| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 3824.00 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFE NA RECEPÇAO DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2100.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GIRANDULA PARA O SHOW PIROTECNICO RELAIZADO NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 7000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, GERADOR, TENDAS E SOM PROFISSIONAL DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05.01.2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 8000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS BANDAS: FORROZAO PELE MORENA, NEGUINHO DA SAFONA E PINTO DO FORRO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 05.01.2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 198.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 314.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 256.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 245.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 10443.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINÇAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 6800.00 | 17429626000110 | LETICIA MARIA ANGELO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA FORRO DO SHEIK NA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10.01.13 NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 49820.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAOD DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2013 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 11.01.13 NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 553.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 350.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 135.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 3614.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 259.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 6899.20 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF DO PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO NO CNETRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMAREAS EM BRASILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 17.01.13 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18.01.13 NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 22/01/2013 | 700.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 02 AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DE 9.000 E 12.000 BTUS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/01/2013 | 4035.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO MASTEFRIO COLUNA, 01 AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO SPLINT 9.000 BTUS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 22/01/2013 | 10555.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINÇAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 24/01/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 24/01/2013 | 4596.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 24/01/2013 | 6287.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETNTE A AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR EMI 500 VA, 01 MONITOR LED 18,5", 01 IMPRESSORA MULT LSER MONO HP, 01 ESTABILIZADRO EMI BIL/115V PRETO, 01 COMPUTADOR GABINETE UPO INTEL CORE I3, 02 NOTEBOOK SAMSUNG LEITOR, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/01/2013 | 1305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER HP, TONER SAMSUNG, TROCA DE CILINDRO, CARTUCHOS DE TONER HP E TONER HP 12A PRETO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 24/01/2013 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITO RELAIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARES NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DO CORERNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 24/01/2013 | 1690.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/01/2013 | 1050.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PAR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/01/2013 | 1650.00 | 00008976209419 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BRASILIA-DF E DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE PROMOVIDO PELO MINSITERIO DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/01/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 29/01/2013 | 9576.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 29/01/2013 | 12213.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 29/01/2013 | 3873.46 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 29/01/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/01/2013 | 17177.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 29/01/2013 | 3988.27 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANO DESTINADOS AOS VEICULOS VAN E FIAT UNO QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 29/01/2013 | 277.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/01/2013 | 16584.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 29/01/2013 | 16400.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 29/01/2013 | 1122.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 29/01/2013 | 1137.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 29/01/2013 | 1122.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 29/01/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 29/01/2013 | 962.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 29/01/2013 | 2712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/01/2013 | 2403.46 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/01/2013 | 1713.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROD O CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/01/2013 | 2245.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROD O CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 29/01/2013 | 12295.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 29/01/2013 | 1800.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 29/01/2013 | 9529.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 29/01/2013 | 3455.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 29/01/2013 | 3950.63 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 29/01/2013 | 115906.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/01/2013 | 53271.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/01/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 29/01/2013 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NME-6495-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DYJ-7445-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 2000.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA AML-7103-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 1053.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30.01.13 NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL 1372-RN DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA KRQ-0120-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA LOCOMOÇAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQF-0298-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 694.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/02/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/02/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/02/2013 | 750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SERVIDORA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/02/2013 | 772.92 | 00046115030463 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JAN/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08.02.13 NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 08/02/2013 | 6553.00 | 12761286000107 | MARCOS AVELINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO METARIAL DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/02/2013 | 33000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 08/02/2013 | 14377.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUS JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 08/02/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 08/02/2013 | 69519.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FPM OUTROS JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/02/2013 | 2750.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 08/02/2013 | 5500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/02/2013 | 870.10 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETES MUNICIPIO NF141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/02/2013 | 1488.10 | 00005906730419 | ERINALDO BRITO LIMA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/02/2013 | 400.00 | 00008976209419 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/02/2013 | 1528.79 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTO DE SAUDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 14/02/2013 | 238.09 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/02/2013 | 540.10 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF113 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/02/2013 | 300.12 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/02/2013 | 1487.81 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/02/2013 | 429.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/02/2013 | 698.70 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/02/2013 | 435.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/02/2013 | 273.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/02/2013 | 836.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PERTENCENT AO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/02/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/02/2013 | 1444.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS PERTENCENTE AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF2165 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/02/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAOD DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/02/2013 | 280.00 | 00067246680420 | LENINE ANGELO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDIICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/02/2013 | 1488.10 | 00007713685421 | JOSE MILTON PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/02/2013 | 1488.10 | 00006428390426 | COSMO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/02/2013 | 1488.10 | 00028254406120 | DAMIAO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/02/2013 | 15444.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINÇAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO CC 8150-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/02/2013 | 1154.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DÁGUA AOS PROPRIOS PUBLICOS EMPRESA CAGEPA CONFORME DESCONTO EXTRATO CC 8150-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/02/2013 | 1000.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINA A 1ª SEMANA PEDAGÓGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/02/2013 | 375.00 | 00036770930404 | DORACI FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/02/2013 | 500.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/02/2013 | 3885.22 | 09462032000183 | MAKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME NF493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/02/2013 | 146.00 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20.02.13 NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/02/2013 | 600.00 | 00020345615468 | VERE LUCIA PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS DURANTE A I SEMANA PEDAGÓGICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/02/2013 | 7880.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DO VEICULO OEU 4557/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/02/2013 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXAME LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28.02.13 NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/02/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/02/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/02/2013 | 300.00 | 00004819389408 | CREMILDA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 27/02/2013 | 421.00 | 00002838969498 | ANTONIO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 27/02/2013 | 950.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 27/02/2013 | 693.19 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 27/02/2013 | 1213.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/02/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/02/2013 | 124760.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/02/2013 | 1418.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/02/2013 | 59176.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/02/2013 | 4856.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/02/2013 | 3212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/02/2013 | 11717.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/02/2013 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28.02.13 NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/02/2013 | 1771.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/02/2013 | 3756.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/02/2013 | 696.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28.02.13 NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28.02.13 NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/02/2013 | 13338.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/02/2013 | 1878.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/02/2013 | 3244.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/02/2013 | 4082.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/02/2013 | 6054.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/02/2013 | 3012.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/02/2013 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/02/2013 | 4520.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 28/02/2013 | 18052.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/02/2013 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/02/2013 | 22447.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/02/2013 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/02/2013 | 350.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JAIRO DUARTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/02/2013 | 18000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/02/2013 | 10734.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/02/2013 | 13556.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 3321.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000164 | 01/03/2013 | 1354.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NF022 PP00001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000167 | 01/03/2013 | 3427.65 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NF025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000166 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 INEXIGIBILIDADE 00003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000163 | 01/03/2013 | 2751.27 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF 020 PP00001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO Nº144/2013 FIRMADO ENTRE PMD/UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE ONIBUS PARA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0000168 | 01/03/2013 | 656600.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE (02) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 E (01) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIODA EDUCAÇAO. - TRANSFERENCIA DIRETA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000171 | 04/03/2013 | 6480.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NF010 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000172 | 04/03/2013 | 2160.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NF007 PP0001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000174 | 04/03/2013 | 720.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NF008 PP0001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000177 | 04/03/2013 | 2160.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NF0011 PP0001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000169 | 04/03/2013 | 188.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PP 0001/2013 NF0026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000173 | 04/03/2013 | 6048.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 0009PP 00001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000176 | 04/03/2013 | 2016.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 0006 PP 00001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000170 | 04/03/2013 | 281.12 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NF 027 PP00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/03/2013 | 180.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS CONFORME NF 123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 05/03/2013 | 2372.03 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF1402 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 05/03/2013 | 2473.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 05/03/2013 | 1714.75 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A DOC DEVOLVIDO GESTÃO ANTERIOR 2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 06/03/2013 | 212.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF1412 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 06/03/2013 | 383.24 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. NF1415 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DO VEICULO OEU 4557/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 07/03/2013 | 220.77 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-0298/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEV/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 07/03/2013 | 80.00 | 00003882231467 | JOSEFA RAFAEL DE SOUSA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 07/03/2013 | 500.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 07/03/2013 | 1550.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 07/03/2013 | 350.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 07/03/2013 | 230.00 | 00006748003466 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA DYJ-7445-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PP00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000195 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PP00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 07/03/2013 | 12794.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/03/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 07/03/2013 | 2333.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/03/2013 | 1500.00 | 00002856368476 | MARILENE CORREA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE A POSSE DOS ELEITOS EXECULTIVO E LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000193 | 07/03/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 07/03/2013 | 1500.00 | 00041738696812 | BRUNO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NAS SOLENIDADES DE POSSE DO PODER EXECULTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 08/03/2013 | 1010.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/03/2013 | 922.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 08/03/2013 | 3230.50 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NF1535 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL 1372-RN DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 08/03/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 08/03/2013 | 3500.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA KRQ-0120-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA LOCOMOÇAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/03/2013 | 1356.00 | 00009621538424 | LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/03/2013 | 150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 11/03/2013 | 150.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/03/2013 | 5500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/03/2013 | 4446.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 12/03/2013 | 1356.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 12/03/2013 | 1356.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000230 | 12/03/2013 | 723.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PP 0001/2013 NF0033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 12/03/2013 | 794.91 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 12/03/2013 | 410.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NF114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 12/03/2013 | 149.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 12/03/2013 | 595.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A NET DURANTE O MES DE FEV/2013 NF 0000118.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 12/03/2013 | 340.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A NET DURANTE O MES DE JAN/2013 NF 0000116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 12/03/2013 | 694.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DÁGUA CONFORME EXTRATO ANEXO CC 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/03/2013 | 595.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE NET DURANTE O MES DE FEV/13 NF117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/03/2013 | 13909.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 12/03/2013 | 27283.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 60% FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000229 | 12/03/2013 | 1985.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF 030 PP00001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000211 | 12/03/2013 | 1403.23 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANO DESTINADOS AOS VEICULOS VAN E FIAT UNO QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/03/2013 | 425.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NESTA SECRETARIA MES DE FEV/2013 NF115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/03/2013 | 6195.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PAB FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/03/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAOD DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000222 | 12/03/2013 | 108.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VAN QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NF031 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/03/2013 | 9354.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUS FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 12/03/2013 | 1100.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS CONFORME NF 597 PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 13/03/2013 | 700.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 13/03/2013 | 1974.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SDAUDE DESTE MUNICIPIO. NF1353 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/03/2013 | 954.36 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF1417 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 13/03/2013 | 253.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF1413 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 13/03/2013 | 1250.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPW3371/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 13/03/2013 | 700.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/03/2013 | 1400.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO JAN E FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 13/03/2013 | 1100.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 13/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA ANGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 13/03/2013 | 2500.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO 14/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F4000 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PLACA MMZ3475/RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 15/03/2013 | 430.00 | 00007425857430 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 15/03/2013 | 85.00 | 00007425857430 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO FORDFOCUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/03/2013 | 310.00 | 00007425857430 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/03/2013 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000249 | 15/03/2013 | 3600.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM VEICULO PROPRIO MXP8590/RN PERIODO DE 29/01/2013 A 28/02/2013. PP00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 15/03/2013 | 1600.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/03/2013 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 15/03/2013 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 15/03/2013 | 470.00 | 00007425857430 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KAO 3368/PB MNY 4904/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/03/2013 | 1100.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/03/2013 | 11888.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINÇAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO CC 8150-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 20/03/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NF3432 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 20/03/2013 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FEV/2013 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000256 | 20/03/2013 | 2176.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF72 CC0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/03/2013 | 2557.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000258 | 20/03/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NF69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000266 | 20/03/2013 | 3920.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NF70 CC0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/03/2013 | 10663.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FPM OUTROS FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/03/2013 | 100.00 | 00004927720454 | ROBERTO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/03/2013 | 100.00 | 00003487745402 | JOSEFA SILVA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 20/03/2013 | 627.79 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF1403 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/03/2013 | 100.00 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/03/2013 | 100.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/03/2013 | 100.00 | 00007842486484 | EDVALDO SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/03/2013 | 122.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NF F/D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000264 | 20/03/2013 | 2100.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO IVECO CAO 3368 DESTE MUNICIPIO NF071 CC 00002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/03/2013 | 494.24 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO NF1416. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/03/2013 | 199.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NF1414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/03/2013 | 732.24 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO CH FUS DEZ/2013 NO MESMO VALOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 21/03/2013 | 300.00 | 00008266938490 | SUSANE CELLY PIMENTA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/03/2013 | 375.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES CONFORME DOC REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 21/03/2013 | 375.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE NO TCE PB CONFORME DOC REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/03/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA MOTO NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000282 | 22/03/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 INEXIGIBILIDADE 00003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/03/2013 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 22/03/2013 | 278.00 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF33 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/03/2013 | 100.00 | 00004299166477 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 22/03/2013 | 200.00 | 00096469110487 | MARIA JULIAO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/03/2013 | 38119.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/03/2013 | 7343.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 25/03/2013 | 4324.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 25/03/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 25/03/2013 | 16811.69 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/03/2013 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 25/03/2013 | 3298.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/03/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 25/03/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/03/2013 | 10586.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 25/03/2013 | 9976.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/03/2013 | 12816.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 25/03/2013 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 25/03/2013 | 2712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 25/03/2013 | 3062.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 25/03/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/03/2013 | 1440.00 | 00007980036425 | JOSENILTON ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ FEV/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 25/03/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 25/03/2013 | 820.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/03/2013 | 840.00 | 00008784551402 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/03/2013 | 1470.00 | 00096415401491 | IRENILDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 25/03/2013 | 126236.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 25/03/2013 | 1509.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 25/03/2013 | 63887.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 25/03/2013 | 600.00 | 00028254406120 | DAMIAO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ FEV/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/03/2013 | 7013.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 25/03/2013 | 1545.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 25/03/2013 | 5306.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 25/03/2013 | 2928.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 25/03/2013 | 12995.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 25/03/2013 | 16558.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/03/2013 | 3846.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000294 | 25/03/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 00001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/03/2013 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME NFS36193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 26/03/2013 | 1668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 26/03/2013 | 772.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME NFS36009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 28/03/2013 | 2753.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000321 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 28/03/2013 | 27.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/03/2013 | 1356.00 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/03/2013 | 2570.03 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. NF1351 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/03/2013 | 3890.00 | 00002991375469 | EVANDRO SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000326 | 01/04/2013 | 368.64 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNF2025 NF 021 PP 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/04/2013 | 904.87 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETES MUNICIPIO NF166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000327 | 01/04/2013 | 17470.08 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000015 PP 00001/2013 VEICULOS PLACAS AML7103/HIX2451/MMX6369/MNY4904 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000331 | 01/04/2013 | 2782.08 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000020 PP 00001/2013 VEICULOS PLACA OEU4557 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000330 | 01/04/2013 | 777.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOVEICULO NNL 1967 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/04/2013 | 249.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/04/2013 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/04/2013 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/04/2013 | 282.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/04/2013 | 136.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000338 | 02/04/2013 | 357.52 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR TRT 101 NF039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000345 | 02/04/2013 | 447.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR NF040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000335 | 02/04/2013 | 1099.13 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PP 0001/2013 NF0038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000334 | 02/04/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 INEXIGIBILIDADE 00003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/04/2013 | 1956.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000340 | 02/04/2013 | 890.81 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0001/2013 NF041 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000341 | 02/04/2013 | 6596.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF 037 PP00001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000337 | 02/04/2013 | 2063.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, VEICULO VAN/KRP/0120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000339 | 02/04/2013 | 5325.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, SENDO OS VEICULOS GM/CORSA CLASSIC NOF 0298, FIAT/UNO NPW/3371, VW/FOX DYJ 7445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000342 | 02/04/2013 | 690.52 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NF 036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LETREIROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 03/04/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REF AO MES DE MARÇO DE 2013 NF3564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 03/04/2013 | 400.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 03/04/2013 | 450.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANA DO NASCIMENTO PEREIRA PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇAO DIGITAL PARA SUA UTILIZAÇAO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 04/04/2013 | 640.00 | 00099217970425 | FRANCISCA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE BUFFET PARA TREINAMENTO EDUCATIVO COM PROFESSORES DA I SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/04/2013 | 4000.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA AML-7103/SP JANEIRO E FEVEREIRO DESTINADO A SEC DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 04/04/2013 | 1970.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, ARES-CONDICIONADOS, PARA SALA DE VACINA E PARA SALA DE TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS LOCALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DAMIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/04/2013 | 700.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JAN/FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 05/04/2013 | 2600.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 05/04/2013 | 2500.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BRB4737/PB PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 05/04/2013 | 1600.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 05/04/2013 | 2400.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/04/2013 | 4000.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/04/2013 | 3500.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 05/04/2013 | 3500.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 05/04/2013 | 2800.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 05/04/2013 | 2300.00 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 05/04/2013 | 2600.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 05/04/2013 | 2300.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 05/04/2013 | 7000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA FANFARRA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MJUNICIPIO CONFORME NF 933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/04/2013 | 125.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS, PARA USO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 08/04/2013 | 478.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000379 | 08/04/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2013 PP00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 08/04/2013 | 2400.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 08/04/2013 | 3000.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO AO EMEF ALEXANDRE DINIZ. 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 08/04/2013 | 3000.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 08/04/2013 | 5000.00 | 00010548053421 | JOSENILSON OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 08/04/2013 | 2600.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000378 | 08/04/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PP00002/2013 NME6495/PB MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 08/04/2013 | 265.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 09/04/2013 | 950.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM REPARO DE MOTOR DE VEICULO PLACA MNY 4904/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000382 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA DYJ 7445/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 09/04/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DÁGUA DESTINADO A NECESSIDADE DE DIVERSOS PONTOS PUBLICO CONFORMA DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000387 | 09/04/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000388 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQF-0298PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000389 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NPW3371/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000390 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMX6369/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEV A 15 DE MARDE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000401 | 09/04/2013 | 5000.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE DOIS VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA AML 7103/SP E HIX 2451/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF0003 PP0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000384 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 09/04/2013 | 1390.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO IVECO, PLACA KAO 3368/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NPR6823/PB PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000397 | 09/04/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM VEICULO PROPRIO MXP8590/RN PERIODO DE MARÇO/2013. PP00002/2013 MICRO ONIBUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 09/04/2013 | 790.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNQ3732/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 09/04/2013 | 2185.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 09/04/2013 | 166.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 09/04/2013 | 84.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 09/04/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/04/2013 | 563.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 09/04/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/04/2013 | 114.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/04/2013 | 30158.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 10/04/2013 | 4403.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/04/2013 | 5.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000406 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMZ3475/PB MARÇO DE 2013. F 4000.A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000404 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL 1372-RN DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/04/2013 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/04/2013 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/04/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 11/04/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 11/04/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 11/04/2013 | 165.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | DEVOLUÇÃO DE VESTIGIO DE REC PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 11/04/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARUQES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000423 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA OEU4557/PB MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 12/04/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEC DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 12/04/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA MOTO NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 12/04/2013 | 1500.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DESTA SECRETARIA NF 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/04/2013 | 1310.00 | 00003662355400 | EVERALDO BATISTA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ALUMINIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 12/04/2013 | 759.17 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF28758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00001889667498 | DAMIAO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KFQ1577/PB DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 12/04/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 12/04/2013 | 400.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA JOINVILLE/SC, ONDE IRA TRABALHAR, POIS CONFORME SOLICITAÇAO EM REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL, NAO TEM CONDIÇOES DE CUSTEAR AS DESPESASCOM PASSAGEM, POR SUA CARENCIA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 12/04/2013 | 1133.42 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF28405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 12/04/2013 | 1550.00 | 00003209133417 | JOSE EDIVAN OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA OPERAÇAO TAPA BURACO, NAS LOCALIDADES DE GRAVATAÇU, SAO MATEUS, TUBIBA, SOLIDAO E BAIXA DO ARIPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMW7022/PB FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 12/04/2013 | 614.85 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESCRITORIO, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL 28906, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 12/04/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 12/04/2013 | 950.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE ARES-CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 12/04/2013 | 950.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE ARES-CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 15/04/2013 | 1550.00 | 00028254406120 | DAMIAO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 15/04/2013 | 1550.00 | 00008307825407 | MANOEL DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA OPERAÇAO TAPA BURACO, NAS LOCALIDADES DE GRAVATAÇU, SAO MATEUS, TUBIBA, SOLIDAO E BAIXA DO ARIPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 15/04/2013 | 3000.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BSH9630/PB JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 15/04/2013 | 3000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMW7022/PB MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 15/04/2013 | 1550.00 | 00005946491458 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA OPERAÇAO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS PROXIMAS A CIDADE E NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE GRAVATAÇU, SAO MATEUS. SOLIDAO E BAIXA DO ARIPUÁ, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 15/04/2013 | 1550.00 | 00073945340497 | LUIS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA OPERAÇAO TAPA BURACO, NAS ESTRADAS PROXIMAS A CIDADE E ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE GRAVATAÇU, TUBIBA, SOLIDAO, SAO MATEUS E BAIXA DO ARIPUÁ, ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 15/04/2013 | 2500.00 | 00001889667498 | DAMIAO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KFQ1577/PB DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 15/04/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2013 NF3384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 16/04/2013 | 3000.