | 9596.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.003.894, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002505 | 18/12/2013 | 3000.00 | 00008503177463 | ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003935, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/12/2013 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO (CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), (CREAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003937, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO (CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), (CREAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003937, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 (ADM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003936, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/12/2013 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO (PAEFI/CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 000025, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/12/2013 | 95.83 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN) REFERETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO RECIBO E REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/12/2013 | 95.83 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN) NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO DE 2013, REFERETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/12/2013 | 95.83 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CAMPOS CONSULTORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ECOPLAN) NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013, REFERETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2013 | 127.76 | 00004836695473 | SÉRGIO HILDO COSTA SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO PSICÓLOGO DO (CRAS), PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/12/2013 | 255.52 | 00004836695473 | SÉRGIO HILDO COSTA SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO PSICÓLOGO DO (CRAS), PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/12/2013 | 255.52 | 00004836695473 | SÉRGIO HILDO COSTA SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO PSICÓLOGO DO (CRAS), PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DIFICIÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/12/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A (CAMPOS CONSULTORIA), NO PERIODO DE 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/12/2013 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTA A (API) ENGENHARIA, NO PERIODO DE 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003939, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/12/2013 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2013 | 1000.00 | 10692516000106 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES. | IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.486, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/12/2013 | 1360.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003956, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002429 | 23/12/2013 | 4760.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003955, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002430 | 23/12/2013 | 2527.00 | 00004427678890 | GERALDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS , DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CONVITE 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003953 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002431 | 23/12/2013 | 2147.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 007/2013 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003954, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/12/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/12/2013 | 6289.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.003.911, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/12/2013 | 42.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA TRANSFERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/12/2013 | 1200.00 | 14986805000160 | Albany Luciano de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, NA MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003945, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/12/2013 | 1200.00 | 14986805000160 | Albany Luciano de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, NA MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003946, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/12/2013 | 1200.00 | 14986805000160 | Albany Luciano de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, NA MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003947, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/12/2013 | 1200.00 | 14986805000160 | Albany Luciano de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, NA MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003948, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/12/2013 | 1200.00 | 14986805000160 | Albany Luciano de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, NA MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003949, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/12/2013 | 1200.00 | 14986805000160 | Albany Luciano de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, NA MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003950, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002609 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS (APARTAMENTO COM 02 CAMAS DE SOLTEIRO S/ AR CONDIONADO E S/ CAFÉ DA MANHÂ), DO PESSOAL (IDEME), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003942, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/12/2013 | 800.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES INSTALADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, E NOTA FISCAL Nº003940, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002534 | 23/12/2013 | 1920.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS (APARTAMENTO COM 02 CAMAS DE SOLTEIRO S/ AR CONDIONADO E S/ CAFÉ DA MANHÂ), DO PESSOAL (IDEME), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003941, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/12/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003958, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002616 | 24/12/2013 | 3480.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEM, 10 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/11 A 17/12 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000416, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/12/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0032/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003959, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002556 | 24/12/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/11 A 17/12 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000417, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002483 | 24/12/2013 | 8590.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1810, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002484 | 24/12/2013 | 3632.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020 E TORNE COMPATIVEL HP 1132 REF. 85A DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1810, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002518 | 24/12/2013 | 2907.00 | 00082559058472 | JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003962, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002519 | 24/12/2013 | 2907.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA IDA E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003960 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/12/2013 | 2688.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA E SÃO BENTO PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003961, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0002452 | 24/12/2013 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 02 E03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/11 A 17/12 DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000415, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00003036989420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORE, SENDO EM TRONCOS E GALHOS DE ARVORES NÃO FRUTÍFERAS, RETIRADA E DESCARTE (TRONCOS, GALHOS E FOLHAS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2013, E PROCESSO MODALIDADE CONVITE Nº 00015/2013 E NOTA FISCAL Nº 003957, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/12/2013 | 1278.26 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMBRANÇA EM DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEVIDO O LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/12/2013 | 1638.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003964, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002526 | 26/12/2013 | 850.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ NAS MARGENS RODOVIA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003965 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002528 | 26/12/2013 | 2907.00 | 00071423249453 | JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ IDA E VOLTA PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00006/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003963, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/12/2013 | 137.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121613 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002493 | 26/12/2013 | 13115.47 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS (MEDIÇÃO FINAL), DA CONSTRUÇÃO DE UMA (CRECHE) TIPO C PROINFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 012/12 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000194, EM ANEXO. | 00032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002494 | 26/12/2013 | 4950.24 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | VALOR A SER PAGO REFERENTE A MEDIÇÃO (FINAL), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000195, EM ANEXO. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/12/2013 | 1638.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003966, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0002458 | 26/12/2013 | 6000.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,DESTINADOS AO (PETI), PROGRAMA DE ERREADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DE Nº 000.001.135, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/12/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/12/2013 | 127.76 | 00003491735408 | GILCLESSIA CONCEIÇÃO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DO (CREAS), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/12/2013 | 255.52 | 00003491735408 | GILCLESSIA CONCEIÇÃO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DO (CREAS), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SUAS), SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/12/2013 | 750.00 | 00074563505404 | SATIRO NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), CONFORME CONTRATO Nº 049/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003967, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/12/2013 | 727.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/12/2013 | 73.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/12/2013 | 11.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 07/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/12/2013 | 2.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 08/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/12/2013 | 0.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1994, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/12/2013 | 552.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/12/2013 | 458.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/12/2013 | 1037.24 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/12/2013 | 735.17 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 26-12-2013, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/12/2013 | 240.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121603, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/12/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000342, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/12/2013 | 134.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121604 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/12/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A (CASA DA CIDADANIA) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/12/2013 | 192.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE APARECIDA, CONFORM FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/12/2013 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/12/2013 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003971,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002723 | 27/12/2013 | 6180.