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BSH9630/PB FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 16/04/2013 | 13214.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINÇAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO CC 8150-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 16/04/2013 | 740.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DÁGUA AOS PROPRIOS PUBLICOS EMPRESA CAGEPA CONFORME DESCONTO EXTRATO CC 8150-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/04/2013 | 1352.50 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, CONFORME NOTA FISCAL 786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/04/2013 | 230.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, CONFORME NOTA FISCAL 790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 17/04/2013 | 483.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E BOLA PARA FESTIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALNOS DOS PROGRAMAS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI E PRO-JOVEM, CONFORME NF 603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 17/04/2013 | 380.00 | 00004801281460 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO, ONDE IRA TRABALHAR, POIS SEU PARECER SOCIAL NAO POSSUI CONDIÇOES DE CUSTEAR A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000443 | 17/04/2013 | 4186.57 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, PLACA MNY4904/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 17/04/2013 | 1505.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO MNY4904/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NFS299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 17/04/2013 | 1960.00 | 00004286470490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000455 | 17/04/2013 | 11160.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DESTINADO AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF1163 CC0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000444 | 17/04/2013 | 4565.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NF165 CC0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000445 | 17/04/2013 | 10879.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NF166 CC0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000446 | 17/04/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NF1164 CC0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000447 | 17/04/2013 | 5860.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCNTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0 CC0008/2013 NF298 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000449 | 17/04/2013 | 460.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.NFNNN CC0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/04/2013 | 17.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO CC 15717-1 ABRIL DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 18/04/2013 | 24.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 18/04/2013 | 801.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO CONFORME NF38735 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 18/04/2013 | 200.00 | 00008976209419 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 18/04/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 18/04/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2013, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 18/04/2013 | 949.60 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI NF 602 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 19/04/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 19/04/2013 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOCOSPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA, COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, POR REQUERIDA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR PREFEITO, JUSTIFICADA POR PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/04/2013 | 1200.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRABALHOS TOPOGRAFICOS PARA DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS, OS QUAIS SERVIRAO PARA UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA CONJUNTO HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, E PARA UMA RUA/AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/04/2013 | 490.00 | 14677571000170 | BANANEIRAS BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 22/04/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 22/04/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 22/04/2013 | 1890.00 | 00004286470490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 23/04/2013 | 477.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL PRESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 23/04/2013 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO CONFORME NF39300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 23/04/2013 | 327.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000475 | 23/04/2013 | 5680.69 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL CONFORME PP0003/2013 NF295 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000476 | 23/04/2013 | 1385.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA CONFORME PP0003/2013 NF292 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000478 | 23/04/2013 | 2043.65 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA CONFORME PP0003/2013 NF294 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000479 | 23/04/2013 | 2066.57 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME PP0003/2013 NF291 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 23/04/2013 | 66.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 23/04/2013 | 953.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MULTI MISTURA PROGRAMA CRAS MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 23/04/2013 | 2430.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 24/04/2013 | 35335.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 24/04/2013 | 2666.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 24/04/2013 | 10897.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PAB MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000509 | 24/04/2013 | 11828.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000024 PP 00001/2013 VEICULOS PLACAS AML7103/HIX2451/MMX6369NPW3371/NOF0298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 24/04/2013 | 2922.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUS MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 24/04/2013 | 1937.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUS MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 24/04/2013 | 1178.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 24/04/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 24/04/2013 | 7612.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 24/04/2013 | 5378.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 24/04/2013 | 26162.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 24/04/2013 | 2336.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 24/04/2013 | 4631.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 24/04/2013 | 3275.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 24/04/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 24/04/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 24/04/2013 | 3062.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 24/04/2013 | 19581.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 24/04/2013 | 12823.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 24/04/2013 | 9976.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 24/04/2013 | 9735.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 24/04/2013 | 1691.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 24/04/2013 | 1013.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 24/04/2013 | 67795.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 24/04/2013 | 5844.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 24/04/2013 | 13906.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 40% MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 24/04/2013 | 27707.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 60% MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 24/04/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 24/04/2013 | 5975.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 24/04/2013 | 139868.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 24/04/2013 | 534.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000483 | 24/04/2013 | 3427.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD FOCUS MNQ3732 NF023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/04/2013 | 57.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 24/04/2013 | 21332.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/04/2013 | 5833.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 24/04/2013 | 1545.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 24/04/2013 | 6331.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOALCOMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 24/04/2013 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 24/04/2013 | 3953.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 24/04/2013 | 12995.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000523 | 25/04/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 25/04/2013 | 4510.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL FORMADOS POR ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO NF1335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 25/04/2013 | 3400.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL FORMADOS POR ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO NF1334 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 25/04/2013 | 698.85 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 25/04/2013 | 1500.18 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA DE APOIO AO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/04/2013 | 5010.00 | 00010485221489 | ISMAEL LUIS OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º MOTOCROSS DO DAMIAO EM COMEMORAÇLÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTISITICA COMO GALEGO ABOIADOR, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2013, PELAS RUAS DESTA CIDADE COM PARTE DAS COMEMORAÇOES DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000528 | 30/04/2013 | 10170.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0001/2013 NF046. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO Nº144/2013 FIRMADO ENTRE PMD/UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000536 | 30/04/2013 | 5297.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PP 0001/2013 NF0045 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 30/04/2013 | 2185.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000529 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 INEXIGIBILIDADE 00003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 30/04/2013 | 150.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 30/04/2013 | 3.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 30/04/2013 | 999.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 30/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFOCIO 2470719 ENVIADO EM 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 30/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFOCIO 2470761 ENVIADO EM 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 30/04/2013 | 6600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 30/04/2013 | 4325.12 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABOARATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DO DAMIAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000534 | 30/04/2013 | 7728.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS QUE ESTAO DISPONIVEL A PREFEITURAS DO DAMIAO, CONFORME NF 047, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000543 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NPW3371/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000544 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA DYJ 7445/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000548 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE MAR ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000549 | 02/05/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA 7103 AML/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PP0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000550 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMX6369/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000551 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQF-0298PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000557 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000558 | 02/05/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA HIX 2451/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PP0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/05/2013 | 400.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/05/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000556 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL 1372-RN DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000555 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/05/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VECILOS TIPO MOTOCILCLETA DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00004286470490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/05/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA MOTO NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/05/2013 | 2160.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DAMIÃO, CONFORME NF 47. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000547 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMZ3475/PB ABRIL DE 2013. F 4000.A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000552 | 02/05/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM VEICULO PROPRIO MXP8590/RN PERIODO DE ABRIL/2013. PP00002/2013 MICRO ONIBUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/05/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000561 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA OEU4557/PB ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/05/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 03/05/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/05/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 03/05/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/05/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARUQES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 03/05/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/05/2013 | 1450.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOMBA HIDRAULICA PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/05/2013 | 150.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR PRTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/05/2013 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 03/05/2013 | 678.00 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 03/05/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 03/05/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MAR/2013. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 03/05/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 03/05/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 03/05/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/05/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 03/05/2013 | 384.20 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PAES, PARA A SEDE DA PREFEITURA, PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE E DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 03/05/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/05/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 03/05/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 06/05/2013 | 1356.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000585 | 06/05/2013 | 1963.64 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000586 | 06/05/2013 | 637.50 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000587 | 06/05/2013 | 1636.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF SEVERINO LOURENÇO DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000588 | 06/05/2013 | 590.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000589 | 06/05/2013 | 1135.00 | 00010548053421 | JOSENILSON OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000590 | 06/05/2013 | 3272.73 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000591 | 06/05/2013 | 595.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000592 | 06/05/2013 | 2290.91 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000593 | 06/05/2013 | 454.50 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF SEVERINO LOURENÇO DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000594 | 06/05/2013 | 1636.36 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000595 | 06/05/2013 | 750.50 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000596 | 06/05/2013 | 1963.64 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000597 | 06/05/2013 | 2454.55 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO AO EMEF ALEXANDRE DINIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000598 | 06/05/2013 | 682.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO AO EMEF ALEXANDRE DINIZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000600 | 06/05/2013 | 523.00 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000601 | 06/05/2013 | 1881.82 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000602 | 06/05/2013 | 1636.36 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000603 | 06/05/2013 | 795.50 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000604 | 06/05/2013 | 550.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000605 | 06/05/2013 | 910.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000606 | 06/05/2013 | 2863.64 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000607 | 06/05/2013 | 590.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000608 | 06/05/2013 | 550.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000609 | 06/05/2013 | 2045.45 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000610 | 06/05/2013 | 2454.55 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF FRANCISCO NUNES DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000611 | 06/05/2013 | 2127.27 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 053/2013TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000612 | 06/05/2013 | 4090.91 | 00010548053421 | JOSENILSON OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000613 | 06/05/2013 | 525.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000614 | 06/05/2013 | 1881.82 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000615 | 06/05/2013 | 2127.27 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000616 | 06/05/2013 | 2127.27 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000617 | 06/05/2013 | 454.50 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000618 | 06/05/2013 | 682.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF FRANCISCO NUNES DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000619 | 06/05/2013 | 568.25 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000620 | 06/05/2013 | 455.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000621 | 06/05/2013 | 2863.64 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 07/05/2013 | 595.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000623 | 07/05/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2013 PP00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 07/05/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 07/05/2013 | 3191.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000629 | 07/05/2013 | 3191.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052013 | 0000630 | 07/05/2013 | 2430.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 07/05/2013 | 830.00 | 14677571000170 | BANANEIRAS BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO NA NF 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 07/05/2013 | 595.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A NET DURANTE O MES DE FEV/2013 NF 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 07/05/2013 | 379.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 07/05/2013 | 372.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PRODUTOS USADOS NA COMEMORAÇAO DO DIA NTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO CRAS, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 07/05/2013 | 200.00 | 14677571000170 | BANANEIRAS BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE FICHAS DE VISITAS DOMICILIARES PARA O TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 07/05/2013 | 340.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NESTA SECRETARIA MES DE FEV/2013 NF121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 07/05/2013 | 425.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL COM SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0000635 | 08/05/2013 | 152.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NF 1352. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 09/05/2013 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/05/2013 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 09/05/2013 | 77.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000637 | 09/05/2013 | 2408.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PP0003/2013 NF 299. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 09/05/2013 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000640 | 09/05/2013 | 313.11 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CRECHE CONFORME PP0003/2013 NF 298. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 09/05/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000643 | 09/05/2013 | 280.27 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA CONFORME PP0003/2013 NF 301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000644 | 09/05/2013 | 2788.66 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME PP0003/2013 NF 300. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 09/05/2013 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 09/05/2013 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/05/2013 | 210.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/05/2013 | 370.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 10/05/2013 | 730.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO DURANTE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 10/05/2013 | 600.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIRO REALIZADO COM 16 TIMES, EM COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/05/2013 | 725.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE20 L, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000663 | 10/05/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REF AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/05/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO BA RUA PROJETADA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/05/2013 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 10/05/2013 | 6326.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 10/05/2013 | 1554.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/05/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/05/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 10/05/2013 | 535.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/05/2013 | 333.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/05/2013 | 260.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 10/05/2013 | 1960.00 | 00004286470490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARROM VOLANTE DE AVISOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, DETALHADOS EM ANEXO, COM A CONTABILIZAÇÃO DE 49 HORAS, PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MMY 8718/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/05/2013 | 148.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 10/05/2013 | 1350.00 | 00005141450481 | HELENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS E ARTESANATOS OFERECIDAS DOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 10/05/2013 | 400.00 | 00003716769401 | RIZOELDA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/05/2013 | 1900.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/05/2013 | 1900.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM OFICINAS DE DANÇA, OFERECIDA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 10/05/2013 | 1026.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 13/05/2013 | 679.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR NF17379 DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 13/05/2013 | 1390.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL PETI NF 173780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 14/05/2013 | 823.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 14/05/2013 | 740.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DÁGUA CONFORME EXTRATO ANEXO CC 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/05/2013 | 503.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO CARRO FORD FOCUS 1.8L HA, PLACA MNQ 3732, RELATIVO AOS ANOS DE 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 20/05/2013 | 571.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY 3873. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 20/05/2013 | 370.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOB 8014, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 20/05/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR6823, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/05/2013 | 514.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQD 8977, RELATIVO AO ANO DE 2012 E 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/05/2013 | 571.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY 3843. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 20/05/2013 | 1420.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE SEGURANÇA, DESTINADOS AS SALAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 20/05/2013 | 2600.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR DE MARCA VALMET, COM UM CARROÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 20/05/2013 | 229.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000679 | 20/05/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFG-9866/PB, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. PP004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/05/2013 | 229.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO, PLACA MNY 4904, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 20/05/2013 | 700.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/05/2013 | 1220.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS ALTOCLAVES DESTE MUNICIPIO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 21/05/2013 | 12621.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINÇAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO CC 8150-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 21/05/2013 | 562.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG/150 TITAN MIX, PLACA MOW 7503, RELATIVOS AOS ANOS DE 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 21/05/2013 | 450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SERVIDORA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 21/05/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.NF40634 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 22/05/2013 | 4773.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 22/05/2013 | 60.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 22/05/2013 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 22/05/2013 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 22/05/2013 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 22/05/2013 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 22/05/2013 | 830.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO NAS APRESENTAÇOES DAS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE DAMIAO, MOGEIRO, RIACHAO DO POÇO E GURINHEM, EM FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 22/05/2013 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 22/05/2013 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 22/05/2013 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000714 | 23/05/2013 | 4373.28 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW 7503, FIAT OALIO MOS 7709, VW GOL 4141, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000705 | 23/05/2013 | 1251.36 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNF2025, E FIAT UNO MMW 7022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 23/05/2013 | 2600.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR DE MARCA VALMET, COM UM CARROÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000712 | 23/05/2013 | 13878.72 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PLACAS AML-7103 FIAT UNO, MMX6369 FIAT UNO, NPW3371 FIAT UNO, MZG0571 VW/POLO, OEU4557, VW SAVERIRO/AMBULANCIA, MOQ2203, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000719 | 23/05/2013 | 6524.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, SENDO OS VEICULOS FIAT UNO MNY 4904, VW FOX DYJ 7445, FIAT/DOBLO/AMBULANCIA OFG 9866, E DIESEL DESTINADOA AOS VEICULOS IVECO/ODONTOMOVEL - KAO 3368, MICRO ONIBUS VAN - KRP 0120, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 23/05/2013 | 2600.00 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNQ 4458, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS A EMEF SEVERINO LOURENÇLO, AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000707 | 23/05/2013 | 1814.40 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GM/PRIMA NME-6495, QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PP0001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000713 | 23/05/2013 | 5575.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0001/2013 NF048. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 23/05/2013 | 277.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 23/05/2013 | 277.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 23/05/2013 | 37.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 23/05/2013 | 277.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000703 | 23/05/2013 | 1296.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FOCUS PLACA MNQ 3732, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000704 | 23/05/2013 | 1122.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PP 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000710 | 23/05/2013 | 1281.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO NNL 1967, E FIAT PALIO KJN 9918. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000718 | 23/05/2013 | 2726.90 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA/D20 - MMV5221, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 24/05/2013 | 421.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 24/05/2013 | 344.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000720 | 24/05/2013 | 1150.01 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA CONFORME PP0003/2013 NF 306. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000724 | 24/05/2013 | 1184.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CRECHE CONFORME PP0003/2013 NF 308. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000730 | 24/05/2013 | 4029.62 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PP0003/2013 NF 307. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000733 | 24/05/2013 | 1394.44 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASDOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO CONFORME PP0003/2013 NF 309. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 24/05/2013 | 449.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 24/05/2013 | 557.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEREGISTRO DE ATAS E DUAS AVERBAÇÕES, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO DAMIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000721 | 24/05/2013 | 3100.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA DESCRITO EM NF 4677. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0000722 | 24/05/2013 | 1754.15 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESCRITO EM NF 4680. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000723 | 24/05/2013 | 1339.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA DESCRITO EM NF 4678. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000725 | 24/05/2013 | 1370.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. NF 1503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 24/05/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000728 | 24/05/2013 | 1804.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESCRITO NA NF 4679. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000735 | 27/05/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PP00002/2013 NME6495/PB ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2508896 , PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/05/2013 | 22.90 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME ANEXO , PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/05/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/05/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/E 03 PP06/2013 NF 40294 PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/05/2013 | 2185.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, PARA BOLETO DE MAIO DE 2013, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142013 | 0000746 | 28/05/2013 | 17950.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÁRIO UMA GRADE ARADORA CONFORME CC014/2013 NF139 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000742 | 28/05/2013 | 704.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CC0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000743 | 28/05/2013 | 4352.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA NQD 8977, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/05/2013 | 2600.00 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNQ 4458, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS A EMEF SEVERINO LOURENÇLO, AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000748 | 28/05/2013 | 940.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA NQD8977 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0 CC0008/2013 NF338 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/05/2013 | 2600.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR DE MARCA VALMET, COM UM CARROÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/05/2013 | 1100.00 | 00006284010435 | JOAO BATISTA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CARROS QUE PERTENCEM A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000737 | 28/05/2013 | 3039.16 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO IVECO (ODONTOMOVEL), DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000740 | 28/05/2013 | 1050.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO ODONTOMOVEL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/05/2013 | 37155.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 29/05/2013 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 29/05/2013 | 2334.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 29/05/2013 | 24523.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 29/05/2013 | 1940.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 29/05/2013 | 27554.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/05/2013 | 3606.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 29/05/2013 | 8856.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 29/05/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 29/05/2013 | 5876.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 29/05/2013 | 3640.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 29/05/2013 | 1208.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/05/2013 | 1395.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 29/05/2013 | 3483.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 29/05/2013 | 13623.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 29/05/2013 | 11251.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 29/05/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRO NA ATUALIZÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 29/05/2013 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 29/05/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRO NA ATUALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE ABRIL A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 29/05/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 29/05/2013 | 75909.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 29/05/2013 | 1914.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 29/05/2013 | 3698.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 29/05/2013 | 5046.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 29/05/2013 | 5381.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 29/05/2013 | 141513.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 29/05/2013 | 1450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 29/05/2013 | 2928.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 29/05/2013 | 12995.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000766 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 29/05/2013 | 5950.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 29/05/2013 | 2481.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 29/05/2013 | 1356.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000786 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 29/05/2013 | 678.00 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 29/05/2013 | 6602.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 29/05/2013 | 22495.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 29/05/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2513485 , PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 31/05/2013 | 1434.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 31/05/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 31/05/2013 | 550.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 31/05/2013 | 508.18 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF140 DESTINADO AS MOTOS PLACA MNF 2025/PB SEC IE E MOW-7503/PB BF PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 03/06/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 03/06/2013 | 8320.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM CATAVENTO, NO INICIO DA RUA MANOEL HONORATO AS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA.NF514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 03/06/2013 | 850.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, PINTURA, LETREIROS EM FAIXAS, DESTINADAS A EVENTOS DE ORIENTAÇÃO SEXUAL, EXPLORAÇÃO DO MENOR E COMBATE A DENGUE, REALIZADOS PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 03/06/2013 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGES E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS: IVECO (ODONTOMOVEL) DE PLACA KAO 3368 E FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 03/06/2013 | 370.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGES E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS: IVECO (ODONTOMOVEL) DE PLACA KAO 3368 E FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/06/2013 | 2029.15 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESCRITOS NA NF 023, DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 03/06/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA NPR-6183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 03/06/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA MOTO NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 03/06/2013 | 120.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, ESTANDO A DISPOSIÇAO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 03/06/2013 | 180.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, ESTANDO A DISPOSIÇAO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 03/06/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 03/06/2013 | 938.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 03/06/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VECULOS TIPO MOTOCILCLETA DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 03/06/2013 | 1510.17 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NF 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 03/06/2013 | 74.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 03/06/2013 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 03/06/2013 | 2600.00 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNQ 4458, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS A EMEF SEVERINO LOURENÇLO, AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 03/06/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 03/06/2013 | 1529.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NF 021, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 03/06/2013 | 430.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/06/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 03/06/2013 | 410.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS NPR6823: MOB 8014 E NQD 8977, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000815 | 04/06/2013 | 1908.90 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000816 | 04/06/2013 | 2478.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA IHR 6811/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000817 | 04/06/2013 | 3152.10 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000819 | 04/06/2013 | 3822.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000820 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PP00002/2013, REFERENTE A MAIO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000821 | 04/06/2013 | 2386.65 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000823 | 04/06/2013 | 2499.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000824 | 04/06/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMZ3475/RN, REFERENTE A MAIO DE 2013,A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000827 | 04/06/2013 | 1911.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KIC 4557/RNTP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000828 | 04/06/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM VEICULO PROPRIO MXP8590/RN PERIODO DE MAIO/2013. PP00002/2013 MICRO ONIBUS. PP 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000830 | 04/06/2013 | 2196.60 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000839 | 04/06/2013 | 3341.10 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000840 | 04/06/2013 | 2310.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. TP 00002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000842 | 04/06/2013 | 2478.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000843 | 04/06/2013 | 2677.50 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLCA KLI 6980/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000844 | 04/06/2013 | 2658.16 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO AO EMEF ALEXANDRE DINIZ. TP 00002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000845 | 04/06/2013 | 2310.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000846 | 04/06/2013 | 2205.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000847 | 04/06/2013 | 2864.40 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000848 | 04/06/2013 | 1908.90 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 04/06/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 41704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000832 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. PP 00005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000834 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00010144764881 | FRANCISCO DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA KJN 9918, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. PP 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000841 | 04/06/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MMC/L200 3.2, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. PP0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000822 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMX6369/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. PP 00002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000825 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00001384632476 | DIEGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MOS 7709, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. PP 00005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000831 | 04/06/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000833 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013. PP 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000835 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPW 3371/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013. PP 00002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000837 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NOF-0298PB PARA ATENDER AS NECESSIDADEDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000826 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMW7022/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. PP 00005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000829 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL 1372-RN DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. PP 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000836 | 04/06/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. PP 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000850 | 05/06/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA HIX 2451/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PP0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000851 | 05/06/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA DYJ 7445/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000852 | 05/06/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILE FIRE DE PLACA 7103/SP, DESTINADO PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 05/06/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA OEU4557/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000853 | 05/06/2013 | 4767.00 | 00010548053421 | JOSENILSON OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KPE 3000/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 07/06/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 07/06/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 07/06/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TUA SAO LUIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 07/06/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 07/06/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 07/06/2013 | 480.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 07/06/2013 | 480.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 07/06/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MES MAIO DE 2013, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/06/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANUEL INÁCIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 07/06/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 07/06/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 07/06/2013 | 900.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 07/06/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 07/06/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 07/06/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAI0 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 07/06/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 07/06/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 07/06/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 07/06/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 07/06/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2013, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 07/06/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 07/06/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 10/06/2013 | 1032.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 10/06/2013 | 3000.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE EGENHARIA NA ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POSO DE SAUDE DA LOCALIDADE VIRAÇÃO, E NO LEVANTAMENTO OS QUANTITATIVOS E FISCALIZAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 10/06/2013 | 4950.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO, PROJETO ELETRICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO E DESCARGAS ATMOSFERICAS, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/06/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 10/06/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/06/2013 | 39013.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 10/06/2013 | 5278.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BB FPM EM ANEXO DIAS 10 ,20 E 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/06/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 42132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000885 | 12/06/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE MAIO DE 2013. CC 00001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 12/06/2013 | 74.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 12/06/2013 | 86.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 13/06/2013 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 13/06/2013 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/06/2013 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 13/06/2013 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 13/06/2013 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 13/06/2013 | 1500.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIAS DESTINADO A O SEPULTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 13/06/2013 | 2792.95 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NF 0526, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 13/06/2013 | 1575.60 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFUTIGRANJEIROS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 38529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 13/06/2013 | 986.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 38512. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 39961. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 13/06/2013 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 13/06/2013 | 1624.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 38536. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 13/06/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 13/06/2013 | 572.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 37049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 13/06/2013 | 5.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 13/06/2013 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 14/06/2013 | 835.00 | 00099217970425 | FRANCISCA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE BUFFET PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 14/06/2013 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 14/06/2013 | 350.00 | 14677571000170 | BANANEIRAS BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NF 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 14/06/2013 | 414.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 14/06/2013 | 48.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 14/06/2013 | 9.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/06/2013 | 308.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 14/06/2013 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGES E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS: IVECO (ODONTOMOVEL) DE PLACA KAO 3368 E FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/06/2013 | 1563.83 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 17/06/2013 | 1555.80 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/06/2013 | 720.00 | 18030906000114 | RESGATE CAMPINA CONSULTORIA E TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/06/2013 | 340.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/06/2013 | 2079.91 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETES MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PETI, PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/06/2013 | 2310.30 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETES MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PETI, PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/06/2013 | 425.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL COM SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 17/06/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 17/06/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM OFICINAS DE DANÇA, OFERECIDA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/06/2013 | 330.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIFARRA, COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM APRESENTAÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/06/2013 | 390.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELELEIRA E MAQUIADORIA DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTAO, PELA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/06/2013 | 470.00 | 00003093521424 | FABIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DAMIAO, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/06/2013 | 470.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DAMIAO, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/06/2013 | 595.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/06/2013 | 595.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 18/06/2013 | 13630.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000933 | 19/06/2013 | 2392.51 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF 106, PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, PETI, PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000935 | 19/06/2013 | 2406.22 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF 107, PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, PETI, PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/06/2013 | 863.32 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 19/06/2013 | 1003.22 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 19/06/2013 | 3000.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000936 | 20/06/2013 | 3629.32 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA/D20 - MMV5221, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PP 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000940 | 20/06/2013 | 1746.07 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 057. PP 00001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 20/06/2013 | 470.00 | 00076057674472 | DECLEANIA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DAMIAO, REALIZADA DIA 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000942 | 20/06/2013 | 9221.22 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, NPR 6823, NQD 8977, OGA 9680. PP 0001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000937 | 20/06/2013 | 2186.32 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO/ODONTOMOVEL - KAO 3368, MICRO-ONIBUS VAN, KRP 0120, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. PP 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000938 | 20/06/2013 | 4535.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO/ MNY 4904, VW FOX DYJ 7445, FIAT DOBLO/AMBULANCIA OFG 9866, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000939 | 20/06/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000947 | 21/06/2013 | 11505.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PLACAS AML-7103 FIAT UNO, MMX6369 FIAT UNO, NPW3371 FIAT UNO, MZG0571 VW/POLO, OEU4557, VW SAVERIRO/AMBULANCIA, MOQ2203, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000955 | 21/06/2013 | 4980.96 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW 7503, FIAT OALIO MOS 7709, VW GOL 4141, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PP00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000956 | 21/06/2013 | 1568.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNF2025, E FIAT UNO MMW 7022, CONFORME EM ANEXO, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA. PP 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 21/06/2013 | 452.66 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESCRITO EM NF 4744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 21/06/2013 | 321.55 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NF 1530. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 21/06/2013 | 744.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. NF 1527. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 21/06/2013 | 1830.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. NF 1528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000949 | 21/06/2013 | 2018.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESCRITO NA NF 4746. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000950 | 21/06/2013 | 2283.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA DESCRITO EM NF 4748. CC 0003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000951 | 21/06/2013 | 642.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESCRITO NA NF 4745. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000953 | 21/06/2013 | 1112.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA DESCRITO EM NF 4747. CC 0003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000954 | 21/06/2013 | 887.04 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GM/PRIMA NME-6495, QUE ESTAO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PP 0001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 21/06/2013 | 1800.00 | 00010341229407 | JAKELINE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 VESTIDOS, 30 CAMISAS E 30 LENÇOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, PARA APRESENTAÇÃOO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000952 | 21/06/2013 | 1457.28 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO NNL 1967, E FIAT PALIO KJN 9918. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PP 00001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000944 | 21/06/2013 | 1013.76 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD FOCUS MNQ3732, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. PP0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 25/06/2013 | 1150.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE DADOS DA SISTN, SIOPE E SIOPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000963 | 25/06/2013 | 1200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CC 00005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000964 | 25/06/2013 | 741.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 25/06/2013 | 300.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000968 | 25/06/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 25/06/2013 | 1456.07 | 09462032000183 | MAKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM BRASAO E LOGO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 25/06/2013 | 1269.41 | 09462032000183 | MAKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM BRASAO E LOGO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 25/06/2013 | 12700.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 25/06/2013 | 15844.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 25/06/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 25/06/2013 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 25/06/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 25/06/2013 | 12995.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 25/06/2013 | 2223.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 25/06/2013 | 5956.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 25/06/2013 | 1320.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA, COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000965 | 25/06/2013 | 1350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONERS E CONSERTOS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. CC 00005/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 25/06/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 25/06/2013 | 5828.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 25/06/2013 | 175739.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 25/06/2013 | 66199.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 25/06/2013 | 7246.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000967 | 25/06/2013 | 1614.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, UM COMPUTADOR CONFORME NF 1616 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SALA DE VACINA CC0005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 25/06/2013 | 3283.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 25/06/2013 | 1284.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 25/06/2013 | 981.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 25/06/2013 | 813.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 25/06/2013 | 13556.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 25/06/2013 | 10202.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 25/06/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA INSTALAÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 25/06/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 25/06/2013 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 25/06/2013 | 508.18 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 140, DESTINADO AS MOTOS PLACA MNF 2025/PB SEC IE E MOW-7503/PB BF PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 25/06/2013 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 25/06/2013 | 27624.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 25/06/2013 | 5364.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 25/06/2013 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 25/06/2013 | 5652.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/06/2013 | 9460.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 25/06/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 25/06/2013 | 3760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 25/06/2013 | 27894.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 25/06/2013 | 12043.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 25/06/2013 | 8516.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 25/06/2013 | 16178.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PESSOAL PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001004 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BB FE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001005 | 26/06/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 28/06/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BB ICMSDES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 28/06/2013 | 450.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEIRAS E 02 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 01420/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANBDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, NA SEDE DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/06/2013 | 1642.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 28/06/2013 | 114.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/06/2013 | 102.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 037, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO COM O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 28/06/2013 | 110.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 037, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES, COMEMORADOS NAS ESCOLAS EMEF AVELINO CRISPIM, EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA E EMEF PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 28/06/2013 | 126.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 037, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES, COMEMORADOS NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 28/06/2013 | 397.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3873, QUANDO EM REVISAO PERIODICA FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA, CONFORME NF 30848. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 28/06/2013 | 14600.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA S/A. | Importancia que se Empenha para pagamento referente a aquisição de 08 computadores interativo para o atendimento a rede pública de ensino Municipal dentro do programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministério da Educação, referente ao Computador Interativo do Pregão Eletrônico nº 72/2011 Ata de Registro de Preço 39/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 28/06/2013 | 375.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 28/06/2013 | 300.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E UMA E MEIA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC-BRASIL SEM MISERIA E SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, REALIZADA NA UFPB, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 28/06/2013 | 100.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E UMA E MEIA, PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA REGIONAL DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2013, NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 28/06/2013 | 225.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/06/2013 | 225.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA DIARIA E MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA OPERAÇÃO DO CADASTRO UNICO, REALIZADA PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 28/06/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRO NA ATUALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 28/06/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 28/06/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 28/06/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM OFICINAS DE DANÇA, OFERECIDA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001025 | 28/06/2013 | 3120.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CC 0004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/07/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA INSTALAÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/07/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/07/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/07/2013 | 119.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/07/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/07/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2013, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/07/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/07/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/07/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/07/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA LIDYANE FERNANDES SOUSA NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 - BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/07/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/07/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/07/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MES JUNHO DE 2013, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/07/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/07/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/07/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/07/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/07/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/07/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VECULOS TIPO MOTOCILCLETA DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/07/2013 | 1350.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001048 | 01/07/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04/2013 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/07/2013 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/07/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/07/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/07/2013 | 2185.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, PARA BOLETO DE JUNHO DE 2013, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/07/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA MOTO NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/07/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA NPR-6183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 02/07/2013 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 43264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/07/2013 | 1650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 03/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001074 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL 1372-RN DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 03/07/2013 | 1250.00 | 00098875612820 | PETRONIO FERNANDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODAGEM DAS ARVORES NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001079 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMW7022/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001082 | 03/07/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001063 | 03/07/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001067 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001073 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMX6369/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001090 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA DYJ 7445/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001096 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQF-0298 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADEDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 03/07/2013 | 366.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001102 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPW 3371/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 03/07/2013 | 700.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 03/07/2013 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 43712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 03/07/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 43814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001097 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00010144764881 | FRANCISCO DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA KJN 9918, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001103 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/07/2013 | 2375.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 08 DIARIAS INTEIRAS E 03 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, PARA REEMBOLSO NAS VIAGENS DOS DIAS 02,03,08,13,17,20,23,24,27 E 28 DE MAIO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001085 | 03/07/2013 | 500.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MMC/L200 3.2, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001091 | 03/07/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MMC/L200 3.2, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001062 | 03/07/2013 | 1650.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. VEICULO DE PLACA MNM 5958/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001065 | 03/07/2013 | 1569.00 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001066 | 03/07/2013 | 2046.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO AO EMEF ALEXANDRE DINIZ. VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001068 | 03/07/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMZ3475/RN, REFERENTE A JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 03/07/2013 | 1500.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE 01 BALAO PROMOCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001071 | 03/07/2013 | 1365.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KIC 4557/RNTP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 03/07/2013 | 1785.00 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNQ 4458, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS A EMEF SEVERINO LOURENÇLO, AO MES DE MAIO DE 2013. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001076 | 03/07/2013 | 3405.00 | 00010548053421 | JOSENILSON OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KPE 3000/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001078 | 03/07/2013 | 1650.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001080 | 03/07/2013 | 1912.50 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KLI 6980/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001081 | 03/07/2013 | 1363.50 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001083 | 03/07/2013 | 1770.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA IHR 6811/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001084 | 03/07/2013 | 2251.50 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. VEICULO DE PLACA LAF 6202/RNTP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001087 | 03/07/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM VEICULO PROPRIO MXP 8590/RN PERIODO DE MAIO/2013. PP00002/2013 MICRO ONIBUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001088 | 03/07/2013 | 2046.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001089 | 03/07/2013 | 1575.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001094 | 03/07/2013 | 1704.75 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001095 | 03/07/2013 | 2386.50 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO. VEICULO DE PLACA BSV 5212/PBTP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001098 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PP00002/2013, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001099 | 03/07/2013 | 1770.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001100 | 03/07/2013 | 2730.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001104 | 03/07/2013 | 1785.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001105 | 03/07/2013 | 1363.50 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADO A EMEF ALICE CARNEIRO. VEICULO DE PLACA MOB 6826/PBTP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 04/07/2013 | 480.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 04/07/2013 | 480.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 04/07/2013 | 678.00 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 04/07/2013 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 04/07/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001110 | 04/07/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILE FIRE DE PLACA 7103/SP, DESTINADO PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES DE OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 04/07/2013 | 2289.55 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001113 | 04/07/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA HIX 2451/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PESSOAS NECESSITADAS. PP0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001109 | 04/07/2013 | 1700.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CARRO VOLANTE DO TIPO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MMY 8718/PB, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 05/07/2013 | 1800.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONCESSAO DE 06 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME A LEI 0140/2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06/07 A 11/07 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001116 | 07/07/2013 | 26000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, PALCO 12X8, ILUMINAÇÃO, GERADOR 180 KVA, 10 TENDAS 5X5 E 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZAÇÃO DO I JOAO PEDRO DE DAMIAO, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. LICITAÇÃO CC 0016/2013. CONTRATO 0079/2013-CPL. NFS000026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001118 | 08/07/2013 | 2000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DE CAPACIDADE DE 500 WATTS DE POTENCIA PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013. CC 0016/2013, CONTRATO 0079/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 08/07/2013 | 3795.75 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM MATERIAL DESCRITO NA NF 439, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS MOD. NAVAL NO IMOVEL ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 08/07/2013 | 704.25 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONFORME NF 092, NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS MOD. NAVAL NO IMOVEL ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0001117 | 08/07/2013 | 1000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZAÇÃO DE CAPACIDADE DE 500 WATTS DE POTENCIA PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO EM FESTEJOS JUNINOS. CC 0016/2013. CONTRATO 0079/2013.CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001124 | 09/07/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001126 | 09/07/2013 | 2500.00 | 00001384632476 | DIEGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MOS 7709, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 09/07/2013 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 09/07/2013 | 306.00 | 00003716769401 | RIZOELDA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 09/07/2013 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 09/07/2013 | 5.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/07/2013 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 09/07/2013 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 09/07/2013 | 250.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO DESCRITOS EM NF 1555, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 09/07/2013 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001125 | 09/07/2013 | 215.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CC 0004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001127 | 09/07/2013 | 1186.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CC 0004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001129 | 09/07/2013 | 1453.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001131 | 09/07/2013 | 25.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001123 | 09/07/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA OEU4557/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 09/07/2013 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 09/07/2013 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001141 | 10/07/2013 | 10000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTAÇOES MUSICAIS NO DIA 06 DE JULHO DE 2013, DAS BANDAS NIEDSON LUA E NALDINHO DO ACORDEON E FORRO COBIÇADO, EM SHOWS EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO I JOAO PEDRO DEDAMIAO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO DAOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 0004/2013. CONTRATO N° 090/2013 CPL. NFS005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001143 | 10/07/2013 | 1520.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MMY 8718/PB, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, COM DURAÇÃO DE 38 HORAS DE COMUNICADOS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. LICITAÇÃO CC 00017/2013, CONTRATO 0082/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 10/07/2013 | 12206.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 10/07/2013 | 25385.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO A OMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/07/2013 | 1150.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE DADOS DA SISTN, SIOPE E SIOPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001149 | 10/07/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 10/07/2013 | 3758.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001142 | 10/07/2013 | 425.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. NF 151. CC 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 10/07/2013 | 1038.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/07/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 10/07/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/07/2013 | 8950.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001150 | 11/07/2013 | 1904.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS (CAMARAS) AUTOMOTIVAS DESCRITAS NA NF 1420, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA HIX 2451/PB, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001151 | 11/07/2013 | 1415.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA, NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA KRQ 0120/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001152 | 11/07/2013 | 2200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOTORES, NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA AML 7103/SP, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001153 | 11/07/2013 | 4002.39 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001154 | 11/07/2013 | 1286.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOTORES, NOS VEICULOS FIAT UNO MILLEWAY DE PLACA HIX 2451/PB, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001160 | 11/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS (CAMARAS) AUTOMOTIVAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLEWAY ECON DE PLACA HIX 2451/PB, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001161 | 11/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS (CAMARAS) AUTOMOTIVAS DESCRITAS NA NF 1418, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA AML 7103/SP, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001155 | 11/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS (CAMARAS) DESCRITOS EM NOTA, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA BMR 4141/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0001157 | 11/07/2013 | 2241.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA BMR 4141/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 49678, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 11/07/2013 | 775.80 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 49696, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 11/07/2013 | 986.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESCRITOS NA NF 50116, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 15/07/2013 | 475.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS NPR6823: MOB 8014 E NQD 8977, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 15/07/2013 | 305.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE RECOLHIMENTO BANCARIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 15/07/2013 | 160.64 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF24056 DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 15/07/2013 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM EXAME IMONOHISTOQUIMICO IH-13-000096, REALIZADO NO SR. JOSE FERREIRA DE LIMA, PORTADOR DO CPF 035.985.268-81, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE PASSAR POR PROBLEMAS DE SAUDA E ESTA EM UMA SITUAÇÃO VULNERAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/07/2013 | 500.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGES E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS: IVECO (ODONTOMOVEL) DE PLACA KAO 3368 E FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBULANIA SAVEIRO MOQ 2203, A AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA OFG 9866 AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 16/07/2013 | 2800.00 | 00048395820410 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 73m DE GESSO EM DIVISORIAS NO ANEXO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF374 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 16/07/2013 | 8397.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 16/07/2013 | 245.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 16/07/2013 | 815.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 16/07/2013 | 279.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 16/07/2013 | 3520.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00006355332430 | CANDIÇA LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS A QUADRILHA "LUAR DO SERTÃO" COMPOSTA POR JOVENS PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 16/07/2013 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 17/07/2013 | 2318.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/07/2013 | 2758.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 17/07/2013 | 4486.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 17/07/2013 | 3449.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 17/07/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 44495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 17/07/2013 | 6300.00 | 00004792668409 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS DE UMA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT, PÁRA PAGAMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR A EMPRESA GOLDMEDIC PROD MED HOSP LTDA, CONFORME NOTA, EXAMESE PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 18/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001191 | 18/07/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00005141450481 | HELENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 18/07/2013 | 466.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 18/07/2013 | 19.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 18/07/2013 | 130.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 18/07/2013 | 24.90 | 01109184000438 | UOL HOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001188 | 18/07/2013 | 188.88 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF087 CODIGO 1239 E 1120 DESTINADO A SEC DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO PP 00007/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001190 | 18/07/2013 | 4540.92 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. PP 0007/2013 NF087. | 00542013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 19/07/2013 | 640.00 | 00003077414430 | ALLYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFEIÇOES DIARIAS PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DIREÇÃO DEFENSIVA, MINISTRADO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/07/2013 | 178.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERA REALIZADO NO SITIO GANGORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 19/07/2013 | 630.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 19/07/2013 | 577.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 19/07/2013 | 31.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 19/07/2013 | 19.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 19/07/2013 | 401.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/07/2013 | 430.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 19/07/2013 | 501.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 19/07/2013 | 595.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 19/07/2013 | 119.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 19/07/2013 | 58.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 19/07/2013 | 528.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 19/07/2013 | 566.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 19/07/2013 | 37.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 19/07/2013 | 519.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/07/2013 | 585.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 19/07/2013 | 796.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E REDE DE FUTEBOL DE CAMPO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS POR JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 19/07/2013 | 176.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME CLINICO REALIZADO NO SR DIVAMIR MARTINS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 22/07/2013 | 2200.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARNSPORTE DE MAQUINA PESADA EM RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DOCUMENTOS ANEXO, TIPO CARRETA COMO PERCURSO DA CIDADE DE JOAO PESOA ATE A CIDADE DO DAMIAO-PB, REALIZADOS NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, TRANSPORTANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA SERIE MAQ; CAT0120KTJAP03679, MOTOR KHX 49930-2SQFS00, DOADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ATRAVES DO PROGRAMA PAC2 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 22/07/2013 | 1100.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARNSPORTE DE MAQUINA PESADA EM RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DOCUMENTOS ANEXO, TIPO CARRETA COMO PERCURSO DA CIDADE DE JOAO PESOA ATE A CIDADE DO DAMIAO-PB, REALIZADOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, TRANSPORTANDO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA SERIE MAQ; CAT0416EHMFG06426, MOTOR G4D46166-2RSCJ00, DOADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ATRAVES DO PROGRAMA PAC2 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001215 | 23/07/2013 | 3077.