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS O TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00002712, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/12/2013 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/12/2013 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2013 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2013 | 30893.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2013 | 11478.18 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2013 | 4578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2013 | 750.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E A PREVENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003982, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2013 | 348.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000971, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2013 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2013 | 600.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2013 | 600.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2013 | 700.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003984, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003984, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2013 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003986, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2013 | 678.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2013 | 1156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2013 | 4000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (ELETIVOS) (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2013 | 8239.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2013 | 4779.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2013 | 5019.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS) MONITORES DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2013 | 700.00 | 00058677674420 | ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2013 | 500.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 0058/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2013 | 3378.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2013 | 119182.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2013 | 44508.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2013 | 9895.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2013 | 135.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2013 | 98.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2013 | 670.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2013 | 300.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2013 | 300.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2013 | 700.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2013 | 44358.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2013 | 17435.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2013 | 2156.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2013 | 43526.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2013 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2013 | 7041.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2013 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2013 | 8535.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2013 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 30-12-2013, DEBITADO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2013 | 8804.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2013 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2013 | 318.53 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2013 | 10628.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2013 | 3547.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002825, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00006077638412 | FELIPE rabelo da nobrega. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA (DISTRITO FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 050/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003980, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2013 | 4898.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2013 | 967.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2013 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DESTA PREFEITURA CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2013 | 8511.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2013 | 350.00 | 00014680566892 | JOSÉ ERINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA (CASA DA CIDADANIA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2013 | 4994.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2013 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002617 | 30/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002618 | 30/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002619 | 30/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002620 | 30/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000151, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002621 | 30/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000152, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002622 | 30/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000153, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2013 | 750.00 | 00001044819782 | JAILMA AMANCIO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NA ANALISE DO PERFIL E DIAGNOSTICO POPULACIONAL DA ORIGEM DO NOME DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003974, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002624 | 30/12/2013 | 1400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003988, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2013 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2013 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CARGOS (ELETIVOS), DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2013 | 5812.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2013 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002719 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004035, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002720 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004036 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002721 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004037, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002629 | 31/12/2013 | 800.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ. ALMOÇO E JANTA, DESTINADOSA EQUIPE DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, ADVOGADOS E ASSESSORES, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003997, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/12/2013 | 300.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/12/2013 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002635 | 31/12/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004008 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002636 | 31/12/2013 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004009 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/12/2013 | 750.00 | 00009769191418 | JOSELMA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/12/2013 | 750.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES INSTALADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E NOTA FISCAL Nº004029, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/12/2013 | 1550.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DOS ÔNIBUS MICRO-ÔNIBUS TODOS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003990, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/12/2013 | 490.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO MICRO-ÔNIBUS WG DE PLACA MMU 7915 E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO UNO MILLE PLACA NQF 0235 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003995, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002628 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ. ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO ASSESSOR JURÍDICO E DEMAIS SERVIDORES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003996, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002696 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003998, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002697 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003999, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002698 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004000 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002703 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00043607756791 | GEOVANE VENTURA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 004020 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ZONA RURAL E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO, MODALIDADE: CARTA CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004021, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA E SÃO BENTO PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004023, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002706 | 31/12/2013 | 2728.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 012/2013 E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004024, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/12/2013 | 1692.00 | 00006859955422 | JACINETE DE ARAÚJO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004031, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/12/2013 | 1425.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE CARTA CONVITE E CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004032, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/12/2013 | 6300.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) GRID (8,00 MTS. DE FRENTE, 6,00 MTS. DE FUNDO E 5,00 MTS DE ALTURA, 01 (UMA) ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COM 08 BEAM/200 E MAQUINA DE FUMAÇA GRANDE E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO POVOADO DE TATAIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW DA BANDA STELLA ALVES (FORRÓ DA GALEGA), NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02H:00 MIM (DURAS HORAS), EM VIA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002713 | 31/12/2013 | 35000.00 | 08809838000132 | Jose Damiao Lode de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) SHOWS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02H:00 MIM (DUAS HORAS), EM VIA PÚBLICA, SENDO UM DA BANDA DE FORRÓ BOMSOSÓ E UM DA BANDA O BOM DO BRASIL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO POVOADO DE TATYAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/12/2013 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DA BANDA BAILE LOS PANDAS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H:00 MIM (DUAS HORAS), EM VIA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO POVOADO DE TATAIRA MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/12/2013 | 680.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003989, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/12/2013 | 680.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 (ADM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004003, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/12/2013 | 750.00 | 00006554190473 | JOSEANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0032/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004030, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/12/2013 | 2028.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/12/2013 | 680.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004005, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/12/2013 | 680.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº009/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004006, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/12/2013 | 700.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004007, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/12/2013 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS FIT 44 PRETA MARCA BAXM/JAGUARI, DESTINADA A Srª MARIA VITÓRIA ALVES DE MOURA, (IMPOSSIBILITADO), RESIDENTE A RUA PROJETADA NO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028 E NOTA FISCAL Nº 000012667, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/12/2013 | 590.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO COMO ELETRICISTA DE NO CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DOS TRATORES DE PNEUS Nºs. 265 E 297, REVISÃO GERAL ELETRICA DO TRTOR DE PNEUS 295, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003994, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBR DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024