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO/ODONTOMOVEL PLACA KAO 3368, MICRO ONIBUS VAN-PLACA KRP 0120, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001219 | 23/07/2013 | 5290.10 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNY 4904, VW FOX PLACA DYJ 7445, FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA OFG 9866, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOSNECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 20/07 DE 2013. PP 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00005141450481 | HELENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 23/07/2013 | 688.65 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001220 | 23/07/2013 | 2323.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA NPV 0681. DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 20/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001221 | 23/07/2013 | 3857.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA/D20 - MMV5221, TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 20/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 23/07/2013 | 675.54 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL PRESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 23/07/2013 | 696.11 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL PRESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 23/07/2013 | 6.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001223 | 23/07/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05/2013 A 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001217 | 23/07/2013 | 6352.85 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, NPR 6823, NQD 8977, OGA 9680 E NPR 6823, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PP 0001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001232 | 24/07/2013 | 1209.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GM/PRIMA NME-6495, MOTO HONDA XLR PLACA MOF 9493, QUE ESTAO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PERIODO DE 21/06 A 20/07. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 24/07/2013 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 24/07/2013 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 24/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 44865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001235 | 24/07/2013 | 1632.96 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO NNL 1967, E FIAT PALIO KJN 9918, MOTO HONDA FAN PLACA MOU 2716,. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07 DE 2013. PP 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001226 | 24/07/2013 | 1174.42 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. CC 011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001228 | 24/07/2013 | 257.03 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CC 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001231 | 24/07/2013 | 498.36 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. CC 011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 24/07/2013 | 1472.48 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001227 | 24/07/2013 | 11491.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PLACAS HIX 2451 FIAT/UNO AML-7103 FIAT UNO, MMX6369 FIAT UNO, NPW3371 FIAT UNO, MZG0571 VW/POLO, OEU4557, VW SAVEIRO/AMBULANCIA, MOQ2203, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001233 | 24/07/2013 | 2116.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNF 2025, E FIAT UNO MMW 7022, CONFORME EM ANEXO, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA. PERIODO DE 21/06 A 20/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001225 | 24/07/2013 | 4435.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW 7503, FIAT OALIO MOS 7709, VW GOL 4141 PLACA BMR 4141 RENAULT SANDERO, PLACA OFY 5826, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 25/07/2013 | 375.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL DE ACORDO COM A LEI 0140/2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/03 14/03 22/03 18/03 E 02/05 DO CORRENTE ANO, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0001238 | 25/07/2013 | 4500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DE JUNHO E 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 25/07/2013 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME A LEI 0140/2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 DE JUNHO DE 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 25/07/2013 | 2342.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 26/07/2013 | 225.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E AQUISIÇAO DE CARIMBOS, PARA USO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001241 | 26/07/2013 | 3943.11 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. PP 0007/2013 NF089. | 00542013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 26/07/2013 | 144.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3873, QUANDO EM REVISAO PERIODICA FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA, CONFORME NF 3003. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001243 | 26/07/2013 | 126.69 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF089 CODIGO 827,739 E 1137 DESTINADO A SEC DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO PP 00007/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/07/2013 | 389.19 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3843, QUANDO EM REVISAO PERIODICA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA. NF 31446 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001245 | 26/07/2013 | 3943.11 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. PP 0007/2013 | 00232011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/07/2013 | 2114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 45100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/07/2013 | 2185.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, PARA BOLETO DE JULHO DE 2013, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/07/2013 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 31/07/2013 | 13253.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 31/07/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ICMS DES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 31/07/2013 | 2223.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 31/07/2013 | 4650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 31/07/2013 | 11828.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 31/07/2013 | 24050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/07/2013 | 11350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 31/07/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/07/2013 | 4647.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 31/07/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/07/2013 | 149834.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 31/07/2013 | 69214.27 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 31/07/2013 | 29218.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PESSOAL PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 31/07/2013 | 25345.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/07/2013 | 16978.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/07/2013 | 5113.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 31/07/2013 | 2421.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 31/07/2013 | 26918.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 31/07/2013 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/07/2013 | 7450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 31/07/2013 | 14806.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 31/07/2013 | 2356.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 31/07/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/07/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 31/07/2013 | 3866.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/07/2013 | 5652.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 31/07/2013 | 10502.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 31/07/2013 | 13423.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 31/07/2013 | 1058.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 31/07/2013 | 981.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/08/2013 | 1230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE DUAS AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/08/2013 | 880.00 | 00007978579409 | JOSENILSON FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 SOFÁS E 01 ASSENTO DE MADEIRA PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/08/2013 | 317.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/08/2013 | 1270.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - AUTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA, UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA 9680 DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISAO PERIODICA NESTA EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001288 | 02/08/2013 | 1086.86 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001290 | 02/08/2013 | 1148.11 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001292 | 02/08/2013 | 3996.12 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001294 | 02/08/2013 | 1212.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001296 | 02/08/2013 | 551.29 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EJA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/08/2013 | 74.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/08/2013 | 1350.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/08/2013 | 678.00 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001303 | 02/08/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001299 | 02/08/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/08/2013 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, PARA REEMBOLSO NAS VIAGENS DOS DIAS 04,05,10,11,13,17 E 18 DE JUNHODE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 02/08/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00005141450481 | HELENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/08/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 02/08/2013 | 221.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/08/2013 | 64.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/08/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS COM OFICINAS DE DANÇAS, DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/08/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/08/2013 | 141.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 05/08/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001323 | 05/08/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 05/08/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 05/08/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 05/08/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE CENTRO DAMIAO/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 05/08/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 05/08/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 05/08/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA INSTALAÇÃO DE NUCLEO DO PETI DESTA LOCALIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 05/08/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 05/08/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 05/08/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001341 | 05/08/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM O OBJETIVO DE SUPRIRAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 05/08/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 05/08/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 05/08/2013 | 300.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA INTER-ESTADUAL, DE ACRODO COM A LEI DE N° 0140/2011, PARA SUPRIR AS DESPESAS ATE A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA O CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843, EM OFICINA AUTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/08/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 05/08/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 05/08/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 05/08/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA NPR-6183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 05/08/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VECULOS TIPO MOTOCILCLETA DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 05/08/2013 | 700.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 05/08/2013 | 74.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001306 | 05/08/2013 | 2737.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEN ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA RESIDENCIA DE ARNILDO, SITIO SOLIDAO, DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, DO DIA 01 A 31 DE JULHO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001307 | 05/08/2013 | 3452.30 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013, COM UM TOTAL DE 23 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001310 | 05/08/2013 | 2405.80 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATE A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013. TP 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001311 | 05/08/2013 | 2415.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LIO 1620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA, PROXIMO A JOAO SILVA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013, COM UM TOTAL DE 23 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001313 | 05/08/2013 | 2093.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC 4557/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO AO PONTO PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001314 | 05/08/2013 | 2932.50 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLI 6980/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO MUNICIPIO DE DAMIAO DE CIMA E SITIO CABACEIRO ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013, COM UM TOTAL DE 23 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001316 | 05/08/2013 | 2714.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, UMBURANA, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, COM UM TOTAL DE 23 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. TP 002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001317 | 05/08/2013 | 2530.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001318 | 05/08/2013 | 3659.30 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CANOINHA, SITIO FAIXA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, COM UM TOTAL DE 23 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. TP 002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001319 | 05/08/2013 | 2090.70 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA CANOINHA AO PONTO PARA A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001320 | 05/08/2013 | 2530.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 5958/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INHAÍM, SITIO SAO MATEUS E SITIO GANGORRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013, COM UM TOTAL DE 23 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001321 | 05/08/2013 | 4186.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO AO SITIO MATAS PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001322 | 05/08/2013 | 2090.70 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB 6826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA PARA A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS TARDE E MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 05/08/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001325 | 05/08/2013 | 3137.20 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MATAS E SITIO CABOCLO ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001326 | 05/08/2013 | 3137.20 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOIA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001329 | 05/08/2013 | 2613.95 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001330 | 05/08/2013 | 2714.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATEUS E ASSENTAMENTO OLHO D'AGUA COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001331 | 05/08/2013 | 2613.49 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI MARCA VW DE PLACA MNQ 4558/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA DO ARIPUÁ PARA AEMEF SEVERINO LOURENÇO, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013. PP 0006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/08/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 05/08/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 05/08/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, SN, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 05/08/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MES JULHO DE 2013, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 05/08/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 05/08/2013 | 7425.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, CONFORME NOTA, DESTINADA PARA OS ACERVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E I, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/08/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 05/08/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE TACIMA-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 05/08/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 06/08/2013 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR (a) MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 06/08/2013 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR (a) OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 06/08/2013 | 950.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 06/08/2013 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR (a) JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 06/08/2013 | 950.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HARBITRAGEM, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE DAMIAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0001367 | 06/08/2013 | 880.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MMY 8718/PB, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, SENDO 10 HORAS COM AVISO DE VOLTA AS AULAS, E 12 HORAS COM AVISO DA ABERTURA DAS MATRICULAS DO EJA, TOTALIZANDO 22 HORAS DE AVISOS. CC 0017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 06/08/2013 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001366 | 06/08/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MMC/L200 3.2, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/08/2013 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO A SENHORA POLIANA TOMAS SANTOS, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 06/08/2013 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR SILVANO GOMES DOS SANTOS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PETI NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 06/08/2013 | 168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOAO MENDES DE MELO, DESTINADO A INSTALÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0001368 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MMY 8718/PB, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, SENDO 10 HS COM AVISO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE DESTA SECRETARIA, E 15 HS CONVIDANDO PARA CONFERENCIA SOBRE A HANSENIASE, TOTALIZANDO 25 HS DE AVISOS. CC 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001355 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MMY 8718/PB, NAS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, SENDO 15 HORAS DE AVISO PARA REUNIOES COM IDOSOS NO CRAS, E 15 HORAS CONVIDANDO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TOTALIZANDO 30 HORAS DE AVISOS. CC 0017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001376 | 07/08/2013 | 5790.05 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PÓSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001377 | 07/08/2013 | 1423.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001371 | 07/08/2013 | 104.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001373 | 07/08/2013 | 188.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESCRITOS EM NOTA 4723, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CC 0003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 07/08/2013 | 364.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CLINICO REALIZADO NA SRA. EUGENIA FERREIRA DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 097/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 07/08/2013 | 364.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CLINICO REALIZADO NA SRA. LUCIANA FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 097/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 07/08/2013 | 37.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 07/08/2013 | 109.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001369 | 07/08/2013 | 904.86 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001370 | 07/08/2013 | 3000.92 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001372 | 07/08/2013 | 750.46 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001374 | 07/08/2013 | 801.57 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001375 | 07/08/2013 | 403.33 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E EDULTOS, EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 07/08/2013 | 850.00 | 00099217970425 | FRANCISCA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DE BUFFET, DESTINADO PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001383 | 08/08/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00001384632476 | DIEGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MOS 7709, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 09/08/2013 | 1200.00 | 11352609000146 | GOMES E SILVA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, COBERTURA DE LONAS, MEDINDO 5X5 METROS, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER. E 25 DE ABRIL, NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 09/08/2013 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PETI NO SITIO GANGORRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 09/08/2013 | 2200.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CARRINHOS COLETOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 70 Kg, PARA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00098875612820 | PETRONIO FERNANDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGENS DAS ARVORES NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001402 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇAÕ DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001405 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMW 7022/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 09/08/2013 | 54.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO A SENHORA ROSA IZABEL RODRIGUES SILVA MARQUES, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001385 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMX 6369/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS DE OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 09/08/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 09/08/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001391 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO VW FOX GOL 1.0 DE PLACA DYJ 7445/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001395 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQF 0298/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO TRATAMENTO DEHEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 0003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001398 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE WAY ECON, DE PLACA NPW 3371/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AOS TECNICOS DOS SISTEMAS DE INFORMATICA PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001401 | 09/08/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILE FIRE DE PLACA 7103/SP, DESTINADO PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES DE OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001404 | 09/08/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILE WAY ECON DE PLACA HIX 2451/PB, DESTINADO PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES DE OUTROSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/08/2013 | 1600.00 | 11352609000146 | GOMES E SILVA PROMOÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA COM ESTRUTURA DE FERRO, COBERTURA DE LONAS, MEDINDO 5X5 METROS, DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS NO DIA 20 DE FEVEREIRO, NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE; 20 DE ABRIL DIA D DE IMUNIZAÇÃO; 25 DE ABRIL, I ENCONTRO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001407 | 09/08/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS CITROEN/JUMPER/MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001409 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013. PP 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 09/08/2013 | 7576.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 09/08/2013 | 1045.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 09/08/2013 | 524.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 09/08/2013 | 300.80 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE A SEMANA CULTURAL REALIZADO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001394 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA OEU4557/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 09/08/2013 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR (a) JOSE CARLOS ALENCAR DOS SANTOS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001412 | 09/08/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MXP 8590/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG, NA CIDADE DE CUITÉ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001414 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ÇOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO, MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001416 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 09/08/2013 | 17537.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001386 | 09/08/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CC 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001388 | 09/08/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17/06/2013 A 17/07/2013. I 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 09/08/2013 | 4000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA. | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ARMARIO E ARQUIVO, CONFORME NOTA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 09/08/2013 | 11383.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO A OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001384 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLKACA MMV 5221, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. PP 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001408 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00010144764881 | FRANCISCO DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA KJN 9918, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. PP 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/08/2013 | 4914.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 12/08/2013 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS NPR6823: MOB 8014 E NQD 8977, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/08/2013 | 308.48 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; VERDURAS, FURTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 12/08/2013 | 475.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS: IVECO (ODONTOMOVEL) DE PLACA KAO 3368 E FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBULANIA SAVEIRO MOQ 2203, A AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA OFG 9866, AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 12/08/2013 | 1486.32 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO; VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, CONFORME DESCRITOS EM NOTA, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 12/08/2013 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CLINICO REALIZADO NO SR. JOSINALDO OLIVEIRA SOUSA, POR ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE E SE TARTAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSIM ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. DA LEI 097/2008, E NAO PODER ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 12/08/2013 | 753.64 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA 54214, PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 12/08/2013 | 528.64 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA 54225, PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001433 | 14/08/2013 | 1299.74 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001436 | 14/08/2013 | 419.57 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERUAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001431 | 14/08/2013 | 7397.84 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESCRITO NA NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODODE 17/07 A 12/08 DO CORRENTE ANO. PP 0010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0001443 | 14/08/2013 | 3311.29 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OM SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001445 | 14/08/2013 | 1280.09 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 0012/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001447 | 14/08/2013 | 92.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001435 | 14/08/2013 | 1243.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001437 | 14/08/2013 | 2000.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001439 | 14/08/2013 | 181.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001440 | 14/08/2013 | 420.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001441 | 14/08/2013 | 863.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001442 | 14/08/2013 | 96.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001444 | 14/08/2013 | 220.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001446 | 14/08/2013 | 1020.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001448 | 14/08/2013 | 1366.95 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/08/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001450 | 14/08/2013 | 412.08 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PÓSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001451 | 14/08/2013 | 1295.52 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PÓSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001452 | 14/08/2013 | 321.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001453 | 14/08/2013 | 75.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001454 | 14/08/2013 | 642.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001455 | 14/08/2013 | 77.94 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001432 | 14/08/2013 | 4432.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA REFORMA E AMPLICAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. PP 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001456 | 14/08/2013 | 4508.00 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; PLACA OGA 9680, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 22/07 A 12/08 DE 2013. PP 0010/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001430 | 14/08/2013 | 1881.60 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA L200, DE PLACA NPV 0681, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS.NO PERIODO DE 21/07 A 12/08 DE 2013. PP 0010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001434 | 14/08/2013 | 1353.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001438 | 14/08/2013 | 4674.13 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/08/2013 | 38.49 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 15/08/2013 | 496.30 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 15/08/2013 | 105.70 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 15/08/2013 | 17.54 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 15/08/2013 | 43.50 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/08/2013 | 249.50 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/08/2013 | 43.50 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001465 | 15/08/2013 | 1935.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS. CC 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001468 | 15/08/2013 | 543.53 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001469 | 15/08/2013 | 620.64 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 0012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/08/2013 | 1728.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA, PARA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORANO USO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102013 | 0001466 | 15/08/2013 | 3504.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. CC 0010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 15/08/2013 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA JOSILENE LIMA E SILVA FELIX, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 16/08/2013 | 1800.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DESTINADO AO CALÇAMENTO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001479 | 16/08/2013 | 6012.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAIS. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 16/08/2013 | 2250.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 09 DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011. PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 02/003/11/12/19/23/24/29 E 30 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001470 | 16/08/2013 | 3713.40 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0010. PP 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001472 | 16/08/2013 | 517.20 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA 0011. PP 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001475 | 16/08/2013 | 1906.40 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA 009. PP 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001485 | 16/08/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 16/08/2013 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 16/08/2013 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/08/2013 | 1500.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS E ADEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS NA OBRA DE REFORMA NO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO, DAMIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 16/08/2013 | 720.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIFARRA, COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM APRESENTAÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 16/08/2013 | 2000.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS E PREÇOS PARA CONCLUSAO DA AMPLIAÇÃO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 16/08/2013 | 1500.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA E ADEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NARUA FIRME DELGIDIO DA SILVA,CENTRO, DAMIAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 16/08/2013 | 572.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 16/08/2013 | 440.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 16/08/2013 | 986.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 16/08/2013 | 1575.60 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 16/08/2013 | 2124.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 16/08/2013 | 225.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS INTRA-ESTADUAL (MEIA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO II, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES - CECAPRO - ANEXO. AVENIDA RUI BARBOSA, 853. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 16/08/2013 | 75.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA INTRA-ESTADUAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC-PB, QUE SERA REALIZADA NA ESTAÇÃO DO CABO BRANCO - CIENCIA - CULTURA E ARTES, AVENIDA JOAO CIRILO DA SILVA - CABO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 16/08/2013 | 3500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DO DAMIAO-PB, SOB O ENDEREÇO WWW.DAMIAO.PB.GOV.BR, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CIDADE DO DAMIAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | AQUISIÇAO DE TERRENO PARA INVESTIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 19/08/2013 | 12000.00 | 00036771090434 | LUIZ MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA QUE FACILITARÁ O ACESSO A OUTRAS VIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO LEI Nº 154 DE12 DE JUNHO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 20/08/2013 | 251.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 20/08/2013 | 679.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 20/08/2013 | 210.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 20/08/2013 | 8186.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 20/08/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAOD DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 20/08/2013 | 380.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA CLAUDIA MICHELLE TARGINO DE SOUSA, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO SEMINARIO II, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013, COM OS COORDENADORES DE ESTUDOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/08/2013 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 21/08/2013 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR (a) IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001501 | 21/08/2013 | 1736.06 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO NNL 1967, E FIAT PALIO KJN 9918, MOTO HONDA FAN PLACA MOU 2716,. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 21/08/2013 | 477.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 21/08/2013 | 142.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001500 | 21/08/2013 | 6595.78 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIAT UNO PLACA HIX 2451, FIAT UNO PLACA NPW 3371, FIAT UNO PLACA MZG 0571, VW SAVEIRO/AMBULANCIA PLACA MOQ 2203 QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SEVIÇOS NECESSITADOS REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 21/08/2013 | 770.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAMAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 21/08/2013 | 120.00 | 00007694525401 | TAYSE BARBARA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: RESIDUOS SOLIDOS, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, NA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001508 | 21/08/2013 | 2268.29 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNF 2025, E FIAT UNO MMW 7022, CONFORME EM ANEXO, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 21/08/2013 | 171.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001510 | 21/08/2013 | 5575.68 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW 7503, FIAT PALIO MOS 7709, VW GOL 4141 PLACA BMR 4141, RENAULT SANDERO, PLACA OFY 5826, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/08/2013 | 550.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 22/08/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 20/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001513 | 23/08/2013 | 13531.75 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA AMPLICAÇÃO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO, DAMIAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 005 ANEXA. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001/2013 EM ANEXO. CADASTRADA NO CEI SO O N° 70.01.56756/75. CC 0019/2013. CONTRATO 0089/2013-CPL. | 00592013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 26/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO. TP 004/2013 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001514 | 26/08/2013 | 7440.58 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, NPR 6823, NQD 8977, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PP 0001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/08/2013 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR (a) OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/08/2013 | 600.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES (03) DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 01420/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001522 | 27/08/2013 | 3519.94 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA/D20 - MMV5221, TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVÇOS NECESSITADOS. REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/08/2013 | 2185.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, PARA BOLETO DE AGOSTOO DE 2013, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, PARA REEMBOLSO NA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 22 DE AGOSOTO DE 2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001527 | 27/08/2013 | 2488.48 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE DE PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PP 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001518 | 27/08/2013 | 942.55 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AO VEICULO IVECO/ODONTOMOVEL, DE PLACA KAO 3368, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001519 | 27/08/2013 | 1687.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 4904,, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/08/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAOD DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 27/08/2013 | 150.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (MEIA) DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM VIAGENS NO DIA 24/07 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA APIWEB, E DIA 26/07, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISPNCD, NA 4° GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 27/08/2013 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTIANDO AS AMBULANCIA QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/08/2013 | 770.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TEMA "A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS", REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES NO DIAS DIAS 31/07 E 01/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00028804970430 | ALICIONEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDA PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 28/08/2013 | 68.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CLINICO REALIZADO NA SRA. CAMILA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2°DA LEI MUNICIPAL 097/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 30/08/2013 | 18300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/08/2013 | 700.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CLINICO REALIZADO NO SR. FRANCISCO DE ASSIS E PEDRO DE AZEVEDO, POR ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE E SE TARTAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSIM ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. DA LEI 097/2008, E NAO PODER ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 30/08/2013 | 5747.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PESSOAL PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/08/2013 | 25351.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 30/08/2013 | 5878.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 30/08/2013 | 14956.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 30/08/2013 | 1678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/08/2013 | 4266.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 30/08/2013 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0001561 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2013. CC 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/08/2013 | 27494.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 30/08/2013 | 8050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 30/08/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 30/08/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 30/08/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS COM OFICINAS DE DANÇAS, DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00005141450481 | HELENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 30/08/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 30/08/2013 | 11082.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 30/08/2013 | 13243.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 30/08/2013 | 27228.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/08/2013 | 2094.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/08/2013 | 1221.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/08/2013 | 13095.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001557 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/08/2013 | 3650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 30/08/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/08/2013 | 2223.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/08/2013 | 6650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001565 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 30/08/2013 | 11748.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/08/2013 | 2995.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/08/2013 | 24600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 30/08/2013 | 678.00 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 30/08/2013 | 155551.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 30/08/2013 | 69448.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/08/2013 | 11050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/08/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/08/2013 | 4873.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/08/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇAO DE TERRENO PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/09/2013 | 16000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSEFA FERREIRA SANTOS MARTINS, SN, CENTRO DE DAMIAO-PB, CONFORME DESCRITO NA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, ANEXA, SOB O REGISTRO R-1-1.011, FOLHA 84 DO LIVRO 2-F. DESTINADO PARA AMPLICAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA LEI N° 155 DE 12 DE JUNHO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001584 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE WAY ECON, DE PLACA NPW 3371/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001585 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMX 6369/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS DE OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001588 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO VW FOX GOL 1.0 DE PLACA DYJ 7445/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 03/09/2013 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG MORFOLOGICA, REALIZADO EM MARIA JURACI MARTINS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEI MUNICIPAL 097/2008, E NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001601 | 03/09/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS CITROEN/JUMPER/MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001608 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQF 0298/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO TRATAMENTO DEHEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001613 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. PP 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001586 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001598 | 03/09/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM O OBJETIVO DE SUPRIRAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/09/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001607 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO FIRE DE PLACA MMW 7022/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001605 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00001384632476 | DIEGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MOS 7709, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 03/09/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG FAN DE PLACA NPR-6183-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001579 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00010144764881 | FRANCISCO DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA KJN 9918, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 03/09/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/09/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001599 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMV 5221, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001614 | 03/09/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO MMC/L200 3.2, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 03/09/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VECULOS TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001576 | 03/09/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MXP 8590/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG, NA CIDADE DE CUITÉ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001577 | 03/09/2013 | 2596.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATEUS E ASSENTAMENTO OLHO D'AGUA COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/09/2013 | 2301.20 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATE A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. TP 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001580 | 03/09/2013 | 2310.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA, PROXIMO A JOAO SILVA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001581 | 03/09/2013 | 3000.80 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MATAS E SITIO CABOCLO ATE A EMEF FRANCISCO NUNES, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, TOTALIZANDO 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001587 | 03/09/2013 | 3000.80 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOIA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E MANHA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001589 | 03/09/2013 | 2420.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 5958/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INHAÍM, SITIO SAO MATEUS E SITIO GANGORRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001590 | 03/09/2013 | 4004.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO AO SITIO MATAS PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001592 | 03/09/2013 | 2596.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, UMBURANA, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001593 | 03/09/2013 | 3302.20 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001595 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001596 | 03/09/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO, MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001600 | 03/09/2013 | 2002.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC 4557/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO AO PONTO PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001602 | 03/09/2013 | 2500.30 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO DE CIMA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001603 | 03/09/2013 | 2618.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEN ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA RESIDENCIA DE ARNILDO, SITIO SOLIDAO, DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, DO DIA 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001609 | 03/09/2013 | 1999.80 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA CANOINHA AO PONTO PARA A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTES UTILIZADOS.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001610 | 03/09/2013 | 1999.80 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB 6826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA PARA A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS TARDE E MANHA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001611 | 03/09/2013 | 2499.86 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI MARCA VW DE PLACA MNQ 4558/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA DO ARIPUÁ PARA AEMEF SEVERINO LOURENÇO, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. PP 0006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001612 | 03/09/2013 | 3500.20 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CANOINHA, SITIO FAIXA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001615 | 03/09/2013 | 2805.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLI 6980/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO MUNICIPIO DE DAMIAO DE CIMA E SITIO CABACEIRO ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001616 | 03/09/2013 | 2420.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/09/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/09/2013 | 1750.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NF 65959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001618 | 04/09/2013 | 307.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: IVECO/ODONTOMOVEL DE PLACA KAO 3368; FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001623 | 05/09/2013 | 2709.85 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013. NF 5036 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 05/09/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/09/2013 | 720.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001620 | 05/09/2013 | 4405.33 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 5035. CC 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001622 | 05/09/2013 | 3672.15 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001629 | 05/09/2013 | 2034.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NF 1651. CC 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001621 | 05/09/2013 | 1700.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESCRITOS NA NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS; ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOB 8014; PLACA NPR 6823; PLACA NQD 8977, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PP 001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 05/09/2013 | 680.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LETREIROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, E NA CONFECÇÃO PINTURAS E LETREIROS EM FAIXAS DESTINADAS A SALA PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 05/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 46965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 05/09/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NOTA FISCAL 47173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001625 | 05/09/2013 | 255.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 06/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ART. 10000000000019676, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 06/09/2013 | 570.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO COM SUPORTE PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001633 | 06/09/2013 | 3880.22 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 06/09/2013 | 1575.60 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CHAMADA PUBLICA 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001637 | 06/09/2013 | 476.71 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 06/09/2013 | 572.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ATENDER AS MODALIDADE DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 06/09/2013 | 442.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CHAMADA PUBLICA 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001641 | 06/09/2013 | 1252.78 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 06/09/2013 | 55.25 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001643 | 06/09/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA OEU4557/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001644 | 06/09/2013 | 513.87 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 06/09/2013 | 1124.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CHAMADA PUBLICA 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 06/09/2013 | 1000.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ESNINO., CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001648 | 06/09/2013 | 779.06 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 06/09/2013 | 986.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001651 | 06/09/2013 | 1317.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001649 | 06/09/2013 | 1298.53 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 5041. CC 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001635 | 06/09/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL CLI, DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001631 | 06/09/2013 | 2384.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS SITIOS CABOCLO, TUBIBA E MATAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PP 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001636 | 06/09/2013 | 3873.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE DO DAMIAO-PB.. PP 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001647 | 06/09/2013 | 1607.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PP 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 09/09/2013 | 7800.00 | 00000127344462 | MARIA GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS E 300 METROS DE MEIO FIO, CONFORME NOTA 069166, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO - DAMIAO-PB. | 00612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 10/09/2013 | 4067.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 10/09/2013 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 10/09/2013 | 12882.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO A OMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 10/09/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 10/09/2013 | 17611.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001656 | 10/09/2013 | 422.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001659 | 10/09/2013 | 1770.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESCRITOS EM NF 1643, DSTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001660 | 10/09/2013 | 441.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001661 | 10/09/2013 | 17784.05 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, AO LADO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NOTA 0071, BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2013 ANEXO. CADASTRADA NO CEI SOB N° 51.221.25760/76. TP 001/2013. | 00632013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001664 | 10/09/2013 | 196.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001665 | 10/09/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA HIX 2451/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 10/09/2013 | 7789.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 10/09/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001669 | 10/09/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA AML 7103/SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 10/09/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001658 | 10/09/2013 | 5434.25 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DSCRITOS EM NOTA 1637, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001662 | 10/09/2013 | 159.18 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001666 | 10/09/2013 | 2569.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001674 | 10/09/2013 | 650.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DSCRITOS EM NOTA 1642, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 10/09/2013 | 1053.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001678 | 11/09/2013 | 255.45 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA, PRESTADOS NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE PLACA NQF 0298/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 11/09/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 11/09/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 11/09/2013 | 261.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOAO MENDES DE MELO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 11/09/2013 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AS AMBULANCIA QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 11/09/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001708 | 11/09/2013 | 398.17 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NQF 0298/PB, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 11/09/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 11/09/2013 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 11/09/2013 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA IZABEL POLIANA TOMAS SANTOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 11/09/2013 | 58.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA IZABEL RODRIGUES SILVA MARQUES, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 11/09/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 11/09/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 11/09/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 11/09/2013 | 550.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/09/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE CENTRO DAMIAO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 11/09/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 11/09/2013 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 11/09/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA INSTALAÇÃO DE NUCLEO DO PETI DESTA LOCALIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 11/09/2013 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR SILVANO GOMES SANTOS, DESTINADO A SEDE DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 11/09/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 11/09/2013 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA JOSILENE LIMA E SILVA FELIX, DESTINADO A SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 11/09/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 11/09/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 11/09/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, SN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 11/09/2013 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, LOCADO AO SENHOR JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 11/09/2013 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/160226-0, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, LOCADO AO SENHOR OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO AO ANEXO EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001688 | 11/09/2013 | 2980.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS AUTOMOTORES, PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES; PLACA MOB 8014/PB E PLACA NPR 6823/PB, DE PROPRIEDADE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 008/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 11/09/2013 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001692 | 11/09/2013 | 1960.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (CAMARAS), DESCRITOS EM NOTAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MOB 8014/PB, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/09/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 11/09/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE TACIMA-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001698 | 11/09/2013 | 370.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS AUTOMOTORES, PRESTADOS NO VEICULO GM PRISMA NME 6595/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001699 | 11/09/2013 | 2176.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (CAMARAS) AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 8977/PB DE PROPRIEDADE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 11/09/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 11/09/2013 | 1380.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA 002.429, DESTINADOS A EMEF AVELINO CRISPIM BARBOSA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOIS DESENVOLVIDOS NESTE EDUCANDARIO COM O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 11/09/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA SEDE DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 11/09/2013 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, LOCADO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001714 | 11/09/2013 | 163.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD 8977/PB, DE PROPRIEDADE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 006/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 11/09/2013 | 6.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, LOCADO A SENHORA MARIA LUCIMAR MACEDO, DESTINADO A SEDE DO PETI DO SITIO GANGORRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/09/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, A DISPOSIÇAÕ DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 11/09/2013 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, LOCADO AO SENHOR OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO AO ANEXO EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 11/09/2013 | 1580.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA 002.428, DESTINADOS A EMEF FRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOIS DESENVOLVIDOS NESTE EDUCANDARIO COM O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001722 | 11/09/2013 | 753.99 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOO VEICULO GM PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/09/2013 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, CENTRO DE DAMIAO-PB, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 11/09/2013 | 700.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001677 | 11/09/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CC 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 11/09/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001702 | 11/09/2013 | 987.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS AUTOMOTORES, PRESTADOS NOS VEICULOS MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC AFM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 12/09/2013 | 110.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 22 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL DE20 L, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 12/09/2013 | 1120.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 12/09/2013 | 170.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 12/09/2013 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS NPR6823: MOB 8014 E NQD 8977, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 12/09/2013 | 480.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 12/09/2013 | 125.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 25 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 12/09/2013 | 278.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 12/09/2013 | 240.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE E A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE, ENTRE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 12/09/2013 | 440.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE E A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ENTRE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 12/09/2013 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBULANCIA FIAT/DOBLO DE PLACA OFG 9866, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001740 | 13/09/2013 | 341.85 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001743 | 13/09/2013 | 523.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001737 | 13/09/2013 | 6433.96 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESCRITO NA NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/08 A 11/09 DO CORRENTE ANO. PP 0010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001739 | 13/09/2013 | 753.01 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001741 | 13/09/2013 | 737.05 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001742 | 13/09/2013 | 237.57 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA 125, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001744 | 13/09/2013 | 376.83 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001745 | 13/09/2013 | 495.58 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001746 | 13/09/2013 | 203.40 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA 125, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001736 | 13/09/2013 | 6274.60 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; PLACA OGA 9680, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 22/07 A 12/08 DE 2013. PP 0010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001738 | 13/09/2013 | 1658.23 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA L200, DE PLACA NPV 0681, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS.NO PERIODO DE 13/08 A 11/09 DE 2013. PP 0010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001747 | 16/09/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/08/2013 A 12/09/2013. PP 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 16/09/2013 | 450.00 | 00008976209419 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DAS CIDADES E LABORATORIO DE ENSINO, PESQUISA E PROJETOS EM ANALISE ESPACIAL( LEPPAN). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 16/09/2013 | 2420.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO DOS 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NA SEDE ONDE ESTA LOCALIZADO O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 17/09/2013 | 175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 17/09/2013 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM 08/08 E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM 13/09 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001754 | 17/09/2013 | 7693.09 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA AMPLICAÇÃO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO, DAMIAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 005 ANEXA. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 002/2013 EM ANEXO. NOTA FISCAL DE N° 006.CADASTRADA NO CEI SO O N° 70.01.56756/75. CC 0019/2013. CONTRATO 0089/2013-CPL. | 00592013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 17/09/2013 | 8260.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 17/09/2013 | 245.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001759 | 17/09/2013 | 1000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE DO DAMIAO-PB.. PP 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 17/09/2013 | 760.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 17/09/2013 | 800.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS INTEIRAS E 04 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM 17/07; BARRA DE SANTA ROSA/PB EM 18/07; JOAO PESSOA/PB EM 07,08,09 DE AGOSTO E 13/09 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001753 | 17/09/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07/2013 A 17/08/2013. INEX 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 17/09/2013 | 75.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS - PARAIBA, QUE OCORREU NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, AVENIDA JOAO CIRILO DA SILVA, SN, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 17/09/2013 | 200.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28/08 E 13/09 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 18/09/2013 | 225.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIAINTEIRA E MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROINFO, PROMOVIDA PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAIBA - UNDIME/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 18/09/2013 | 234.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM POSTAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 18/09/2013 | 16.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONA DA PREFEITURA DO DAMIAO-PB, USANDO A OPERDORA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 18/09/2013 | 384.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/09/2013 | 141.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0001764 | 18/09/2013 | 4500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2013. CC0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001768 | 18/09/2013 | 1600.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MMY 8718/PB, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, SENDO 24 HS COM DIVULGAÇÃO DA "CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, E 16 HS DE DIVULGAÇOES DO DIA "D DE SAUDE DO HOMEM", TOTALIZANDO 40 HS DE AVISOS. CC 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 18/09/2013 | 720.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIFARRA, COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM APRESENTAÇOES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO/PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001770 | 18/09/2013 | 960.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MMY 8718/PB, NAS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, SENDO 24 HORAS DE AVISO PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CC 0017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001773 | 19/09/2013 | 1353.75 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESENVOLVIDOS PELA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001775 | 19/09/2013 | 557.39 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMI, DESENVOLVIDO PELA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001777 | 19/09/2013 | 316.30 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 19/09/2013 | 1473.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE FAZEM PARTE DAS EQUIPES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001778 | 19/09/2013 | 3473.57 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OM SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001772 | 19/09/2013 | 1372.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. PP009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001774 | 19/09/2013 | 1438.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 19/09/2013 | 600.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES (03) DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 01420/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, NA SEDE DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA NOS DIAS 03 E 04, NO ENCONTRO ESTADUAL DOS PREFEITOS DA PARAIBA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001771 | 19/09/2013 | 543.53 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.PP 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001782 | 20/09/2013 | 7787.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, NPR 6823, NQD 8977, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PP 0001/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001786 | 20/09/2013 | 3615.32 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA/D20 - MMV5221, TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVÇOS NECESSITADOS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2013. PP 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 20/09/2013 | 6700.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, COM MEMORIAL DESCRITIVO DO SERVIÇO REALIZADO, MAPA TOPOGRAFICO EARQUIVO DIGITAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 20/09/2013 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG MORFOLOGICA, REALIZADO EM MARIA JURACI MARTINS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEI MUNICIPAL 097/2008, E NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001783 | 20/09/2013 | 4595.85 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNY 4904; VW FOX DE PLACA DYJ 7445; FIST DOBLO/AMBULACNIA DE PLACA OFG 9866, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001784 | 20/09/2013 | 3403.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO/ODONTOMOVEL DE PLACA KAO 3368; MICRO-ONIBUS VAN DE PLACA KRP 0120 QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001785 | 20/09/2013 | 3528.87 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS; VW FOX DE PLACA DYJ 7445; FIAT/DOBLO/AMBULANCIA DE PLACA OFG 9866, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 23/09/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001792 | 23/09/2013 | 8001.79 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: FIAT UNO DE PLACA AML 7103; FIAT UNO DE PLACA HIX 2451; FIAT UNO DE PLACA MMX 6369, FIAT UNO DE PLACA NPW 3371; FIAT UNO DE PLACA MZG 0571; VW POLO DE PLACA OEU 4557, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2013. PP 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001793 | 23/09/2013 | 3757.25 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: FIAT UNO DE PLACA AML 7103; FIAT UNO DE PLACA MMX 6369, FIAT UNO DE PLACA MZG 0571; VWPOLO DE PLACA OEU 4557, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 20/08 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001791 | 23/09/2013 | 2212.42 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNF 2025 MOTO HONDA, E FIAT UNO MMW 7022, CONFORME EM ANEXO, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001788 | 23/09/2013 | 5060.74 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503; FIAT PALIO DE PLACA MOS 7709; VW GOL DE PLACA BMR 4141; RENALT SANDERO DE PLACA OFY 5826, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2012. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001790 | 23/09/2013 | 1563.26 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: MOTO HONDA TITAN DE PLACA NNL 1967; FIAT PALIO DE PLACA KJN 9918; MOTO HONDA FAN DE PLACA MOU 2716, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001789 | 23/09/2013 | 1384.42 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: GM PRISMA DE PLACA NME 6495; MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2013. PP 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 24/09/2013 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR GEOVANE PEREIRA DA SILVA, DESTINADO AO ANEXO EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 24/09/2013 | 1850.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES QUE ESTAO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E POR NAO TEREM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001798 | 24/09/2013 | 7531.75 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA 0107, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA LOCALIZADA NO SITIO SOLIDÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. PP 007/2013. | 00622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 24/09/2013 | 95.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS, CFE. SOLIC. 387/2013, REALIZADA NA AGUA DO AÇUDE SAULO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA OPERAÇÃO PIPA EM PARCERIA COM MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001795 | 24/09/2013 | 1897.40 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA 0012.. PP 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 24/09/2013 | 950.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE PROVISORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE DO DAMIAO-PB, NAS SALAS DE EPIDEMOLOGIA E VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001799 | 24/09/2013 | 4333.31 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESCRITOS EM NOTA 0013, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. PP 0013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0001803 | 26/09/2013 | 7520.00 | 00007106291412 | EDILEUSA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PESADA (TRATOR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM 94 HS DE CORTES DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 26 HS NO SITIO BAIXA DO ARIPUÁ E 68 HS NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DE GRAOS. CC 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 26/09/2013 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RX DO TORAX, REALIZADO EM MARIA LUZINETE MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEI MUNICIPAL 097/2008, E NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 26/09/2013 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RX DO TORAX E TC DO ABDOME TOTAL, REALIZADO EM MARIA LUZINETE MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEI MUNICIPAL 097/2008, E NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001802 | 26/09/2013 | 3850.00 | 14158278000104 | GLAUCIO ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 CAMISAS EM MALHA PV E SHORT EM ELENCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CC 0020/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001806 | 26/09/2013 | 5110.00 | 14158278000104 | GLAUCIO ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146 CAMISAS EM MALHA PV E SHORT EM ELENCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CC 0020/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 27/09/2013 | 500.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS INTEIRAS E MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DA PARAIBA, QUE OCORREU NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 27/09/2013 | 2250.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 09 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 04,05,12,13,16,19,20,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE INTERESSAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, TJPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM ALGUNS COMERCIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 27/09/2013 | 375.00 | 00015059413187 | RAIMUNDO DE AZEVEDO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS INTEIRAS E MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DA PARAIBA, QUE OCORREU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/09/2013 | 3877.25 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DESTA OPERADORA CLARO. EXERCICIO ANTERIOR 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/09/2013 | 12918.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/09/2013 | 25520.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001840 | 30/09/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 30/09/2013 | 12995.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0001812 | 30/09/2013 | 7840.00 | 00007106291412 | EDILEUSA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PESADA (TRATOR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM 98 HS DE CORTES DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 26 HS NO SITIO BAIXA DO CHÃ DA TAPIOCA, E 18 HS NO SITIO CABOCLO, NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DE GRAOS. CC 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/09/2013 | 3650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/09/2013 | 2723.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/09/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ICMS DES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/09/2013 | 6650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001837 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/09/2013 | 71172.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/09/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/09/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 30/09/2013 | 11250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 30/09/2013 | 155632.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 30/09/2013 | 700.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/09/2013 | 4647.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/09/2013 | 1526.37 | 00002991375469 | EVANDRO SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO (DORMITORIO), NA RESIDENCIA DO SR. JOSE AITON FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ANEXA. PP 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/09/2013 | 6591.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 30/09/2013 | 16376.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/09/2013 | 1678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/09/2013 | 8050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/09/2013 | 6800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/09/2013 | 26802.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 30/09/2013 | 20833.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/09/2013 | 5656.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/09/2013 | 23994.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/09/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/09/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00005141450481 | HELENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 30/09/2013 | 3840.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 30/09/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/09/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA NO CURSO DE PERCURSAO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/09/2013 | 13623.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 30/09/2013 | 2545.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/09/2013 | 11887.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/09/2013 | 1116.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 30/09/2013 | 24290.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00028804970430 | ALICIONEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDA PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE SETEMNRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/10/2013 | 432.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001861 | 01/10/2013 | 3602.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE DO DAMIAO-PB.. PP 0011/2013.NF 4546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL CONSULTORIA, JUNTO AS FAMILIAS QUE SÃO REFERENCIADAS PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/10/2013 | 37.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/10/2013 | 678.00 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001860 | 01/10/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2013 A 17/09/2013. INEX 001/2013. NF 597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 02/10/2013 | 59.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/10/2013 | 600.00 | 14843040000100 | JUDIVALDO DA CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE 01 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDINDO 6 METROS DE LARGURA X 3 METROS DE ALTURA. EM TUBOS DE 3 POLEGADAS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°008, ANEXA. DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O " O BAMBAZAO" LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA USO DOS DESPORTISTAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/10/2013 | 157.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 046, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 02/10/2013 | 68.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 048, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001863 | 02/10/2013 | 1473.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESCRITOS EM NOTA N° 166.342, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE FAZEM PARTE DAS EQUIPES MEDICAS DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/10/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/10/2013 | 51.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/10/2013 | 325.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAM A PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/10/2013 | 316.30 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRISTOS EM NF 167,344, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRASVES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/10/2013 | 1353.75 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NF 167.345, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS PETI DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CC 0074/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/10/2013 | 557.39 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRISTOS EM NF 167,343, ANEXA. DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 02/10/2013 | 96.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001875 | 03/10/2013 | 967.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF5109 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001879 | 03/10/2013 | 297.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF5110 (REMEDIO CONTROLADO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 03/10/2013 | 248.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOAO MENDES DE MELO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 03/10/2013 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR SILVANO GOMES DOS SANTOS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 03/10/2013 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA JOSILENE LIMA E SILVA FELIX, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 03/10/2013 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, LOCADO A SENHORA POLIANA TOMAZ SANTOS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 03/10/2013 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DE UM IMOVEL LOCADO A SENHOR IVAN FERREIRA D ASILVA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 03/10/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 03/10/2013 | 4339.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0001880 | 03/10/2013 | 8000.00 | 00007106291412 | EDILEUSA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PESADA (TRATOR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 12 HORAS NO ST. DAMIAO DE CIMA, 04 HORAS NO SIT DAMIAO DE BAIXO, 24 HORAS NO SIT MATAS DO DAMIAO, 08 NO ST CABAÇEIRO, 04 HORAS NO ST EXU, 04 NO ST LAGOA DO BOI, 16 NO ST OLHO D'AGUA, 20 HORAS NO ST GANGORRA, 08 HORAS NO ASST SÃO MATEUS NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DE GRÃOS, CONFORME NOTA FISCAL 552,ANEXA. CC 0018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/10/2013 | 69.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 03/10/2013 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001890 | 04/10/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO MMC/L200 3.2, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 04/10/2013 | 4671.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001888 | 04/10/2013 | 2584.95 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF5115 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001889 | 04/10/2013 | 1083.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CC 0003/2013 NF21830 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 07/10/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 07/10/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG FAN DE PLACA NPR-6183-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0001892 | 07/10/2013 | 8640.00 | 00007106291412 | EDILEUSA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PESADA (TRATOR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 12 HORAS NO ST CANOAS, 32 HORAS NO ST FAIXA, 12 HORAS NO ST CABANO, 6 HORAS NO STALTO DA SIRIEMA, 12 HORAS NO ST CHUPADOURO, 34 HORAS NO ST TUBIBA, NA PREPARAÇÃ DO SOLO PARA IMPLANTAÇÃO DE GRÃOS CONFORME NF 554. CC 0018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 07/10/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 07/10/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NNL1967/RN DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 07/10/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VECULOS TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 07/10/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001899 | 08/10/2013 | 1908.90 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA CANOINHA AO PONTO PARA A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTES UTILIZADOS.TP0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001900 | 08/10/2013 | 3341.10 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CANOINHA, SITIO FAIXA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRODE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001902 | 08/10/2013 | 2499.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEN ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA RESIDENCIA DE ARNILDO, SITIO SOLIDAO, DESTINADO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF N°578. TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001904 | 08/10/2013 | 2864.40 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MATAS E SITIO CABOCLO ATE A EMEF FRANCISCO NUNES, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 00 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, TOTALIZANDO 21 DIAS.TP0002/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001905 | 08/10/2013 | 2196.60 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATE A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 00 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. TP 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001906 | 08/10/2013 | 2310.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 5958/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INHAÍM, SITIO SAO MATEUS E SITIO GANGORRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001907 | 08/10/2013 | 2478.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATEUS E ASSENTAMENTO OLHO D'AGUA COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. TP. 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001908 | 08/10/2013 | 1911.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC 4557/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO AO PONTO PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001909 | 08/10/2013 | 2205.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA, PROXIMO A JOAO SILVA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF 575 TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001910 | 08/10/2013 | 2386.65 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO DE CIMA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 02 A30 DE SETEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001911 | 08/10/2013 | 2677.50 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO DAMIAO DE CIMA E SITIO CABACEIRO ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°562, ANEXA TP 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001912 | 08/10/2013 | 2310.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013.TP0002/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001913 | 08/10/2013 | 3822.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO AO SITIO MATAS PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.TP0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001914 | 08/10/2013 | 3152.10 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001915 | 08/10/2013 | 2478.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, UMBURANA, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001916 | 08/10/2013 | 2864.40 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOIA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E MANHA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 08/10/2013 | 770.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DE FUTEBOL DE SALAO, CONFORME NF 740, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CULTURA E DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001918 | 08/10/2013 | 1908.90 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB 6826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA PARA A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS TARDE E MANHA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001919 | 08/10/2013 | 2386.23 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI MARCA VW DE PLACA MNQ 4558/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA DO ARIPUÁ PARA AEMEF SEVERINO LOURENÇO, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. PP 0006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 08/10/2013 | 1203.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRASIL IMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESCRITOS EM NF 3204, DESTINADO PARA DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 08/10/2013 | 228.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS CONTROLADOS, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 21408, ANEXA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESDE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PACIENTES. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONVITE N° 0003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001925 | 09/10/2013 | 1643.80 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 0012/2013 NF99 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001927 | 09/10/2013 | 758.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 0012/2013 NF98 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 09/10/2013 | 1300.00 | 00011405547430 | ALEXANDRE MAGNUM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM AOS SITIOS: VIRAÇAO, FAIXA, CANOAS, BAIXA DO ARIPUAR E LAGOA DOI JUCA, DURANTE A REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 581, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 09/10/2013 | 340.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 CATAVENTOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA NESTE MUNICIPIO, QUE SAO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA COMUNIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO N° 583, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/10/2013 | 1300.00 | 00006264454427 | JOSE LEONARDO SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM AOS SITIOS: VIRAÇAO, FAIXA, CANOAS, BAIXA DO ARIPUAR E LAGOA DO JUCA. DURANTE A REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 582, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001921 | 09/10/2013 | 1279.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 NF5122 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001924 | 09/10/2013 | 1605.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF5121 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001926 | 09/10/2013 | 2592.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF1705 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001929 | 09/10/2013 | 651.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF1703 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001930 | 09/10/2013 | 2237.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. NF1704 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001922 | 09/10/2013 | 2933.90 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP 012/2013. NF097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 10/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 2704829 FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 10/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 2704803 FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001958 | 10/10/2013 | 1438.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 009/2013 NF178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 10/10/2013 | 700.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 10/10/2013 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE GERENCIALMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIIONAL/PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DAMIÃO- PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N°168 E 184, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 10/10/2013 | 8047.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 10/10/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002001 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMV 5221, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002002 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00010144764881 | FRANCISCO DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA KJN 9918, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 10/10/2013 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | REF. PARCELA PARA PAGAMENTO PRECATORIOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 10/10/2013 | 4067.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 10/10/2013 | 3.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001988 | 10/10/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CC 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 10/10/2013 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 10/10/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA SEDE DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/10/2013 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 10/10/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DE UM IMOVEL LOCADO A SENHOR OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE ANEXO EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001945 | 10/10/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO, MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001953 | 10/10/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO, DE PLACA MMU 2754-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM O OBJETIVO DE SUPRIRAS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 599. PROCESSO DE LICITAÇAO - PP 002/2013 CONTRATO N° 014/2013. PELO QUAL DOU PELA E TOTAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001959 | 10/10/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MXP 8590/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG, NA CIDADE DE CUITÉ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/10/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, A DISPOSIÇAÕ DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 10/10/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/10/2013 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DE UM IMOVEL LOCADO A SENHORA OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE ANEXO EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001971 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA OEU4557/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 10/10/2013 | 6.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DE UM IMOVEL LOCADO A SENHOR JOSE CARLOS ALENCAR DOS SANTOS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 10/10/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, SN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001982 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/10/2013 | 18224.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/10/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/10/2013 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, CENTRO DE DAMIAO-PB, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/10/2013 | 700.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 10/10/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 10/10/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 10/10/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA NUCLEO DE PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. C 061/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 10/10/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09 - CENTRO. A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 10/10/2013 | 1060.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 10/10/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO FIRE DE PLACA MMW 7022/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 10/10/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 10/10/2013 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, LOCADO A SENHORA ROSA IZABEL RODRIGUES SILVA MARQUES, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001975 | 10/10/2013 | 2176.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO MMU 2754 PB CC 0002/2013 NF1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001976 | 10/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO MWM 7022 PB CC 0002/2013 NF1763 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001990 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 10/10/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002003 | 10/10/2013 | 1592.20 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESCRITOS EM NF 0111, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE NAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS NAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL, PARA QUE POSSAM ARMAZENAR AS AGUAS COLOCADAS PELA OPERAÇÃO PIPOA, CONTROLADA PELO EXERCITO. PP 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 10/10/2013 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE SOARES , DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 10/10/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE CENTRO DAMIAO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001949 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL CLI, DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/10/2013 | 550.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/10/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/10/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/10/2013 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHORA MARIA LUCIMAR, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA PETI NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001995 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00001384632476 | DIEGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MOS 7709, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 10/10/2013 | 11877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001934 | 10/10/2013 | 4318.75 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESCRITOS NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0112, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA SEDE PROVISORIA DE PSFII, COM IMPLANTAÇAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 0007/2013, CONTATO N°0091/2013-CPL. PELO QUAL DOU PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001938 | 10/10/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA AML 7103/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001939 | 10/10/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS CITROEN/JUMPER/MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001944 | 10/10/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLEWAY ECON DE PLACA HIX 2451/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOSAOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 10/10/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001950 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE WAY ECON, DE PLACA NPW 3371/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001951 | 10/10/2013 | 3473.57 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OM SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 009/2013. NF180 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001962 | 10/10/2013 | 5880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO KAO 3368, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 002/2013. NF1761 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 10/10/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 10/10/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 10/10/2013 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A I CASA DE APOIO AOS PROFISSSIONAIS DA SAUDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001973 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA HIX 1102/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 10/10/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001978 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. PP 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001980 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQF 0298/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO TRATAMENTO DEHEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 10/10/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/10/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001992 | 10/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO FIAT MZG 0571, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 002/2013. NF1762 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002000 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMX 6369/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS DE OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 11/10/2013 | 1200.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICO INFANTIL COM APRESENTAÇAO DOS PERSONAGENS, PALHAÇO PICAPAU MINEI MIKEY TURMA DA MONICA GALINHA PINTADINHA ENTRE OUTROS. DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, COMEMORANDO NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINASIO DE ESPORTES LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL N°602, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00005340728447 | PAULA MARIA RODRIGUES BATISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 CONJUNTOS FIGURINOS (ROUPAS) CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO ANEXA, USADO POR ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DESDE EDUCANDARIO REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 11/10/2013 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DE UM IMOVEL LOCADO A SENHOR GEOVANDO PEREIRA DA SILVA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 11/10/2013 | 500.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DESTA SECRETARIA NF 013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002009 | 12/10/2013 | 67.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 NF5149 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002010 | 12/10/2013 | 554.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 5145. CC 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0002011 | 12/10/2013 | 469.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF5148 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002018 | 14/10/2013 | 5494.14 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESCRITO NA NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/09 A 11/10 DO CORRENTE ANO. PP 0010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002014 | 14/10/2013 | 600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA, PRESTADOS NO VEICULO FIAT MNY 4904, FIAT MZG 0571, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. NF20047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002017 | 14/10/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2013 A 12/10/2013. PP 004/2013. NF056 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002020 | 14/10/2013 | 2904.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO FIAT MZG 0571, FIAT NPW 3371,FIAT MNY 4904, QUE ESTAO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 006/2013. NF1765 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002026 | 14/10/2013 | 1419.21 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA L200, DE PLACA NPV 0681, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS.NO PERIODO DE 13/09 A 11/10 DE 2013. PP 0010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002012 | 14/10/2013 | 6163.93 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; PLACA OGA 9680, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 13/09 A 10/10 DE 2013. PP 0010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 14/10/2013 | 165.75 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 14/10/2013 | 2375.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. CHAMADA PUBLICA 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002016 | 14/10/2013 | 1252.78 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 14/10/2013 | 331.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CHAMADA PUBLICA N° 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 14/10/2013 | 1624.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CHAMADA PUBLICA 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002022 | 14/10/2013 | 3880.22 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002025 | 14/10/2013 | 1271.75 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP N°003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002027 | 14/10/2013 | 779.06 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 003/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002028 | 14/10/2013 | 150.84 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002029 | 14/10/2013 | 864.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PP003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 14/10/2013 | 986.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CP 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 09 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013 PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE INTERESSAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 15/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 15/10/2013 | 239.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/10/2013 | 675.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 15/10/2013 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME AUDIOMETRICO DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 15/10/2013 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME AUDIOMETRICO DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 15/10/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COMPLEMENTO E CINTOLOGRAFIA RENAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20397, REALIZADO EM MARILENE LOURENÇO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO SOBSITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIDIGOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°097/2008, E NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 15/10/2013 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME AUDIOMETRICO DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002037 | 15/10/2013 | 7300.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 5 CAIXAS D'AGUAS COM PAPACIDADE DE 5000 LTS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°0113, NEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇAO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE LICITAÇAO PP N° 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 15/10/2013 | 8220.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 17/10/2013 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA CONFORME NF 20474 REALIZADA EM MANUELA BEZERRA VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AO CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 18/10/2013 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E LUBRICAÇÕES DEOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBULANCIA FIAT/DOBLO DE PLACA: OFG 9866, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. COMFORME NF N° 606, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 18/10/2013 | 125.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 18/10/2013 | 237.97 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRASIL IMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESCRITOS EM NF 3270, DESTINADO PARA DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 18/10/2013 | 2430.00 | 00004142147498 | ISABELLE MORAES SOUTO MAIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA RESPONSAVEL PELO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. NF 604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/10/2013 | 2800.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICA, NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS SUPERIOR, INFERIOR CORONARIAS E INFRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF 603. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 18/10/2013 | 184.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 18/10/2013 | 212.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAM A PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 18/10/2013 | 645.72 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS (MODENS) DESTA OPERADORA - EXERCICIO 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 18/10/2013 | 334.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 18/10/2013 | 182.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 052, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 18/10/2013 | 1144.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 18/10/2013 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PALCA OEY 3843, PLACA: 0EY 3873, PLACA: OGA 9680, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESMO DE SETEMBO DE 2013, CONFORME A NF N° 605, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002056 | 20/10/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09/2013 A 17/10/2013. INEX 001/2013. NF 34066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 21/10/2013 | 3500.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO DESTINADO AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇÃS NESTE MUNICIPIO NF 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 21/10/2013 | 1200.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 5X5 DESTINADO AS COMEMORAÇOES DO DIA DA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO NF 000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 21/10/2013 | 2033.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS DDESCRITOS EM NF 002.225, ANEXA, DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS DOS TIPOS: SUPERIOR, INFERIOR, CORONARIAS E INFRA-RADICULA DE ACORDO COM O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 22/10/2013 | 470.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIFARRA, COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM APRESENTAÇOES REALIZADAS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO, DURANTE A RECEPÇÃO DA MÉDICA DRA, MYLEYDE, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME NF 610. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 22/10/2013 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013,DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHORA EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS , DESTINADO A DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 22/10/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA CONFORME NF 20570 REALIZADA EM MANUELA BEZERRA VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AO CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 23/10/2013 | 225.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS INTRA-ESTADUAL (MEIA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO III, QUE SERA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO - IFPB AVENIDA 1° DE MAIO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 23/10/2013 | 231.00 | 15153358000121 | POUSADA DO CAJU PRAIA DE CABO BRANCO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPÉDAGEM DESCRITAS EM NF 1000005, COM A FUNCIONARIA CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA DURANTE SUA PARTICIPAÇAO NO SEMINARIO III QUE SERA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO IFPB, AVENIDA 1°DE MAIO JAGUARIBE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002066 | 23/10/2013 | 7798.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, NPR 6823, NQD 8977, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PP 0001/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 23/10/2013 | 152.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM POSTAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002067 | 24/10/2013 | 719.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 5181. CC 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002068 | 24/10/2013 | 3616.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. NF1721 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002069 | 24/10/2013 | 1667.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 004/2013 NF5182 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002071 | 29/10/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 001/2013. NF 254391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 30/10/2013 | 2223.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 30/10/2013 | 6650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002073 | 30/10/2013 | 2816.46 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 18/10 DE 2013. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. PP 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 30/10/2013 | 11907.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 30/10/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 30/10/2013 | 3650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002107 | 30/10/2013 | 1656.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN PLACA MOU 2716, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PP 001/2013. NF072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 30/10/2013 | 25200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 30/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE GERENCIALMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIIONAL/PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DAMIÃO- PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVIÇO N°199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 30/10/2013 | 12990.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 30/10/2013 | 11250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 30/10/2013 | 4200.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, 04 TENDAS, FECHAMENTO METALICO 60m DESTINADO A 1ª JORNADA DA INCLUSÃO PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE OUTUBRO NF 000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 30/10/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 30/10/2013 | 157375.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/10/2013 | 4647.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 30/10/2013 | 72494.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 30/10/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/10/2013 | 24290.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 30/10/2013 | 174.39 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO DE VACINAÇAO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 30/10/2013 | 12031.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 30/10/2013 | 2274.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/10/2013 | 15178.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 30/10/2013 | 1116.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 30/10/2013 | 2336.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO DE VACINAÇAO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 30/10/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 30/10/2013 | 4140.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 30/10/2013 | 24196.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 30/10/2013 | 21700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 30/10/2013 | 377.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 30/10/2013 | 6091.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002108 | 30/10/2013 | 10958.40 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: FIAT AML 7103, FIAT HIX 2451, FIAT MMX 6369, FIAT NPW 3371, FIAT MZG 0571, VW POLO OEU 4557, AMBULANCIA MOQ 2203, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. PP 001/2013.NF76 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 30/10/2013 | 16556.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 30/10/2013 | 1678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/10/2013 | 6730.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 30/10/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002072 | 30/10/2013 | 2255.04 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNF 2025 MOTO HONDA, E FIAT UNO MMW 7022, CONFORME EM ANEXO, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/09 A 22/10 DE 2013. PP 001/2013. NF75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/10/2013 | 8050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 30/10/2013 | 405.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO CISTERNA (PÍPA) DE PLACA OGE 0979, CODIGO RENAVAN 586221980 DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/10/2013 | 6800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 30/10/2013 | 26795.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0002121 | 31/10/2013 | 4500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2013. CC 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002115 | 31/10/2013 | 3332.14 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS; IVECO/ODONTOLOGICO KAO 3368, MICRO ONIBUS VAN KRP 0120, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 21/10 DE 2013. PP 001/2013. NF076 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002120 | 31/10/2013 | 4718.99 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA, DESTINADOS AOS VEICULOS; FIAT MNY 4904, FIAT HIX 1102,DOBLO AMBULANCIA OFG 9866,, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 21/10 DE 2013. PP 001/2013. NF77 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002125 | 31/10/2013 | 4811.85 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESCRITOS EM NOTA 0013, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. PP 0013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002131 | 31/10/2013 | 1231.40 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESCRITOS EM NOTA 0014, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. PP 0013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 31/10/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 31/10/2013 | 399.40 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BOLAS DE VOLEY E REDES DE VOLEY, DESCRITOS EM NF 432, ANEXA. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NAS ZONAS URBANA E RURAL, PARA A PRATICA DE ESPORTE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 31/10/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA NO CURSO DE PERCURSAO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00028804970430 | ALICIONEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDA PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/10/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CASDASTRAL DAS FAMILIAS INSCRITAS NO BAND DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESDE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 17 DE OUTRUBRO DE 2013, CONFORME NF 612. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 31/10/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00005141450481 | HELENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002119 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. NF 619, INEX 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 31/10/2013 | 3131.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002123 | 31/10/2013 | 902.41 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA/D20 - MMV5221, TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVÇOS NECESSITADOS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 21/10 DE 2013. PP 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 31/10/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002126 | 31/10/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/11/2013 | 64871.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/11/2013 | 870.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS EMEF ALEXANDR5E DINIZ E EMEF AVELINO CRISPIM NF 0012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/11/2013 | 89333.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002138 | 01/11/2013 | 543.53 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.PP 009/2013. NF179 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/11/2013 | 1068.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/11/2013 | 32805.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEIRAS INTRA- ESTADUAL DESTINADO A PARTICIPAÇÃO CONTÁBIL CONFORME O REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002140 | 04/11/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. NF N°624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 05/11/2013 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE SEGURAÇA DESTINADAS A EMEF FRANCISCO DERO DOS SANTOS.CONFORME A NF N° 626. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 05/11/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 06/11/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/11/2013 | 100.00 | 09249137000159 | CRC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. OBS CRC-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 08/11/2013 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ITR MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 08/11/2013 | 5657.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO FPM MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/11/2013 | 200.00 | 09249137000159 | CRC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO CRC-PB CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002171 | 12/11/2013 | 1245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,MÊS REFERENTE ,OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002157 | 12/11/2013 | 2132.52 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA/D20 - MMV5221, TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVÇOS NECESSITADOS. REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 20/11 DE 2013. PP 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002161 | 12/11/2013 | 1869.12 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA/TITAN PLACA NNL 1967 FIAT/PALIO PLACA KJN 9918 MOTO HONDA/FAN PLACA MOU 2716 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. REFERENTE AO PERIODO DE 23/10 A 20/11 DO CORRENTE ANO. PP 001/2013. NF081 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 12/11/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002179 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00010144764881 | FRANCISCO DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA KJN 9918, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002182 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMV 5221, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 12/11/2013 | 700.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/11/2013 | 791.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/11/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, SN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002158 | 12/11/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MXP 8590/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG, NA CIDADE DE CUITÉ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 12/11/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/11/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA SEDE DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002163 | 12/11/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO, MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 12/11/2013 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, CENTRO DE DAMIAO-PB, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002166 | 12/11/2013 | 2499.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA RESIDENCIA DE ARNILDO, SITIO SOLIDAO, DESTINADOA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF N°679. TP 0002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 12/11/2013 | 700.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 12/11/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 12/11/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002185 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 12/11/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, A DISPOSIÇAÕ DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 12/11/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002162 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. PP 0005/2013.NF 654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002167 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMX 6369/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS DE OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013,NF 655. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DISPENSA N°0004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 12/11/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00006264454427 | JOSE LEONARDO SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM AOS SITIOS: CHA DA TAPIOCA, TUBIBA, GANGORRA E CABOCLO. DURANTE A REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 631, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002151 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013 , NF 648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 12/11/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 12/11/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 12/11/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002168 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO FIRE DE PLACA MMW 7022/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002175 | 12/11/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM O OBJETIVO DE SUPRIRAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002184 | 12/11/2013 | 5459.45 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESCRITO NA NOTA ELETRONICA N° 241, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 11/11 DO CORRENTE ANO. PP 0010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00011405547430 | ALEXANDRE MAGNUM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM AOS SITIOS: CHÃ DA TAPIOCA, TUBIBA, GANGORRA E CABOCLO, DURANTE A REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 630, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 12/11/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 12/11/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002154 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL CLI, DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. PP 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 12/11/2013 | 550.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/11/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE CENTRO DAMIAO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/11/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002190 | 13/11/2013 | 216.04 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 003/2013.NF 373 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002191 | 13/11/2013 | 1681.69 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRACHE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 003/2013.NF 371 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 14/11/2013 | 169.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SOUTUBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 14/11/2013 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 14/11/2013 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002197 | 14/11/2013 | 6500.69 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; PLACA OGA 9680, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/10 A 11/11 DE 2013. PP 0010/2013.NF N°242 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/11/2013 | 232.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 18/11/2013 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E LUBRICAÇÕES DEOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904, AMBULANCIA DE PLACA: MOQ2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMFORME NF N° 638, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 18/11/2013 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DOUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 18/11/2013 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 18/11/2013 | 275.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PALCA MOB 8014, PLACA: NPR 6823, PLACA: NQD 8977, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESMO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME A NF N° 639, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 18/11/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 19/11/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002207 | 20/11/2013 | 1809.81 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA L200, DE PLACA NPV 0681, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS.NO PERIODO DE 11/10 A 11/11 DE 2013. PP 0010/2013. NF240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 20/11/2013 | 4540.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/11/2013 | 130.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/11/2013 | 254.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/11/2013 | 11.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM POSTAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002211 | 22/11/2013 | 12801.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETE CAIXAS DÁGUA DESCRITOS EM NF 0126, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DEVIDO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. PP 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002212 | 22/11/2013 | 1125.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESCRITOS EM NF 0127, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO PP 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 25/11/2013 | 123.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. NF55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/11/2013 | 232.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002225 | 25/11/2013 | 31114.88 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, AO LADO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NOTA 0071, BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2013 ANEXO. CADASTRADA NO CEI SOB NF 00076. TP 001/2013. | 00632013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002218 | 25/11/2013 | 200.57 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL 150 DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 25/11/2013 | 40.60 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAM A PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 25/11/2013 | 127.40 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAM A PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 25/11/2013 | 488.18 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL 149 DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002222 | 25/11/2013 | 1240.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MMY 8718/PB, NAS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, SENDO AVISO PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 0017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 25/11/2013 | 112.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002214 | 25/11/2013 | 1086.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS DE INFORMATICA DESCRITOS NA NF 20171 CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO CC N°00005/2013, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/11/2013 | 100.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM POSTAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO FEP MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 25/11/2013 | 225.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002228 | 26/11/2013 | 2864.40 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MATAS E SITIO CABOCLO ATE A EMEF FRANCISCO NUNES, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, TOTALIZANDO 21 DIAS, CONFORME A NOTA FISCAL N°673 ,TP0002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002229 | 26/11/2013 | 2205.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LIO 1620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA, PROXIMO A JOAO SILVA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF 675 TP 0002/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/11/2013 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002233 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA OEU4557/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2013. PP 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002235 | 26/11/2013 | 2478.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, UMBURANA, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°664. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002236 | 26/11/2013 | 3341.10 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CANOINHA, SITIO FAIXA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002244 | 26/11/2013 | 2386.65 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO DE CIMA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 671. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002245 | 26/11/2013 | 3822.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO AO SITIO MATAS PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 26/11/2013 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002253 | 26/11/2013 | 2478.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATEUS E ASSENTAMENTO OLHO D'AGUA COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. TP. 002/2013 ,CONFORME A NOTA FISCAL 668. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002254 | 26/11/2013 | 1908.90 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB 6826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA PARA A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013,CONFORME A NOTA FISCALN°666. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 26/11/2013 | 610.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013 COMO MONSTRA O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 26/11/2013 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR GEOVANDO PEREIRA DA SILVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/11/2013 | 252.00 | 03810169000103 | HOTEL DO CAJU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO EM JOAO PESSOA. NF1000086 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002260 | 26/11/2013 | 1460.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO VW POLO 1.6,DE PLACA OEU 4557/PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 002/2013. NF 1759 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002261 | 26/11/2013 | 2310.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 5958/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INHAÍM, SITIO SAO MATEUS E SITIO GANGORRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, NF 669. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002264 | 26/11/2013 | 2196.60 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATE A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. TP 002/2013. CONFORME NOTA FISCAL 676. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002265 | 26/11/2013 | 2864.40 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOIA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013,NF 672. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002268 | 26/11/2013 | 1911.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC 4557/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO AO PONTO PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 677. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002269 | 26/11/2013 | 2386.23 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI MARCA VW DE PLACA MNQ 4558/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA DO ARIPUÁ PARA AEMEF SEVERINO LOURENÇO, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. PP 0006/2013 , NF 680. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 26/11/2013 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE 02 PNEUS,CONFORME NF 3457, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6823, DESTINADO PARA TRANSPORTAR OS AULOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 26/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRONDE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002276 | 26/11/2013 | 2310.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002279 | 26/11/2013 | 1264.32 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: GM PRISMA DE PLACA NME 6495; MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, NO PERIODO DE 23/09 A 22/10 DE 2013. PP 0001/2013.NF 74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 26/11/2013 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRONDE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHORA MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA, DESTINADO AO A ESTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAOL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002283 | 26/11/2013 | 3152.10 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002286 | 26/11/2013 | 1324.22 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: GM PRISMA DE PLACA NME 6495; MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, NO PERIODO DE 23/10 A 20/11 DE 2013. PP 0001/2013.NF 83 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002289 | 26/11/2013 | 2677.50 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO DAMIAO DE CIMA E SITIO CABACEIRO ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°663, TP 0002/2013, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002290 | 26/11/2013 | 1908.90 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA CANOINHA AO PONTO PARA A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTES UTILIZADOS, TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°665. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002226 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 26/11/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG FAN DE PLACA NPR-6183-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013.NF N°647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002239 | 26/11/2013 | 1518.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DURANTE O PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO 2013. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. PP 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002281 | 26/11/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 5 , 6, 14, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE INTERESSAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DA PARAIBA, ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIO QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,PELA QUAL DO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 26/11/2013 | 256.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 26/11/2013 | 400.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETEB A CONCESSAO DE DUAS INTEIRAS INTRA- ESTADUAL, PARA SUPRIR COM AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO CONTABIL, FISCAL E DE SISITEMA APLICADO AO SETORPUBLICO, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASPLAN, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 26/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/11/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 26/11/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA NUCLEO DE PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. C 061/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112013 | 0002275 | 26/11/2013 | 912.65 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL 148 DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 26/11/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09 - CENTRO. A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002230 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQF 0298/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO TRATAMENTO DEHEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 0002/2013, NF 652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002231 | 26/11/2013 | 970.30 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF 0151, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002237 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE WAY ECON, DE PLACA NPW 3371/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013, NF 650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002238 | 26/11/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA HIX 2451/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOSAOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 0002/2013.NF 0018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002246 | 26/11/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS CITROEN/JUMPER/MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. NF 651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002247 | 26/11/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA AML 7103/SP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 0002/2013.NF 0017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 26/11/2013 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RX DO TORAX E TC DO ABDOME TOTAL, REALIZADO EM MARIA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEI MUNICIPAL 097/2008, E NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 26/11/2013 | 1422.89 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 173.853, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA A MANUTEÇAÕ DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 26/11/2013 | 850.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMNETO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , NA CONFECÇÃO DE 01 SUPORTE PARA PIA, NA SEDE DESTA SECRETARIA E 1 PORTÃO MEDINDO 2.15X,15, DESTINADO PARA O POSTO MUNICIPAL E SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N°625 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/11/2013 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM 22/07 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/11/2013 | 300.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 26/11/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 26/11/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 26/11/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 26/11/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002291 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA HIX 1102/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. PP 0002/2013,NF 653 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 26/11/2013 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO CASA DE APOIO AOS PROFISSSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/11/2013 | 6.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013,DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHORA MARIA LUCIMAR DE LIMAMACEDO , DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PETI NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002242 | 26/11/2013 | 5226.05 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA PLACA MOW 7503, FIAT/PALIO PALCA MOS 7709, VW/GOL PLACA BMR 4141 RENAULT/ SANDERO PLACA OFY 5826 , QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/10 A 20/11 DE 2013. PP 001/2013.NF 82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002251 | 26/11/2013 | 5385.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA PLACA MOW 7503, FIAT/PALIO PALCA MOS 7709, VW/GOL PLACA BMR 4141 RENAULT/ SANDERO PLACA OFY 5826 , QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/10 A 20/11 DE 2013. PP 001/2013.NF 73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002292 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00001384632476 | DIEGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MOS 7709, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 002/2013. NF 649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 26/11/2013 | 1230.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA I,PLATÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO CENTRO DAMIÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 ,CONFORME A NOTA FISCAL N°684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 26/11/2013 | 1230.00 | 00006364109438 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A IMPLANTAÇLÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO CENTRO DAMIÃO/PB, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME A NOTA FISCAL N°683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 26/11/2013 | 1324.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NF 00101,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A MANUTEÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA,QUE SE DESGATAM DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002243 | 26/11/2013 | 1586.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE DO DAMIAO-PB.. PP 0011/2013.NF 4857 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/11/2013 | 8048.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 26/11/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHORA POLIANA TOMAS SANTOS, DETINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002293 | 26/11/2013 | 2476.51 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNF 2025 MOTO HONDA PLACA MNW 3932 FIAT UNO PLACA MMW 7022, CONFORME EM ANEXO, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/10 A 20/11 DE 2013. PP 001/2013. NF84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 29/11/2013 | 26209.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/11/2013 | 8050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 29/11/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. NF 644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 29/11/2013 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 29/11/2013 | 3983.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 29/11/2013 | 6730.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 29/11/2013 | 16556.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 29/11/2013 | 1678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 29/11/2013 | 26083.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/11/2013 | 21700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 29/11/2013 | 10591.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 29/11/2013 | 1594.21 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRISTOS EM NF 173.850, ANEXA. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIL ATRAVES DO CENTRO DE REFGERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002302 | 29/11/2013 | 1372.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N°181,DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVICOS DESENVOLVIDOS NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS.PP N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002307 | 29/11/2013 | 758.84 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO FAMILIAS REFERENCIADAS.PP000/2013,NF N°100 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 29/11/2013 | 374.35 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRISTOS EM NF 173.852, ANEXA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002339 | 29/11/2013 | 1851.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,DESTINADOS A SUPRIR AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL PARA DAS NECESSIDADES COM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.NF 1867 PROCESSO DE LICITAÇÃO CC N°0010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 29/11/2013 | 773.70 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRISTOS EM NF 173.851, ANEXA. DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIL ATRAVES DO CENTRO DE REFGERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 29/11/2013 | 25090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 29/11/2013 | 1824.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 29/11/2013 | 1204.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 29/11/2013 | 540.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) PEÇAS DE GRAMPOS DESTINAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,PARA SEREM USADOS NAS PROTESES DENTARIAS DOS PACIENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE ,NF 689. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 29/11/2013 | 2000.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 2416, DESTINADOS PARA CONFERCÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS SUPERIO, INFERIOR, CORONARIAS, E ENTRA RADICULA,DESTIUNADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICA, NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS SUPERIOR, INFERIOR CORONARIAS E INFRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF 627. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/11/2013 | 2430.00 | 00004142147498 | ISABELLE MORAES SOUTO MAIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA RESPONSAVEL PELO LABORATORIO DE PROTESES NAS MOLDAGENS ,INTALAÇÕES ,MANUTEÇOES DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. NF 628. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 29/11/2013 | 13423.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 29/11/2013 | 14109.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 29/11/2013 | 12640.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 29/11/2013 | 1551.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 29/11/2013 | 25200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/11/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869 TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.NF N°643 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 29/11/2013 | 11907.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 29/11/2013 | 904.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 29/11/2013 | 3650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 29/11/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 29/11/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NNL1967 DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.NF 642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 29/11/2013 | 2223.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 29/11/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO FE MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 29/11/2013 | 6650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002296 | 29/11/2013 | 7798.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS , ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, NPR 6823, NQD 8977, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PP 0001/2013,NF N°82. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002301 | 29/11/2013 | 4817.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 003/2013.NF 376 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002306 | 29/11/2013 | 1283.22 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2013. PP 003/2013.NF 375 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002311 | 29/11/2013 | 623.45 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 003/2013.NF 374 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/11/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 29/11/2013 | 4647.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002322 | 29/11/2013 | 1552.78 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PP 003/2013.NF 372 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 29/11/2013 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/11/2013 | 157953.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/11/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. NF 645 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 29/11/2013 | 70174.69 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 29/11/2013 | 11250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/12/2013 | 548.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 1535. RENAVAN 592938352 NF261603 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002351 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013. NF N°702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00028804970430 | ALICIONEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDA PELO CRAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/12/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 02/12/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA NO CURSO DE PERCURSAO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CASDASTRAL DAS FAMILIAS INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESDE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 696. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002348 | 02/12/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA AML 7103/SP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 0002/2013.NF 0019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0002356 | 03/12/2013 | 5640.51 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP 012/2013. NF0114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIS COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DEDEZEMBRO DE 2013 PARA A CIDADE DEBRASILIA/DF, PARA TRATAR DE INTERESSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 04/12/2013 | 600.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE TECIDOS; FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITALECRACHAS PUBLICITARIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 04/12/2013 | 598.40 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 04/12/2013 | 480.31 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1535/PB, QUANDO EM REVISAO PERIODICA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA. NF 34302 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 04/12/2013 | 690.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE TECIDOS:FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL,BANNER E CRACHAS PUBLICITARIOS.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 04/12/2013 | 277.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 04/12/2013 | 900.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTO DO TIPO MULTIMISTURA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS,PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSO COM DESNUTRÇÃO E PESO BAIXO.NF748. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO,NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 06/12/2013 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,RELATIOVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 06/12/2013 | 40.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 06/12/2013 | 8543.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF DO PASEP, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 09/12/2013 | 8535.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO FPM MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 09/12/2013 | 83.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 09/12/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 09/12/2013 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/1602260-0, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/12/2013 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 09/12/2013 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 09/12/2013 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 09/12/2013 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 09/12/2013 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 09/12/2013 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1602186-7, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 09/12/2013 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (a) MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO, DESTINADO A SEDE DO PETI NO SITIO GANGORRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 09/12/2013 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002371 | 09/12/2013 | 6410.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE DO DAMIAO-PB.. PP 0011/2013.NF 4994 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 09/12/2013 | 616.52 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 354, DESTINADO AS MOTOS PLACA MNF 2025/PB SEC IE E MOW-7503/PB BF PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/12/2013 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 09/12/2013 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 09/12/2013 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 09/12/2013 | 240.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002382 | 09/12/2013 | 875.20 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF 0166, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002373 | 09/12/2013 | 233.33 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N°0165, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002376 | 09/12/2013 | 500.78 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N°0164, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002388 | 09/12/2013 | 901.54 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N°0163, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE CAPOEIRA "NEGRO FUJÃO" COJMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.NF 750 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/12/2013 | 164.00 | 14158278000104 | GLAUCIO ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA 100% EM ALGODÃO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CC 0020/2013.NF 32 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002430 | 10/12/2013 | 2587.00 | 14158278000104 | GLAUCIO ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA, COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS.NF 033 ,CC0020/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 10/12/2013 | 1075.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002391 | 10/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1921, DESTINADAS AO VEICULO HIX 2451, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002394 | 10/12/2013 | 793.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1925, DESTINADAS AO VEICULO HIX 1102, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002396 | 10/12/2013 | 630.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1926, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA OFG 9866, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002399 | 10/12/2013 | 685.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1923, DESTINADAS AO VEICULO HIX 2451, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 10/12/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002402 | 10/12/2013 | 2988.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1913, DESTINADAS AO VEICULO KRQ 0120, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002405 | 10/12/2013 | 11423.81 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: FIAT AML 7103, FIAT HIX 2451, FIAT MMX 6369, FIAT NPW 3371, FIAT MZG 0571, VW POLO OEU 4557, AMBULANCIA MOQ 2203, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. PP 001/2013.NF85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002406 | 10/12/2013 | 162.95 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA COM PLACA OFG 9866, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. NF20099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002409 | 10/12/2013 | 660.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA 20100, PRESTADOS NO VEICULO KRQ 0120 DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002414 | 10/12/2013 | 437.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA, PRESTADOS NO VEICULO HIX 2451, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. NF20094 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002417 | 10/12/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2013 A 11/11/2013. PP 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002424 | 10/12/2013 | 1460.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1916, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA OFG 9866, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002426 | 10/12/2013 | 2489.61 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA 80, DESTINADOS AOS VEICULOS; IVECO/ODONTOMOVEL-PLACA:KAO3368,MICRO ONIBUS VAN-PLACA:KRP0120 QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 21/11 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002428 | 10/12/2013 | 218.13 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA, PRESTADOS NO VEICULO HIX 1102, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. NF20098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/12/2013 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/12/2013 | 8533.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002437 | 10/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1920, DESTINADAS AO VEICULO HIX 1102, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002439 | 10/12/2013 | 5012.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA 81, DESTINADOS AOS VEICULOS; FIAT MNY 4904, FIAT HIX 1102,DOBLO AMBULANCIA OFG 9866,, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 21/11 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 10/12/2013 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002441 | 10/12/2013 | 1460.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1917, DESTINADAS AO VEICULO MOQ 2203, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CC 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002393 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013 , NF 730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002419 | 10/12/2013 | 4456.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO MMU 2754 PB CC 0002/2013 NF1922 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 10/12/2013 | 2850.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES QUE ESTAO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E POR NAO TEREM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSAS DESPESAS. NF 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002392 | 10/12/2013 | 3182.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CANOINHA, SITIO FAIXA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002395 | 10/12/2013 | 3002.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 717. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002400 | 10/12/2013 | 2100.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LIO 1620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA, PROXIMO A JOAO SILVA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF 722 TP 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002403 | 10/12/2013 | 1818.00 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB 6826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA PARA A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013,CONFORME A NOTA FISCAL N713°. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002404 | 10/12/2013 | 2273.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO DE CIMA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 718. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002408 | 10/12/2013 | 2728.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, NF 719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002410 | 10/12/2013 | 2380.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA RESIDENCIA DE ARNILDO, SITIO SOLIDAO, DESTINADOA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF N°726. TP 0002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002412 | 10/12/2013 | 1818.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA CANOINHA AO PONTO PARA A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTES UTILIZADOS, TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°712. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002413 | 10/12/2013 | 2272.60 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI MARCA VW DE PLACA MNQ 4558/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA DO ARIPUÁ PARA AEMEF SEVERINO LOURENÇO, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. PP 0006/2013 , NF 727. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002415 | 10/12/2013 | 1820.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC 4557/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO AO PONTO PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 724. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002416 | 10/12/2013 | 2728.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MATAS E SITIO CABOCLO ATE A EMEF FRANCISCO NUNES, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, TOTALIZANDO 20 DIAS, CONFORME A NOTA FISCAL N°720 ,TP0002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 10/12/2013 | 13840.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002423 | 10/12/2013 | 2360.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATEUS E ASSENTAMENTO OLHO D'AGUA COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. TP. 002/2013 ,CONFORME A NOTA FISCAL 715. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002425 | 10/12/2013 | 2360.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, UMBURANA, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002427 | 10/12/2013 | 2200.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 5958/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INHAÍM, SITIO SAO MATEUS E SITIO GANGORRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, NF 716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002429 | 10/12/2013 | 2092.00 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATE A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. TP 002/2013. CONFORME NOTA FISCAL 723. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002431 | 10/12/2013 | 3640.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO AO SITIO MATAS PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002432 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO, DE PLACA MMU 2754-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 737. PROCESSO DE LICITAÇAO - PP 002/2013 CONTRATO N° 014/2013. PELO QUAL DOU PELA E TOTAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002434 | 10/12/2013 | 2200.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°721. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002438 | 10/12/2013 | 2550.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO DAMIAO DE CIMA E SITIO CABACEIRO ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°710, LICITAÇÃO 0002/2013, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002433 | 10/12/2013 | 1315.53 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 1915 , DESTINADOS AO VEICULO KIM 9918 ,CC 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012013 | 0002420 | 10/12/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CC 001/2013. NF 1000166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 10/12/2013 | 9022.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SALARIO FAMILIA A RECUPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE GERENCIALMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DAMIÃO- PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVIÇO N°214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/12/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869 TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.NF N°704 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/12/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NPR-6183-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES NOVEMBRO DE 2013.NF N°709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/12/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NNL1967 DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF 703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002451 | 11/12/2013 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMV 5221, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP002/2013, NF 741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/12/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.NF N°708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002461 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00010144764881 | FRANCISCO DOMINGOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA KJN 9918, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013 , NF °742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002442 | 11/12/2013 | 5000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MXP 8590/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG, NA CIDADE DE CUITÉ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013 , NF ° 738 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002448 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO, MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013, NF° 731 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002453 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA OEU4557/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013.NF°735 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/12/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. NF°707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002463 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013, NF°733. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002454 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL CLI, DE PLACA BMR-4141-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013, NF°736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002464 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00001384632476 | DIEGO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MOS 7709, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013 ,NF° 740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/12/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF°705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002452 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO FIRE DE PLACA MMW 7022/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013, NF°743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0002462 | 11/12/2013 | 4500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2013. CC 0018/2013, NF° 755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002443 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQF 0298/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO TRATAMENTO DEHEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 0002/2013, NF 7322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002444 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMX 6369/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS DE OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013,NF 744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002446 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZG 0571/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. PP 0005/2013.NF 739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002449 | 11/12/2013 | 5241.40 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESCRITOS EM NOTA 0017, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. PP 0013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002450 | 11/12/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS CITROEN/JUMPER/MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013. NF 729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002456 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA HIX 1102/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. PP 0002/2013,NF 734 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002465 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE WAY ECON, DE PLACA NPW 3371/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 002/2013, NF 728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002466 | 11/12/2013 | 1759.40 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA DESCRITOS EM NOTA 0018, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. PP 0013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 12/12/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 12/12/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002479 | 12/12/2013 | 868.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERE AO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL 1922, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME CC0010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002480 | 12/12/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLEWAY ECON DE PLACA HIX 2451/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PP 0002/2013.NF 0020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 12/12/2013 | 300.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002494 | 12/12/2013 | 870.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONES ,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORFE NF 2266 CC 005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 12/12/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 12/12/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DISPENSA N°0004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 12/12/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 12/12/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 12/12/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 12/12/2013 | 1300.00 | 00011405547430 | ALEXANDRE MAGNUM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM AOS SITIOS:OLHA D'AGUA:MATEUS E EXÚ DURANTE A REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 758, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 12/12/2013 | 450.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 3 CATAVENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SOLIDAO, TUBIBA E VIRACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SAO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA COMUNIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 756, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 12/12/2013 | 1450.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA IMPLATÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO CENTRO DAMIÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 ,CONFORME A NOTA FISCAL N°759 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 12/12/2013 | 700.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE CENTRO DAMIAO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 12/12/2013 | 550.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 12/12/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 12/12/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA INSTALAÇÃO DE NUCLEO DO PETI DESTA LOCALIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 12/12/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 12/12/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 12/12/2013 | 400.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIA INTRA-ESTADUAL,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/11 E 02/12 DO ANO DE 2013, ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ORDINARIAS DO COSEMS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 12/12/2013 | 600.00 | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DAS 03(TYRES) DIARIAS E 02(DUAS) MEIAS DIARIAS INTRA-ESTADUAL, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS:CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DE IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL EM MISERIA , RElALIZADO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM JOAO PESSOA/PB E 09 A 10 DE OUTUBRO DE2013 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002470 | 12/12/2013 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTATE NA NF 00020264 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 12/12/2013 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESCICLAGEM DE SEIS CARTUCHOS DE TONNER HP E TROCA DE CILINDRO DE TONNERS HP DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 12/12/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 12/12/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, SN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 12/12/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE NOVEMBROBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 12/12/2013 | 700.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 12/12/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 12/12/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, A DISPOSIÇAÕ DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 12/12/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 12/12/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 12/12/2013 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, CENTRO DE DAMIAO-PB, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002501 | 12/12/2013 | 2173.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 5029,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,PP 0011/2013,NF 5029. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 12/12/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 12/12/2013 | 960.00 | 00099217970425 | FRANCISCA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS , TORTAS,E SALGADOS DE BUFFET, DESTINADOS PARA II JORNADAS DE INCLUSÃO PRODUTUVA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO DIA 29 DE OUTUBRO DE2013, NO GINASIODE ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 12/12/2013 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0002487 | 12/12/2013 | 687.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS. CC 005/2013.NF 1923 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 12/12/2013 | 700.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 13/12/2013 | 802.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CHAMADA PUBLICA N° 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 13/12/2013 | 1664.80 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CHAMADA PUBLICA N° 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 15/12/2013 | 144701.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 15/12/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 15/12/2013 | 483.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 15/12/2013 | 4508.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 15/12/2013 | 6899.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 15/12/2013 | 55879.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 15/12/2013 | 13833.27 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 15/12/2013 | 9347.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 15/12/2013 | 2054.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 15/12/2013 | 4466.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 15/12/2013 | 2666.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 15/12/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 15/12/2013 | 857.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 15/12/2013 | 820.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 15/12/2013 | 4978.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 15/12/2013 | 2670.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 15/12/2013 | 4713.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 15/12/2013 | 10843.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 15/12/2013 | 2316.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 15/12/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 15/12/2013 | 10872.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 15/12/2013 | 4900.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 15/12/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 15/12/2013 | 866.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 15/12/2013 | 4137.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 15/12/2013 | 21781.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 15/12/2013 | 4999.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 15/12/2013 | 13166.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 15/12/2013 | 18071.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 15/12/2013 | 3582.46 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 16/12/2013 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE URETROCISTOGRAFIAL, CONFORME NOTA FISCAL 21943 , REALIZADO EM JOSE EDVAN DE PONTES BEZERRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AO CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 16/12/2013 | 225.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA E MEIA ,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 16/12/2013 | 150.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGMNETO DE DUAS DIARIAS E MEIA,PARA REEBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE /PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013 E JOAO PESSOA/PB NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 16/12/2013 | 75.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE (MEIA) DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM VIAGENS NO DIA 24/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SALA DO CEREST, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO DIA 18 DE SETEMBR0 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 16/12/2013 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG ABDOMEM TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL 21944 , REALIZADO EM JOSERNILDA OLIVEIRA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL E ATENDER AO CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 16/12/2013 | 799.94 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRISTOS EM NF 176.672 ANEXA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MESESE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 16/12/2013 | 300.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIARIAS E (1/2) MEIA INTRA ESTADUAL, COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE AUTORIO DO HOTEL GAREN, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002549 | 16/12/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CC 001/2013. NF 1000303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 16/12/2013 | 150.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 16/12/2013 | 150.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA INTRA-ESTADUAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA I CAPACITAÇÃO PLANEJANDO A PROXIMA DECADA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO E PELA UNDIME, NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL BLOCO I, 2° ANDAR,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,OCORRIDA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 16/12/2013 | 675.00 | 00001014763452 | CICERO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE (4) QUATRO DIARIAS E (1/2) MEIA INTRA -ESTADUAIS,PARA CUSTEIO COM AS DEPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENMTE DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELA SEBRAE, NO PERIDO DE14 A 18 DE OUTUBRO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, NA CIDADE DE GUARBIORA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 16/12/2013 | 200.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 17/12/2013 | 622.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002564 | 17/12/2013 | 6481.26 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; PLACA OGA 9680, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 12/11 A 11/12 DE 2013. PP 0010/2013.NF N°250. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/12/2013 | 598.40 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002567 | 17/12/2013 | 2091.86 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA L200, DE PLACA NPV 0681, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS.NO PERIODO DE 12/11 A 11/12 DE 2013. PP 0010/2013. NF249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 17/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 2804565 FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102013 | 0002555 | 17/12/2013 | 4411.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISITENCIA SOCIAL CRAS PROCESSO DE LICITAÇÃO CC N°0010/2013, NF 1927. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 17/12/2013 | 5677.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,DESTINADOS A SUPRIR AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL PARA DAS NECESSIDADES COM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA .NF 1926 PROCESSO DE LICITAÇÃO CC N°0010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002558 | 17/12/2013 | 1912.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,DESTINADOS A SUPRIR AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL PARA DAS NECESSIDADES COM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL TELECENTRO DESTE MUNICIPIO ,NF 1925 PROCESSO DE LICITAÇÃO CC N°0010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002553 | 17/12/2013 | 1857.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC 003/2013. NF1746 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002560 | 17/12/2013 | 4260.15 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CC 004/2013. NF1747 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 17/12/2013 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002563 | 17/12/2013 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2013 A 11/12/2013. PP 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002556 | 17/12/2013 | 9620.16 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESCRITO NA NOTA ELETRONICA N° 251, DESTINADOS AOS VEICULOS VW/CAMINHA PIPA DE PLACA : OGE 0979/PB MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 11/12 DO CORRENTE ANO. PP 0010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/12/2013 | 8212.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA( PUBLICA), RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 17/12/2013 | 286.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 18/12/2013 | 1370.00 | 00002645784496 | SOLON RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAM,NETO AO SERVIÇOS PRESTADOS COM, BUFFET,DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS E BENEFICIARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 18/12/2013 | 231.20 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 18/12/2013 | 300.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS MODALIDADES DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CHAMADA PUBLICA N° 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 19/12/2013 | 525.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 75 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 19/12/2013 | 434.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 62 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 19/12/2013 | 665.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 95 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 20/12/2013 | 95.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANELISES MICROBIOLOGICAS ,REALIZADA NA AGUA DO AÇUDE SAULO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB,QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 20/12/2013 | 2984.27 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 176.670, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA A MANUTEÇAÕ DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 20/12/2013 | 1658.13 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETES MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAL PROJOVEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.NF N°176671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002578 | 20/12/2013 | 808.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL CLI DE PLACA BMR 4141/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.NF N°1924,CC N°006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 20/12/2013 | 2449.88 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETES MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.NF N°1476673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002581 | 20/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS (CAMARAS) AUTOMOTIVAS DESCRITAS EM NOTA, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL CLI DE PLACA BMR 4141/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.NF N°1918 ,CC N° 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 20/12/2013 | 114.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002587 | 20/12/2013 | 345.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARADO AUTOMOTORES,PRESTADOS NO VEICULO:VW GOL CLI , DE PLACA BMR 4141/PB.NF N°20047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2013. NF° 769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002582 | 20/12/2013 | 687.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTEÇÃO E REPARADOS AUTOMOTORES,PRESTADOS NO VEICULO:MICRO-ONIBUS DE PLACA MXP 8590/RN.NF N°020092 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002584 | 20/12/2013 | 2762.96 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXP 8590/RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002586 | 20/12/2013 | 5880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS(CÂMARAS) AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMZ 3475/RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 002/2013.NF N°001914 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/12/2013 | 219.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEDMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002579 | 20/12/2013 | 365.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QIUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARADOS AUTOMOTORES , PRESTADOS NO VEICULO: FIAT?PALIO FIRE DE PLACA KJN 9918.NF N°20095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002588 | 22/12/2013 | 3078.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 009/2013 NF256 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 23/12/2013 | 393.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM POSTAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 23/12/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2013 A 17/11/2013. INEX 001/2013. NF 1000067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 23/12/2013 | 565.11 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP 012/2013. NF0115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 23/12/2013 | 2708.86 | 09462032000183 | MAKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM BRASAO E LOGO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS , CAIXA DAGUA E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 23/12/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11/2013 A 17/12/2013. INEX 001/2013. NF 1000103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002596 | 23/12/2013 | 1935.68 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO 2013. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. PP 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 23/12/2013 | 238.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 058, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 23/12/2013 | 381.66 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 0012/2013. NF 116 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 23/12/2013 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PALCA MOB 8014, PLACA: NPR 6823, PLACA: NQD 8977, OEY 3843 , PLACA, 3873 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESMO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME A NF N° 761, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 23/12/2013 | 200.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. NF59 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002594 | 23/12/2013 | 171.33 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002597 | 23/12/2013 | 2741.02 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. PP 0012/2013 NF112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 23/12/2013 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E LUBRICAÇÕES DEOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA AML 7103, AMBULANCIA DE PLACA: MOQ2203 FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. COMFORME NF N° 762, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002589 | 23/12/2013 | 1609.08 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N°266,DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVICOS DESENVOLVIDOS NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS.PP N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002590 | 23/12/2013 | 3950.00 | 14158278000104 | GLAUCIO ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA BANDA MARCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002595 | 23/12/2013 | 1481.43 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N°267 ,DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SERVICOS DESENVOLVIDOS NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS.PP N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002599 | 23/12/2013 | 1471.88 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N°265 ,DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM .PP N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 24/12/2013 | 2300.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO SOBRE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CORTINAS E TOALHAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISITENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002609 | 24/12/2013 | 6109.43 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO APAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.CC007/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 24/12/2013 | 422.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMNETO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO.NF1924 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 24/12/2013 | 1025.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS,DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 24/12/2013 | 754.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE REFERE A NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DESTA ENDILIDADE.DP 0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO FEP EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 26/12/2013 | 1137.26 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRACHE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. PP 003/2013.NF 390 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002613 | 26/12/2013 | 125.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO DE AUTOMOTORES DESCRITOS EM NOTA 20120, PRESTADOS NO VEICULO MNY-4904 DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 27/12/2013 | 289.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 27/12/2013 | 3130.75 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESCRITO NA NOTA ELETRONICA N° 257, DESTINADOS AOS VEICULOS VW/CAMINHA PIPA DE PLACA : OGE 0979/PB MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/12 A 27/12 DO CORRENTE ANO. PP 0010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002621 | 27/12/2013 | 2399.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESCRITOS EM NOTA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE DO DAMIAO-PB.. PP 0011/2013.NF 5030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002620 | 27/12/2013 | 554.30 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N°0181, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 27/12/2013 | 497.22 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRACHE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. PP 003/2013.NF 387 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 27/12/2013 | 1873.04 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRACHE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. PP 003/2013.NF 389 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/12/2013 | 6951.94 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRACHE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. PP 003/2013.NF 391 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 27/12/2013 | 1878.27 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRACHE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. PP 003/2013.NF 388 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.NF° 770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002622 | 27/12/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CC 001/2013. NF 1000138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002626 | 29/12/2013 | 2762.52 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.PP N°0013/2013 NF°22 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 30/12/2013 | 933.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 30/12/2013 | 2430.00 | 00004142147498 | ISABELLE MORAES SOUTO MAIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA RESPONSAVEL PELO LABORATORIO DE PROTESES NAS MOLDAGENS ,INTALAÇÕES ,MANUTEÇOES DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. NF 805. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/12/2013 | 1824.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 30/12/2013 | 14299.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICA, NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS SUPERIOR, INFERIOR CORONARIAS E INFRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF 804. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 30/12/2013 | 8033.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/12/2013 | 24928.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRÇÃO DO CURSO DE ARTESANTO,NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,NF 775. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 30/12/2013 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 30/12/2013 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA NO CURSO DE PERCURSAO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002645 | 30/12/2013 | 1052.20 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N°0180, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002653 | 30/12/2013 | 1819.78 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N°0179, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 30/12/2013 | 750.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CASDASTRAL DAS FAMILIAS INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESDE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 773. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 30/12/2013 | 2034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO0, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 30/12/2013 | 750.00 | 00008485604423 | JANAINA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013.NF774 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 30/12/2013 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA NUCLEO DE PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. C 061/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00025758796808 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRA , DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 30/12/2013 | 4390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/12/2013 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09 - CENTRO. A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/12/2013 | 750.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE CAPOEIRA "NEGRO FUJÃO" COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2013.NF 779 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 30/12/2013 | 8050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/12/2013 | 12000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHA BASCULHANTE (CAÇAMBA) FORD/F14000 DE PLACA CRH2043/PB,EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ENTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL.NF°81 , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/12/2013 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 30/12/2013 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/12/2013 | 6209.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002674 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM O OBJETIVO DE SUPRIRAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2013. PP 002/2013 NF 135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/12/2013 | 26231.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 30/12/2013 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF°800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002747 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013 , NF 810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/12/2013 | 140.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013.NF N°657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/12/2013 | 6930.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 30/12/2013 | 550.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/12/2013 | 1623.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 30/12/2013 | 16556.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/12/2013 | 520.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/12/2013 | 350.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002720 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOOS VW GOL CLI DE PLACA BMR 4141/PB.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.PP 002/2013,NF 809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 30/12/2013 | 350.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 30/12/2013 | 10025.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/12/2013 | 560.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/12/2013 | 22000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002650 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA M DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMX 6369/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS DE OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013,NF 819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/12/2013 | 300.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 30/12/2013 | 78.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002670 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA HIX 1102/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. PP 0002/2013,NF 818 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/12/2013 | 5099.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002677 | 30/12/2013 | 3539.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO EM NOTA 83, DESTINADOS AOS VEICULOS; FIAT MNY 4904, FIAT HIX 1102,DOBLO AMBULANCIA OFG 9866,, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11 A 27/12 DE 2013. PP 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 30/12/2013 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/12/2013 | 125.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT , DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE E A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ENTRE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002689 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA NQF 0298/PB, PARA DESEMPENHAR TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO TRATAMENTO DEHEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 0002/2013, NF 817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 30/12/2013 | 30620.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBROO DE 2013, DISPENSA N°0004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/12/2013 | 480.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 12 UTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE E A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ENTRE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002716 | 30/12/2013 | 875.20 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NF 0182, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CC 0011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002728 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS CITROEN/JUMPER/MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013. NF 816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002733 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE WAY ECON, DE PLACA NPW 3371/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013, NF 815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 30/12/2013 | 700.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/12/2013 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869 TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF N°799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 30/12/2013 | 22400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/12/2013 | 14150.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/12/2013 | 3072.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/12/2013 | 5966.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SALARIO FAMILIA A RECUPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/12/2013 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ICMS DES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0003/2013,NF 772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/12/2013 | 6650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/12/2013 | 700.00 | 00007926767425 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG FAN DE PLACA NPR-6183-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013.NF N°803 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 30/12/2013 | 2223.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/12/2013 | 11907.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. INEXIGIBILIDADE 0002/2013. NF 771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 19, 20, 27 E 30 DEDEZEMBRO DE 2013 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE INTERESSAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DA PARAIBA, ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIO QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,PELA QUAL DO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002740 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013. NF N°807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/12/2013 | 3650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/12/2013 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/12/2013 | 700.00 | 00004557064418 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU-2716, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF N°802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/12/2013 | 670.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NNL1967 DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF 798 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 30/12/2013 | 678.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/12/2013 | 1773.20 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 28 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, NF 792. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002630 | 30/12/2013 | 1534.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA LMM 0468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATEUS E ASSENTAMENTO OLHO D'AGUA COM DESTINO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2013. TP. 002/2013 ,CONFORME A NOTA FISCAL 787. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002635 | 30/12/2013 | 2068.30 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CANOINHA, SITIO FAIXA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO 2013, COM UM TOTAL DE 13 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°786. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 30/12/2013 | 700.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOTO HONDA XLR DE PLACA MOF 9493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. NF°801. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002637 | 30/12/2013 | 5547.47 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS , ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, NPR 6823, NQD 8977, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PP 0001/2013,NF N°84. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 30/12/2013 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, A DISPOSIÇAÕ DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002655 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO, MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. PP 002/2013, NF° 812 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002661 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MXP 8590/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG, NA CIDADE DE CUITÉ, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013 , NF ° 814 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002665 | 30/12/2013 | 1773.20 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KOD 1771/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MATAS E SITIO CABOCLO ATE A EMEF FRANCISCO NUNES, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°793 ,TP0002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002666 | 30/12/2013 | 1430.00 | 00004486173406 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 5958/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INHAÍM, SITIO SAO MATEUS E SITIO GANGORRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO 2013, COM UM TOTAL DE 13 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, NF 788. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002668 | 30/12/2013 | 1430.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°794. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002673 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00004267269440 | FRANSCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA OEU4557/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013.NF°735 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002680 | 30/12/2013 | 1547.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA RESIDENCIA DE ARNILDO, SITIO SOLIDAO, DESTINADOA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF N°780. TP 0002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 30/12/2013 | 1778.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DO MAGISTERIO, DESTA SECRETARIA, SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002686 | 30/12/2013 | 1183.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC 4557/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO AO PONTO PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 782. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 30/12/2013 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, CENTRO DE DAMIAO-PB, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 30/12/2013 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002693 | 30/12/2013 | 1181.70 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMP 2133/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA CANOINHA AO PONTO PARA A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 13 DIAS DE TRANSPORTES UTILIZADOS, TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°784. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002695 | 30/12/2013 | 1534.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, UMBURANA, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 13 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°790. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/12/2013 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIS DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002700 | 30/12/2013 | 2366.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO AO SITIO MATAS PARA A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°797. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/12/2013 | 1640.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/12/2013 | 71602.69 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/12/2013 | 4647.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/12/2013 | 500.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, SN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002713 | 30/12/2013 | 1359.80 | 00099218216449 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CVK 2538/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATE A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013. TP 002/2013. CONFORME NOTA FISCAL 796. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 30/12/2013 | 350.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 30/12/2013 | 430.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF°802 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002718 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/PRISMA DE PLACA NME 6495/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 002/2013, NF°813. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 30/12/2013 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002721 | 30/12/2013 | 1181.70 | 00097813591453 | ARLINDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB 6826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA PARA A EMEF ALICE CARNEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 13 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.TP0002/2013,CONFORME A NOTA FISCAL N°785. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 30/12/2013 | 9239.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO, DESTA SECRETARIA, SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002724 | 30/12/2013 | 1951.30 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA LAF 6202/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 13 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 781. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002726 | 30/12/2013 | 1477.45 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRB 4737/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SITIO CABACEIRAS E SITIO EXU E SITIO DAMIAO DE CIMA, ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. TP 002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL 791. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/12/2013 | 179094.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002730 | 30/12/2013 | 1365.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2013.TP0002/2013, CONFORME A NOTA FISCAL N°795. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/12/2013 | 11250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/12/2013 | 1160.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013,CONFORME DESCRITO EM NF/653 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/12/2013 | 700.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 30/12/2013 | 150.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013,CONFORME DESCRITO EM NF/658 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002745 | 30/12/2013 | 1477.19 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI MARCA VW DE PLACA MNQ 4558/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA DO ARIPUÁ PARA AEMEF SEVERINO LOURENÇO, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013. COM UM TOTAL DE 13 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. PP 0006/2013 , NF 783. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 30/12/2013 | 967.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002751 | 31/12/2013 | 1657.50 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO DAMIAO DE CIMA E SITIO CABACEIRO ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°789, LICITAÇÃO 0002/2013, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO DE ONIBUS PARA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0002757 | 31/12/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE (01) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO. - TRANSFERENCIA DIRETA FNDE. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201303669/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 31/12/2013 | 3434.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF DO PASEP, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 31/12/2013 | 144.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 31/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE GERENCIALMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DAMIÃO- PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVIÇO N°242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002750 | 31/12/2013 | 3460.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4 ANO DE 2013, DE PLACA OFG 9866-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2013 A 31/12/2013. PP 004/2013.NF82 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002752 | 31/12/2013 | 9994.75 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: FIAT AML 7103, FIAT HIX 2451, FIAT MMX 6369, FIAT NPW 3371, VW POLO OEU 4557, AMBULANCIA MOQ 2203, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. PP 001/2013.NF85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002753 | 31/12/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLEWAY ECON DE PLACA HIX 2451/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 0002/2013.NF 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002755 | 31/12/2013 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLEWAY ECON DE PLACA AML 7103/SP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AOS CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PP 0002/2013.NF 21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024